设备岗位职责

行机制高效、有序运行，制定本管理制度.采购管理范围：原材料采购、机械设备采购、机物料及低值易耗品等常规采购.大宗金额的采购应适用招标竞价方式进行采购.1、采购计划制定：市场销售部门在接到客户订单后，制定一份书面客户订单副本交到生产部门.由生产计划部门根据客户订单及成品库及原材料库库存情况制定书面采购计划,经生产主管部门签字确认后,交到市场采购部门。采购计划的制定应包含如下项目:自编客户订单编号、产品名称及规格、交货日期、交货数量、需生产数量、需耗用材料量、采购材料量及备注。原则上客户一份订单与一份采购计划相对应，采购材料量为0，如实填写。以上各程序应在一个工作日内完成。2、原材料采购询价:市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价.3、原材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件,采用最优的性价比原则,正式填写材料采购申购单。交由总经理及执行懂事审批。材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注。采购申购单一式三联,一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联.4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检为准。采购材料入库时,市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续，开具材料入库单。材料入库单一式四联，一联自存,一联交供应商经办人员、供应商经办人、仓库员等.5、材料采购结算：材料采购的结算，采用月结的方式,即:本月结算上月货款。采购结算时,供应商或采购人员凭我司开具的材料采购申购单及对应材料入库单，交到公司前台，由前台分门别类后,交到财务相关人员处办理结算及请款手续，每星期五下午3：30分，供应商及采购人员到前台领取货款。1、采购计划制定：本着发挥最大效益的原则，在充分论证的基础上,综合考察公司采购计划书,交由总经理审核,上报公司董事会批准购建固定资产。2、设备采购询价：市场采购部门在收到书面申请报告及设备采购计划书一个工作日内，应向多个相关设备及材料供应商发出书面询价邀请函进行询价.3、设备采购合同：询价后一个工作日内，采购部门根据设备及材料供应商回复的采购询价函件,采用最优的性价比原则，正式填写设备采购合同。交由总经理及执行懂事审批。设备采购合同应包含如下事项:名称规格、数量、单价、金额及其他约定事项。合同一式三联，一联自存，交客户用与设备入库及结算帐款各一联。4、设备、材料验收及入库：市场采购部门采购回的设备材料，必须经过公司专门质检人员就质量检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。5、设备采购结算:设备采购的结算，采用按合同约定结算的方式结算。机械设备安装完成,经我司设备部门技术人员与设备供应商技术人员共同参与调试,设备运行达到合同约定标准，设备工程交付使用后,至少稳定运行一个月以上，方可办理结算手续及设备移交三、机物料及常规大宗低值易耗品采购管理:1、采购计划制定:机物料及常规低值易耗仓库根据库存及日常消耗情况，在低于2、材料采购询价:市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价.3、材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则,正式填写材料采购申购单.交由总经理及执行懂事审批。材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注。采购申购单一式三联,一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联。4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检人员就质量按通行标准结合我司标准检验后，方可办理入库手续.采购入库以我司清点数量为准。采购材料入库时，市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续，开具材料入库单.材料入库单一式四联，一联自存，一联交供应商用于结算，一联交财务(附送货单)。材料入库单须有以下人员签名确认方可有效：质检人员、经办人员、供应商经办人、仓库员等。货款。采购商及采购人员到前台领取货款.四、原材料采购的绩效考核：确定一套科学的方针，对原材料采购实行绩效考核，考核指标可从以下几方面因素制定:原材料价格增减幅度、统计的因原材料原因退货增减幅度、价格涨跌幅度等。五、备用金管理.采购备用金最高限额1000元,备用金用途主要是采购