安全标志现场评审报告

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安全标志现场评审报告

评审任务书编号：（***）第**号

生产单位名称：***有限公司

评审日期：2023年*月*日

安标国家矿用产品安全标志中心

注意事项

1.根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》及相关产品评审准则进行现场评审；

2.评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的《安全标志现场评审任务书》；

3.评审人员必需严格执行现场评审纪律；

4.评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；

5.否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观测项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果〞栏，填写“不适用〞；在计算不符合考核项目的比例时，不适用的项目计在考核项目总量内。

6.评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。

7.现场评审完成后7日内，由评审组长将《安全标志现场评审任务书》、《安全标志现场评审报告》一并报送安标国家矿用产品安全标志中心；

8.评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在30日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国家矿用产品安全标志中心。

通讯地址：北京市和平里青年沟东路5号安标国家矿用产品安全标志中心（煤炭科学研究总院内）邮编：100013

联系电话：010–84264266-3（评审部）

申办单位概况

表1

生产单位名称**有限公司注册地址河南省**生产地址河南省**电话及区号经济性质法人代表人单位负责人技术负责人职工总数机械设备总台（件）数检验仪器(表)总台(件)数0375-**有限责任公司******35人8台（件）7台（件）邮政编码注册资金学历技术人员数初中初中大学职称46710050万元//高级工程师1人1人/人高工（含研究员）工程师助工被评审单位进行的是第1次现场评审评审次别备注：评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注表2

安全标志现场评审记录表

序号评审项目名称★注册资金★营业执照1机构★经营范围★生产场所33.1人员技术人员★技术力量●相关负责人★技术负责人、产品主3.2人员素质要技术人员●关键工序生产人员●检验人员44.1技术文件管理文件资料管理●管理制度●执行记录制定有技术文件和资料记录的控制程序。符合4.1.2完善文件发放回收记录和外来文件登记。经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同原件及现场考核，该单位具有1名化工专业技术人员，其劳动合同有效期为2023年7月19日。与该油脂厂负责人栗五义进行了沟通，其对液压支架用乳化油的安全性能了解。与技术负责人**进行了沟通，其了解产品的安全性能及其影响因素，产品主要技术负责人严红娟从事乳化油生产、检验多年，对标准、生产工艺流程、关键工序控制、检验等工作能把握。生产负责人熟悉乳化油调配工序等关键工序、设备操作规程等内容。检验人员严红娟经过培训，对标准、检验规程等内容把握较明白，能按要求完成出厂检验。合格描述及存在问题经核查法人营业执照原件，注册资金50万元。评审结果合格整改要求经核查，营业执照自2**8年**月**日，无有效期。合格注册号：**所生产产品在其营业执照的经营范围内。具备生产、检验、管理等固定场所，生产场所为租赁，位于**侧，生产地址所有权归***集团，合格合格符合合格符合符合文件发放回收登记不完整，有标准等外来文件登不符合记，但相关原材料登记欠缺。

●配方工艺更改制度●技术文件统一性★执行标准审核备案●引用或参考标准4.2产品标准★工艺流程图审核备案状况★工艺流程图更改审核备案有工艺配方更改制度，有更改通知单，企业称未发符合生过更改。各部门工艺文件发放一致。产品执行MT76-2023行业标准。应有5项引用或参考标准，实际有5个标准。ME10-5原材料明细表经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案。企业声明工艺流程图未发生变更。符合合格符合合格合格5供方有购买控制程序，规定了对供方的评价、购买的实施要求等。有原材料购买控制清单，但个别项目对质量要求规●购买控制清单定不明确。有原材料供方的评价记录和合格供方名录，有供方●外购方名录和质量档资质档案。但评价记录不规范，供方资质档案个别案过期。●购买管理文件●购买合同●检验合格证明未见主要原材料购买合同。未见有供方提供的主要原材料检验合格证明。符合基本符合基本符合不符合不符合5.1.2完善原材料购买控制清单5.1.3完善供方评价记录集资质档案。5.1.4加强购买控制，原材料购买需有质量要求明确的购买合同。5.1.5加强购买控制，每批原材料购买均需有供方提供的检验合格报告。5.1购买购买的重要原材料基础油、磺酸钠、环烷酸、苯三★购买重要原材料一致唑、NaOH、环烷酸锌、三乙醇胺等与企业技术文件合格性要求一致。66.1生产过程控制★生产规模生产能力液压支架用乳化油生产能力：600吨/年。合格★生产场所所具备的生生产场所具备液压支架用乳化油的生产调和能力。合格产调和能力●管理文件★完备性6.2生产设备●台账●操作规程●维修保养记录●工艺文件6.3工艺过程●工艺流程图●生产记录7检验和测试有设备管理制度、设备使用维护保养制度等文件，符合有满足生产所需的反应釜、齿轮泵、台秤等设备，合格设备满足乳化油生产要求。有生产设备台账。有重要设备（反应釜）操作规程。符合符合6.2.5制定设备维修保养计划，完善设备维修保养记录。6.3.2完善乳化油生产工艺流程图。没有制定重要设备维修保养计划，设备保养检修记不符合录不全，缺失较多。有液压支架用乳化油生产工艺规程。有产品工艺流程图，但关键工序标注欠缺。有生产记录，基本反应生产状况。符合基本符合符合7.1规章制度有原材料进厂、生产过程和成品出厂检验和试验的管理制度。能保证未经检验或验证不合格的产品或物品不能转●不合格产品控制序或投入使用。●质量负责人和检验人有质量负责人、检验人员有任命文件，规定了其职员责和权限。有重要检验设备粘度测定仪、闪点测定仪、天平、●重要检验设备操作规恒温箱操作规程，但设备使用过程中的具体要求和程本卷须知不明确。●重要外购（协）件检验有原材料检验规程，但添加剂的验证规定欠缺。规程●管理制度●工序检验规程●出厂检验规程有关键工序检验规程，但可操作性有欠缺。符合符合符合基本符合不符合基本符合7.1.4完善粘度测定仪、闪点测定仪、天平、恒温箱操作规程，明确设备使用要求和本卷须知。7.1.5完善原材料检验规程，要求各原材料验证项目方法齐全。7.1.6完善关键工序检验规程。7.1.7完善出厂检验规程。有出厂检验规程，规定了相关性能检验要求，但相基本符合关重量、标识要求规定欠缺。根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备和器符合具，有检验仪器台帐。7.2检验测试设●设备配置及台帐备★出厂检验设备精度●周期检定及标识●器具校准●追溯评定●内部检定/校准资格具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，合格且其精度、能力等满足要求。有天平、闪点、粘度、凝点温度计、秒表等检定证符合书，但检验器具上状态标识欠缺。没有自校器具。有追溯评定的相关规定，未发生有关状况。不需具备内部检定/校准资格。不适用符合不适用7.3.1完善原材料检验记录格式。●进厂及工序检验记录原材料进厂验证记录不规范，有关键工序检验记录。基本符合●出厂检验条件7.3检查、检验★出厂检验执行状况出厂检验的检验项目、环境、方法符合标准要求。符合能按标准要求进行出厂检验，有出厂检验记录及检合格验报告。合格★安全性能参数符合性影响产品安全性能的参数符合技术文件规定。通过库房实地核查，企业购买的原材料基础油、磺酸钠、环是依照企烷酸、苯三唑、NaOH、三乙醇业的技术胺等与备案的技术文件一致。文件生通过核查生产记录，生产过程产，产品中使用的原材料与备案的技术原材料明文件一致。细表加盖随机抽取了1个型号的样品，技术审查经核查，重要安全性能技术指章，标和参数与审核备案的技术文件一致。购买8产品一致★产品一致性核查生产合格成品★标识加施状况9产品标识●标识符合性●标识审核备案成品包装桶上加施了安全标志标识。标识符合AQ1043要求。安标标识经国家矿用产品安全标志中心备案。合格符合符合评审结论★否决项（共18项）：合格18项；不合格/项；不适用/项。：符合22项；基本符合7项；不符合5项；不适用2项。C级（整改后合格）●考核项（共36项）■观测项（共0项）：符合/项；基本符合/项；不符合/项；不适用/项。评审组成员：******

表3共1页第1页

生产单位主要技术人员信息一览表

序号姓名王**以下空白性别男出生年月19**4学历大学专业物化职称高级工程师职务技术负责人办公电话*手机进入本单位时间从事本专业年限是否签署劳动合同相比申办信息是否有变1234567备注备注：1.填写技术人员数目满足现场评审规范（准则、附则）相关要求即可。

2.假使技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏填写相关人员学历、专业、职称的前后变化。

表4共1页第1页

生产单位主要检验人员信息一览表

序号姓名****性别男男出生年月学历高中初中专业//职称//职务科长主任办公电话手机相比申办信息是否有变否否12备注

以下空白备注：假使检验人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明相关人员学历、专业、职称的前后变化状况。

表5共1页第1页

生产单位主要生产设备一览表

序号名称贮罐锅炉过滤机反应釜反应釜反应釜反应釜反应釜油路供热系统真空机真空蒸馏系统以下空白规格型号3-50立方米0.73205t3t2t1.5t200LYG-2W3YG-1数量141111411121相比申办信息是否有变/////完好状况完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好1234567891011

备注：假使生产设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化状况。

表6共1页第1页

生产单位主要检验设备一览表

相比申办序号名称超级恒温器电导率仪天平分光光度仪烘箱凝点仪闪点仪粘度仪规格型号数量1161211信息是否有变完好状况12345678501DDS-11A/2520/CN66M231496SD-2BM313427完好完好完好完好完好完好完好完好备注

备注：假使检验设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化状况。表7共1页第1页

管理体系（制度）文件一览表

序号12345678910111213名称质量手册文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序生产和服务的提供控制程序内部质量审核控制程序不合格品控制程序改正和预防措施控制程序管理制度相比申办信息是否有变约束范围本企业本企业本企业本企业本企业本企业本企业本企业本企业备注

备注：假使管理体系（制度）文件信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变

化状况。

表8共1页第1页

产品一致性核查记录表

①成品抽检地点：成品区②抽检产品名称：液压支架用乳化***抽检