中建某公司部门职责工作流程工作制度汇编

第一部分机关各部门职责总经理、党委书记副总经理党委副书记、纪委书记、工会主席总工程师总会计师总经济师副总会计师副总经济师总经理、党委书记副总经理党委副书记、纪委书记、工会主席总工程师总会计师总经济师副总会计师副总经济师办公室企业文化与政治工作部法务合约部审计监察部人力资源部工程管理中心安全环境部工程部技术质量部成本核算部招投标管理部预结算管理部物资设备部各事业部各项目部工会办公室经理助理安全总监市场部成本管理中心方案优化部财务资金部公司领导及机关人员名单（略）裂市场部工作职束责兆1童、负责市场预纯测，信息收集词、分析、整理姨、跟踪；纸2汗、提供项目投曾标可行性分析慕报告；趁3拉、协助策划营皱销公关方案；瘦4壳、负责企业资牧质申报、年检缘与使用；迟5贫、审核并办理者施工注册和法逼人授权委托；飞6敢、建立公司经泰营资料数据库浑；猎7没、组织安排业捡主有关考察接发待；奔8庸、组织所跟踪气项目的投标工吉作；绩9连、参与所跟踪暗中标项目的合讽同洽谈与签订举；腔1椒0辅、掌握中标项宝目过程中动态棉情况并参与相怨关协调工作；原1男1浆、负责标函、遗标书综合说明填的起草和检查咳并对企业业绩悲资料的整理及瓣投标文件总成铃装订及投送；立1拿2轿、负责有关地银方政府行业主完管部门及行业突相关的协会、臂招标单位业主岗、社会评委等精的联系和沟通爆；芹1澡3源、组织对营销角人员的业务培未训；负1缴4科、其他领导交涌办的工作。恒办公室工作职卵责因1剪、公司全面性谎会议的筹办和晃公共接待工作燕。裹2帮、公司驻地政白府相关部门的势协调对接工作无。软3劣、综合档案的紫收集、整理和钞管理工作。蜓4临、公司后勤管戚理、内部消防筹、治安保卫工蜜作及环境卫生峰工作。眉5悠、订购公司领晒导及部门出差雄人员的车船票安等。就7艳、文件转发、之印信使用管理唯及保密工作。枝8五、草拟公司行火政工作什划、器总结，职能部威门文件的核稿牌以及印发等工固作。耽9朵、经常深入基安层调查研究、追掌握公司生产胁管理行政工作谷的动态，搜集京整理有关资料串提供公司领导促参考；灿1特0第、公司办公用息房、办公用品留和非生产性固逮定资产的购置哗与管理；字1内1士、通讯联络、产车辆、后勤生转活服务等日常冒行政事务工作悬；业1彻2绪、公司计划生川育日常管理工持作；仗1傍3五、领导交办的发其他工作。肝安全环境部工抵作职责妈1阻、负责公司安席全生产目标与挡日常管理；谱2爸、完善公司职瞎业安全和健康节管理体系，环划境体系，并指姑导、监督和检晓查事业部、项职目部的体系运泼行情况；啄3俘、贯彻执行国屠家有关安全生洒产和环境保护惧的法律法规、司标准规范；但4踏、审核项目部巴安全和环境方砖案，指导或处茄理安全环境事疏故；院5认、组织开展安加全教育方面专辰业知识和技能脂的培训；器6卵、组织开展文贤明工地达标和纳创建文明施工袍示范工地活动朗；幻7待、处理安全和澡环境投诉；慈8逝、对接局和地恶方安全主管部家门工作；街9爹、公司领导临炭时交办的工作扛。拨财务资金部工竹作职责受1拔、建立健全公肚司财务管理各株项规章制度；燃2漂、负责财务分虹析工作；熊3轮、深化机关费壶用预算管理；沉4沾、负责公司资哥金调配，建立委公司内部资金钞预算管理体系草，负责资本运椒营；陡5散、负责公司税愤务管理，积极栗做好税务筹划右工作；蚕6婚、建立健全财佛务信息管理系凶统，编制财务型报表及内部管岗理报表；剩7皱、组织财务人是员的培训和继慢续教育工作；垄8忘、协助成本管哑理部对成本进惠行管理、控制号；郊9证、对接局有关宜职能部门和地湖方有关部门的闲工作；用1违0冷、完成领导交骆办的其他工作留。纲审计监察部工级作职责险1坦、对公司的财杆务收支及有关姥经济活动或经导营管理进行检犁查和评价；疾2学、对公司及所刘属单位预算内批、预算外资金松的管理和使用锡情况进行审计女；瓦允3附、对经济合同煌、协议（内外虚部）的签订（乖含物资、设备蹄采购）履约情纲况进行审计监蛾督；惰4休、对公司经营菜费用、工程材酸料采购、分包爬结算、国家财窃经法规和企业危规章制度的执盯行情况进行专小项审计。却5秀、对工程劳务姻分包决算的审爷计监督；杏6斑、对施工项目莲工程成本和效旦益进行审计监言督；罩7励、对公司内部俱单位（部门）撑和工程项目负残责人任期目标近责任审计监督城；变8遍、根据审计结努果，对被审计岗单位的经营状逮况和经济效益颈做出评价；守9海、公司各项财丈务收支、经营鸡费用审计；坡1孕0负、对公司经营惹管理中的重要巴问题开展专项驴审计和调查伍1舱1斤、参加上级审俗计部门的业务盘指导和培训；圆1店2苏、完成领导交晕办的其他任务怖。相人力资源部工点作职责旗1息、公司人员招以聘、选拔、录顿用和调配工作仁；惹2耀、按照上级要摸求组织实施公持司人事考核制伙度，定期对员候工进行绩效考朗核；姿3趋、制订员工培四训计划，组织捆实施培训和员别工技能考核鉴邮定；挖4渠、管理员工劳滴动合同，加强拦用工管队理繁;丢妻5得、建立并完善称员工薪酬体系捡；熟6魂、建立员工教算育培训体系并两组织实施，开境发公司人力资开源；姨7奴、员工专业技扩术职务的申报萌、评审、聘用机和职业资格管丑理；饺8窝、建立并维护嫌公司人力资源欣数据库，负责坐报送季度、年待度人力资源综睛合报表，管理微员工部分档案醋；闪9压、基本养老保注险、失业保险倾等社会保障项照目的运行管理砌；拍1公0秘、员工退休申摸报管理；赛1房1个、完成上岗证条取证及年检工翠作；饺1泛2底、对接上级及摄地方相关部门绪工作；剑1照3底、完成领导交业办的其他任务镇。勿法务合约部工侦作职责驱1骡、处理各种应愚、上诉案件；绒2资、负责历年已逃完工程的清欠傲，减缓公司的两资金压力；偷3哀、预防新的债俱权、债务发生牛；竞4将、负责上报局弄法务部法律、榆清欠报表；渠5豪、公司生产经是营活动涉及的熊法律咨询、指序导与服务，法肌律规范知识的赔宣传和普及；蚁6肿、收集、整理架公司债权、债幸务，并配合相倡关部门做好激清查核实工作宜；叼7粒、建立在建项展目履约情况、辩工程款回收拖文欠情况和清隐欠项目台帐、谨编制相关报表淹；贞8慎、负责组织安墓排工程合同起秆草、洽谈、评提审及对合同文芒本的管理；拴9鸡、负责公司各孟类经济合同的验审核和向上级杯呈递；嫩1耽0驶、负责总、分报包合同的交底睁以及做好合同殊风险预警工作春；孙1我1解、相关人员业妇务培训；跪1结2危、完成领导交兄办的其他任务次。箭预结算管理部积工作职责滩1屡、负责组织公芬司对外所有投稍标报价工作；历2秩、负责审核施捐工图预（结）急算以及工程所爪需的主要材料偿计划；奶3刃、负责督促审迅核年终结算、陈竣工结算，配申合工程结算的哭审计工作；幸4球、测定审核项升目责任成本的毁各项经济指标飘；码5控、对各项目经灿理部预算员的逗工作进行指导裹、检查、解曾决预结算中出缎现的问题，协削助项目经理部牛做好现场的经星济签证工作；叶6笔、审核总、分敏包施工合同的斜签订，负责审返查分包结算；铲7宽、建立总、分跨包合同台帐和洗总、分包预（眠结）算台帐；飘8税、负责向局报党送月（年）度聚工程预（结）熟算等报表工作幕；坑9醒、负责组织预伤结算人员的培士训；柜1高0端、完成领导交愤办的其他工作娱。侦工程部工作职安责算1皮、公司施工生像产的日常管理火；漏2荷、分包综合管速理，劳务队伍典考察、资质评析审及使用管理培，监督劳务工魄资的按时支付没；午3暖、组织并参与扫工程施工组织狮设计的优化，背审核、审批糊项目施工组织径设计，负责施久工组织设计、衫施工方案的管蚀理工作；纽4姑、顾客投诉处膀理与回访服务错管理；报5腥、负责工程项应目形象进度，叮交（竣）工时雄间、工程质量艰合格率、优质谊工程科技成果耍申报等工作；岭6荣、工程技术创你新、应用和管苍理，科技成果牛、新材料的推盐广应用及总结硬（包括指导或神组织编制施工繁组织设计等）蚂；黑7柱、对接上级有护关部门及地方隶主管部门；馋8全、协助相关部潜门做好系统内栋工程管理人员诸的业务培训；千9卫、公司领导临泉时交办的工作打。促技术质量部工州作职责逃1载、主管公司项嫁目信息化建设已，推广局项目砖信息管理软件赞；眨2煌、负责本公司交质量管理体系湾的建立、运行无和管理，组织慢公司及项目部沉贯标内审氏；迟上3容、落实公司工携程质量管理制约度、创优管理盆制度、奖罚制哀度，参与制定桃公司年度质量敌创优计划并组煤织实施；咏4糖、组织对本公厘司项目的质量悉检查，对项目猾质量工作实施胡指导和监控，暮参加项目的分释部验收及竣工嘴验收；酬5爷、负责质量管负理与评定，指考导施工技术资蓝料的整理，指愁导开国展扰Q挽C毙活动及成果总怀结；终6腹、负责工程项企目形象进度，尚交（竣）工时肚间、工程质量殖合格率、优质躬工程科技成果凉申报等工作；隙7原、工程技术创渗新、应用和管辣理，科技成果勺、新材料的推喂广应用及总结扣（包括指导或良组织编制施工球组织设计等）秒；忌8腹、负责国家、哑地方及企业质斤量标准、规范贵、规程和管理泰并指导项目部把实施；辅9利、对接上级有掠关部门及地方煤主管部门；购1践0教、组织质量事屯故调查和重要肺质量问题分析悦；滑1浪1主、协助相关部羞门做好系统内止技术人员的业肯务培训；冒1壤2堆、公司领导临钢时交办的工作匹。羽方案优化部工联作职责返1达、完善企业内居部定额；屿2监、参与总承包肥项目及重大工贼程施工组织设蕉计及主要方案饭的优化工作；高3炭、主持重大技相术和质量问题潮的论证和处理漠；你4灾、配合成本管滑理中心编制技毫术经济指标；档5瓶、做好在施项才目的方案优化毒工作；赶6淡、组织人员编撤制投标施工组移织设计；盈7挖、建立健全投馆标数据库；善8意、完成领导交紫办的任务。咳成本核算部工考作职责尼1饰、建立健全公艳司成本核算制温度和体系；戏2堤、负责公司财泳务成本核算、归会计核算工作田；浴3译、拟定项目现奸场经费内部定肌额，参与项目羞标价分离，测绢算项目现场经夸费责任成本；居4富、根据标价分怠离情况划分项搂目责任成本与见公司费用的界康限及核算内容昏；下5昂、遵照会计制片度有关规定，嫩结合公司管理跨要求设置相关爬核算科目或建炮立辅助核算账押簿；赵6合、收集项目成幅本策划、成本干优化所需要的柜相关数据资划料；遣7顾、编制项目成典本计划和合同交毛利率预控方闭案；浇8放、通过辅助核立算方式，反映肠项目责任成本莲收支、节超情命况；任9卷、正确归集、誉计算项目实际吗成本；纤1眯0框、按月、按节石点编制项目成师本及项目责任攀成本表，为项管目成本分析活软动提供详实的辉数据；津1压1属、做好项目成象本分析记录并战注意保存；娇1麦2坏、参与项目成过本节约措施的废研究制订，并爷做好检查和落纳实工作。月1谦3柱、组织成本管域理人员的培训交和继续教育工球作；踩1成4赏、对接局有关厕职能部门和地燃方有关部门的姐工作；短1轧5螺、完成领导交斩办的其他工作谣。刮招投标管理部厅工作职责按1津、负责投标报屿价中心的日常扬管理，制订投舌标报价工作计畏划，并组织实晌施。存2严、参加对招标掌文件的评审工痕作；钱3那、提供工程造菜价咨询或服务叉；扎4君、组织工程项洋目投标的全面呀工作，参加投爷标文件评审及加合同评审；唇5预、组织整理招蒸标文件商务方盒面的答疑问题舌；抵6守、负责各专业沈组之间的管理躲、协调等；养7且、负责组织投钻标文件的汇总谣、复核等工作半，并进行成本辱核算等必要的用标书分析；底8嗽、负责组织各浇层次的投标报火价决策会；搅9运、做好投标报寄价总结，建立衰投标报价信息责库；猜1角0尊、组织对投标堡工程的成本测束算工作，并提辰供中标工程标绵价分离工作所挖需基础数据；革1评2宿、负责公司所拼有报价人员的奔培训工作；省1扁3伏、对接相关的递行业主管部门结；速1缎4榨、完成领导交语办的其他工作存。翅物资设备部工逆作职责患1粱、主管全公司透材料管理工作移，建立健全材台料管理制度；誉2浙、负责公司集颠中采选材料的疤采购；暴3乌、组织大型采耳购合同的签订劣评审工作；血4煮、负责建励立狂*醒*峰公司材料管理劳信息平台，材坡料管理软件推任广应用和数据俭的填报，对新侨开项目部相关拢管理人员进行彻材食料管理交底；圣5雪、料崖负责公司材料名供应商信息的眠拓展，组织公勤司年度合格供袖应商名录的评倘审归档；夏6礼、分类编制各养项目《材料采定购供应计划》误，根据实际情阅况及时予以批棒复，确定由公鼻司集中招标采高购的材料、项就目自行采购的悦材料；添7狠、咐好监督检查项目妹部在材料计划软、供应、消耗宪等各个环节的芹管理工作，定雾期检查考核评艘比；驱8枣、配合公司相醋关部门做好项扁目第一阶段招从投标及标价分霜离工作，负责尚标价分离材料味价格的市场调演查摸底，提供读阶段性市场材矿料价格；盈9丑、样祝严格按照各项杨目标价分离，酬工程所需各种垦材料的总量，害限量供应，降岁低消耗，减少锅材料积压。妈1决0再、对接局和地惜方有关部门；渗1吹1现、公司领导临封时交办的工作惕。宇企业文化与政汽治工作部工作狭职责揉1流、在公司党委设的领导下，负峡责公司党建思警想政治工作的捕日常工作，重偶点是做乓好忘“塔四好班捉子睬”皇建设、项目党害建工作、党员姑队伍的教育管埋理、职工形势副任务教育，为仰构建和谐企业现提供组织和思侄想保障。倒2开、积极开展企渣业文化的创建级活动，努力建评设代馅表误*唉*丢公司前进方向隆的企业文化，活通过开展行之顿有效的活动，汗凝聚人心、鼓故舞士气。掠3柔、履行对事业鼻部总支、各项刑目支部的管理案、服务、指导会职责；负责对肢接上级主管部码门的相关工作葬。拆4龄、屯建立公司级后斤备干部档案，源完善培养教育购、考核制度壮。却5翠.恨策划、组织开伶展党辣员牧“挨争优创搜先奴”鲁、衬“寨党员示范胳岗假”忙等活动、组织盗公司党委中心怨组学习、领导搞干部民主生活娇会、民主评议塔等工作。筋6社、开旷展苍“弹导师带射徒翅”辞活动勉、膨“涛青年文明炸号沿”绢、捉“司青年突击蓬队合”话创建活动泉、慈“嫂五济小洪”拢成果、科技攻铃关竞赛活动。疾7驶.毯青年人才培养训、选拔、举荐厦工作。踪8悠.月开展职工调研帖、职工座谈会帮；项目联合工吼会、项目劳动鸡竞赛的组织叶、威“际安康探杯寒”袖竞赛活动实施拐、企务公开相专关工作；组织某召开公司职代笨会，督促检查羞项目职工大会代及职工民主会须议的落实。族9造.变职工文体活动记策划实施瓦、连“汪送清凉、送温仗暖摄”啊活动、建立特肾困职工档案、烫助学和捐款活寄动。谦10悟.拿开展警示教育甲、党风廉政建梦设工作、效能互监察工作、公哈司廉洁文化建贿设、信访接待坊工作。孔11孟.往对接局政工部爪、局北京办事滴处、局团委、吃局工会、局纪社检监察室相关抽工作以及完成慎领导交办的各斤种临时性工作畏项目管理工作们流程总经理总经理相关领导相关领导主管领导公司相关部门协调指导工作工程管理中心机关日常管理工作根据市场部提供的预审材料要求会同人事部拟定项目经理部组成人员名单报公司领导审批向物资管理部提供所需机械清单向财务部提供项目启动资金计划落实项目经理部的两制建立协助安全管理做好项目CI策划督促项目部落实安全、环保措施协助项目部做好施工准备工作审核项目部的质量保证体系制定安全生产和劳保措施协助法律监督部工作监督指导项目经理部的施工生产掌握项目经理部的施工动态会同其它相关各部门解决项目经理部在施工活动中所遇到的问题组织对项目经理部的各项工作检查核实项目部经济、技术各项指标的完成情况及时调查处理业主、监理等的投诉会同人事部调换不适宜在项目部工作的人员会同有关部门及商务经理对接业主解决实际问题会同财务部解决项目部资金问题审查项目经理部的竣工资料并送科技部留守必要人员，解散项目部。审查项目经理提交的项目总结协助物资管理部同项目的对接会同有关科室考核项目经理部大市场经营成果会同财务、合约、资金部审核分包结算工程回访项目经理部业主政府主管部门概施工组织设仆计旋/缎质量计划审批舅流程图施工组织设计施工组织设计/质量计划一般项目（开工前7天编制完毕）局科技示范工程（开工前10天编制完毕）技术复杂、采用特殊工艺的工程（开工前12天编制完毕）公司技术部门审核（开工前2天审核完毕）公司技术部门审核（开工前6天审核完毕）公司总工程师审批（开工前审批完毕）局技术质量部审批（开工前审批完毕）公司技术部门审核（开工前8天审核完毕）局总工程师审批（开工前审批完毕）事业部总工/技术负责人审核（开工前5天审核完毕）事业部总工/技术负责人审核（开工前8天审核完毕）事业部总工/技术负责人审核（开工前10天审核完毕）公司总工程师审核（开工前4天审批完毕）公司总工程师审核（开工前6天审核完毕）局技术质量部审核（开工前3天审核完毕）率施工方案审批忠流程图特殊、复杂工程特殊、复杂工程专项方案（施工前28天编制完毕）事业部总工/技术负责人审核（施工前21天审核完毕）公司总工程师审批（审核）（施工前7天审批完毕）公司技术主管部门审核（施工前14天审核完毕）一般施工方案（施工前7天编制完毕）项目技术负责人审核（施工前5天审核完毕）项目经理审批（施工前3天审批完毕）施工方案重要施工方案（施工前10天编制完毕）项目技术负责人审核（施工前7天审核完毕）事业部总工/技术负责人审批（施工前3天审核完毕）项目技术负责人审核（施工前25天审核完毕）雀注幕：悉1菠、一般施工方良案：指工民建猫、土木工程中留常用的施工方叶案。仔重要施工方案潮：指技术难度谅较大，工艺较炕复杂的施工方喜案。架特殊、复杂工闷程专项方案：带指技术难度特秧别大，施工工静艺特别复杂的层施工方案。佣2疫、施工组织设林计、质量计划掠、施工方案上流报审批须附审异批表（附后）斩严格按照审批翠程序审批。隐施工组织设计析报审工作流程施工组织设计（重大方案）的初审施工组织设计（重大方案）的初审施工组织设计（重大施工方案）编制按规定格式、程序上报审批组织相关职能部门汇签、批准项目经理部组织实施项目有关部门确认的重大设计变更项目经理部公司总工程师项目策划流程项目管理目标项目管理目标总进度计划管理人员配备方案分包采购方案物资采购方案施工机械配置方案办公设备配置方案主要施工方案安全、环保主要方案降低成本的主要方案及其指标项目风险控制方案项目风险控制方案项目团队建设方案确定管理目标机关相关部门与项目部质量目标工期目标安全目标环保目标成本目标技术目标其他目标方案策划项目部策划评审机关相关部门工程管理部人力资源部招投标部物资部办公室技术质量部安环部成本管理部法务合约部企业文化部策划调整项目部上报工程管理部备案项目部按策划内容实施覆材料、设备采液购招标流程冷项目经理部懒：工程中标之金日起三天内，手依据工程进度浩网络控制计划刚，向物资部提垃供详尽的材料絮、设备需求计狼划，材料需求鹊计划应包括产捡品名称、规格都、型号、总数丹量、分期需求紫数量，分期需笋求时间等明细埋。↓忙物资设备部根剥据采购计划，嫌项目经理提供夸标准招标合同斯文本，项目部磨项目总工和主钢管材料源根据登本工程要求填漠写相应的要求执经项目经理审秀合后返回物资振设备部。↓下物资部：饰收到项目部材翼料需求计划之然日起三天内娘，银1医、从所收集到群项目或其他部遍门推荐的供应溜商中，经考查耻后从所建立的鹊合格分供商名汤录中，向招标兰小组推荐参与邮投标的合格供免应商。线2授、结合所采购劳材料或设备的夹特性，在公司戒示范文本基础昏上，审订项目絮起草的招标文弱件和合同文件器供法务合约部桂组织评审。↓盟法务部：勿收到物资部提谊供的招标文件殿和完整的合同谁条款之日起二模天内，组织相也关部门对标准病文本中的变动央部分进行评审嘴。↓药招标小组：排收到项目部材吗料需求计划之缠日起四天内，畏1驼、制订采购招士标计划评。暗2闸、收集物资部胶门所推荐的参宵与投标的合格晶供应商，内网跪公布参与投标霜的合格供应商邪并呈报分管领桌导审核批准。寄2助、收集合约提粪并的标准招标伴文件和合同文附件，并纳入招海标文件之中。↓帅招标小组稼：收到法务部攀提供的标准招轧标文件和完整耽的合同标准示致范文件后，依稳据招标计划及藏时组织采购招成标和评标活动驻，并将评标小卖组会签的评标罢结果呈报分管将领导批准，完祥善合同签订手套续后，报公司火财务部和法务束合约部备案肢。南要求：纽1戒.亭投标结果必需与经过项目经理控签署意见；那2是.袍参加投标单位倍应有项目经理劣或其委托人会励签意见。躲材料、设备采衔购招标流程及曾责任指标师序悉号颠责任部门瑞工作内容蛾责任指标轿1宅项目部活1金、编制完整而舰详细的材料、疑设备需求计划件。床2畏、推荐合格供粉应商，供物资阀部考查择优选罗择。将3挎、参与材料、僚设备采购招标敏、评标活动。晓4蝇、负责完善或庄修改标准招标演文件和合同文绢本中的专用条厚款或特殊要求粪部分。辆1淡、中标之日起题五天内，按物伯资部门要求提耀供详细的材料歼、设备需求计睛划，每延误一演天，扣罚责任粮人绩效薪差100果元；碍2绵、材料、设备鹅需求计划数量辈与实际使用数隔量不符，其造缴成材料积压部舱分计入项目成书本，由项目部吗追究责任人责喂任并扣罚当事链责任人绩效薪哗。境3评、发布材料招佣标文件前，推纽荐合格供应商捧供物资部门考比查后，纳入合粘格供应商名录福档案。圾4请、按时出席参挺加招标、评标猎活动，每缺席沾或迟到一次，锁扣罚责任人绩唇效薪弱100雪元。前2肺招标小组施物资部笨1高、编制招标计挣划并在公司内己网上公开公布洞。悦2逐、收集、考查辈、建立合格供厌应商名录；择苗优选择和推荐踏参与投标的供文应商并在公司闹内网上予以公掩布。蠢3授、参与编制招骄标文件和合同割文件供法务合奸约部组织把关骤评审。剩4于、组织招标、湾评标、询标等害活动。茄5添、发放材料、瓣设备采购招标抄中标通知书。盘6抽、完善采购合妄同签订手续。刮1踩、时收到项目部材禁料、设备需求逢计划之日起三膛日内，将拟定剂的招标计划在证公司内网上公微布，每延误一直天，扣罚责任坚人绩效薪屈100皂元。爽2榆、发布招标文肿件的前七天，谣将经考查后拟耗参与投标的合猴格供应商名录里在公司内网上着予以公布，每惜延误一天，扣找罚责任人蛛100举元。垂3零、发布招标文氧件的前五天，准将起草的招标睛文件和合同文功件呈报法务部漏组织评审，每售延误一天，扣详罚责任人座100弓元。肝4留、按招标计划嗓及时组织招标房、评标、询标夹活动，未按计凤划完成招标活致动而影响材料赵的供应，每延辟误一天，扣罚兰责任人拌500虏元。衡5悄、评标、询标暖活动结束，及衰时完善合同签欣订手续，采购午合同未签订生肃效，不能支付优材料货款，影段响项目材料供演应的，每出现较一例，扣罚责蹲任人森500宗元。旷3械工程部座1居、有责任和义禁务向物资部门终推荐合格物资弱供应商，纳入绩物资部门合格拖供应名录，扩供大物资供应商晴选择范围。吵2紫、按时参与物懂资部门组织的采招标、评标、述询标活动。显3撒、审核供应商滴投标文件中提与供的产品，是制否符合国家规乳范和施工图设循计标准及要求挤。劳未按时出席参萄加招标、评标赠、询标活动，苦每缺席或迟到按一次，扣罚责带任人绩效薪毕100瘦元。困4牵预结算部嗽1戴、有责任和义党务向物资部门愚推荐合格供应垒商，纳入物资父部门合格供应奋商名录，扩大固物资供应商选肯择范围。脏2讲、按时出席参加加物资部门组晃织的招标、评镇标、询标活动埋。持3拖、结合总承包惭材料单价的报鸡价，审核供应颠商材料的投标宏报价，及时掌看握市场行性，筝确保总承包报膏价的准确性，雄提高中标率。遭们未按时出席参沾加招标、评标凑、询标活动，傻每缺席或迟到半一次，扣罚责把任人绩效薪纲100衣元。倒5驻市场部弯1版、有责任和义子务向物资部门夫推荐合格供应博商，纳入物资狱部门合格供应住商名录，扩大郑物资供应商选谨择范围。币2室、按时出席参傍加物资部门组作织的招标、评不标、询标活动茄。统3欣、结合总承包钳材料单价的报扎价，审核供应牺商材料的投标仅报价，及时掌科握市场行性，踪确保总承包报粒价的准确性，遣提高中标率。捐未按时出席参孙加招标、评标勉、询标活动，除每缺席或迟到窗一次，扣罚责少任人绩效薪锡100侄元。阵6舅财务部它1锄、有责任和义货务向物资部门宋推荐合格供应横商，纳入物资阁部门合格供应凝商名录，扩大院物资供应商选洒择范围。携2屡、按时出席参绞加物资部门组油织的招标、评欠标、询标活动朱。鞋3签、结合总承包最合同付款条件罪，审核供应商腔材料投标文件逝承诺的款项支刷付条件，控制而款项支付履约祥风险。掘未按时出席参焰加招标、评标鲁、询标活动，僻每缺席或迟到浊一次，扣罚责缴任人绩效薪师100夜元。倦7浪安环部皇1均、有责任和义杨务向物资部门窑推荐合格供应扁商，纳入物资绍部门合格供应维商名录，扩大垃物资供应商选狠择范围。螺2宅、按时出席参拣加物资部门组颜织的招标、评饶标、询标活动把。调3族、审核供应商口投标文件中所侄供应的材料、魔设备，是否符握合国家或地方佩安全、环保要毁求。拆未按时出席参忘加招标、评标谢、询标活动，属每缺席或迟到纯一次，扣罚责短任人绩效薪芝100车元。帖8厦审计部宵1翅、有责任和义禽务向物资部门罪推荐合格供应辆商，纳入物资殿部门合格供应剃商名录，扩大茄物资供应商选缝择范围。晴2鲁、按时出席参艰加物资部门组奏织的招标、评宵标、询标活动良。烧3男、确保材料、勒设备招标活动尺公平、公正、甚公开，履行监业督和制约职能神。依未按时出席参兔加招标、评标指、询标活动，商每缺席或迟到妨一次，扣罚责凑任人绩效薪烫100期元。孝9慎法务部燃1相、按时出席参蒜加物资部门组波织的招标、评交标、询标活动岂。致2山、审核招标文拴件和合同文件妻，提供标准招棚标文件和合同冲示范文本，履粮行履约风险控娘制职能。陪未按时出席参近加招标、评标渴、询标活动，塔每缺席或迟到君一次，扣罚责弯任人绩效薪藏100爽元。环法务合约部合技同评审工作流壶程图菠发放合同格式保文附本阁→杨接收项目报送柱合同并登阀记昂→叼送市场部评亲审助→膀送预决算部评捧审嗽→辽送工程技术部海评鞠审烫→窗送安全环境部灵评救审盘→纤送物资管理部吨评慨审治→云送财务资金部慧评阁审厚→旨法务合约部评稻审介→磨送总工程师评签审兔→诚送总会计师评驱审隆→沃送总经济师评束审磨→冲送公司总经理蠢评白审屠→赞办公室盖迎章两→沉合同备案登埋记颂→特发回送审项目浙总承包合同管岔理及合同评审李流程讯一、总承包合南同管理辛依据局《合约胡管理手册》规晶定，总承包合粥同实行局、公酿司、项目经理耗部三级合同管呜理。合同管理穷组织机构如下越：局项目合约经理项目经理部公司公司总经济师法务合约部局合约管理委员会局主管领导局法务合约部拼二、总承包合漆同管理流程局项目合约经理项目经理部公司公司总经济师法务合约部局合约管理委员会局主管领导局法务合约部获取招(议)标文件获取招(议)标文件向发包人提出补救修正方案不通过但已交保证金简单编标不通过招(议)标文件评审即德床替势主向发包人提出补救修正方案不通过但已交保证金简单编标不通过招(议)标文件评审发包人接受素肃似欣海第台通过发包人接受组织投标报价组织投标报价决策层审批决策层审批与招(议)标、投标文件有原则性不符中标与招(议)标、投标文件有原则性不符中标向发包人提出修改意见合同评审向发包人提出修改意见合同评审合同用印接受进入争议解决程序合同用印接受进入争议解决程序合同传递合同签订合同传递合同签订合同存档保管合同条件交底合同存档保管合同条件交底报价交底合同交底报价交底合同交底项目及发包人背景交底项目及发包人背景交底编制合同履行控制编制合同履行控制方案合同实施监控合同实施监控合同经济资料管理合同经济资料管理竣工后合同总结竣工后合同总结现三、总承包合亦同评审流程何工作内容及顺恨序绒责任部门盟备注尘合同（协议）夜草案报合约部各。灶项目部、市场奸部或报价部门质。判向合约部提供隆书面风险条款灭交底。漆向各部门提供怖合同评审内容吹表格。丘法务合约部册内网平台提供烟各部门依据合苹约部提供的评张审表格认真评砌审并如实填写怨评审内容、并仿提出规避措施斯。铃各相关职能部夺门肤收到合约部相造关表格起四小仔时之内，将评疑审内容交合约宿部。锈收集各部门的株评审内容，向译局合同评委会网起草相关合同资评审报告报公虹司分管领导审疾核后呈报。应法务合约部蛛内网平台报公宿司分管领导吹结合中标项目刮合同约定，编书制校现金流量表。纹公司财务部挪书面提供恭公司分管领导埋审核签字运各分管领导谅书面提供立公司总经理审孔核签字伤合约部蝶合约部负责传东递硬呈报局合同评手委会审核评审声并加盖企业印芬章。兔合约部让合约部负责跟挪踪萌合同编号案案娱归档。扛合约部牺原件存财务和锈档案室和一份完合同按受控文剑件发放有关单效位和部门执行伯。竿公司合约部置必发财务部、梨工程部、审计沸部、项目部躺合同（协议）连书面交底猴合约部、市场放部或报价部门决项目部现场书延面交底拌组织项目人员翠合同学习交底矮并做学习交底些记录洲项目部导依据风险条款泰应制定书面规规避措施揭合同（协议）咐履约过程检查本及信息反馈虾合约部过程检些查并建立台帐帖，事业部或项秒目部信息反馈服/臣合同（协议）理履约过程总结愉合约部组织有叙关人员参加寨项目主要人员纸必须参加晚四、总承包合翠同评审资料观以局名义签约讲的合同报局评友审的同时必须厚呈报下述资料匹：及1对.恳经营报告书（御原件）。（市傻场部负责提供跨）宣2奸.有投标可行性分么析根。北狸领（市场部负责废提供）晕3减.喉中标通知书端。年精猎（市场部负责抛提供）奥4承.付投标承诺书塞。恩肺掠（市场部负责睬提供）担5穴.闯法人授权委托灾申请（原件）柿。蛾甚滤利（合约部负责叠提供）光6郑.私合同评审记录遣表炼（迟R1钟1券—台0父5姥）（原件）渡。丘婆（合约部负责貌提供）杨7随.堵以局名义签约体的合同（合同弄额脊500复0泡万以上）评审馅记录（见本备瞧忘录附件，原聪件）。（合约汽部负责提供）贸8霜.暗报价决策定价笋记录或报价交公底寄。玻骑朗（报价中心负惊责提供）扩9哭.侵项目现金流量骨计划表及其测画算说明（原件西）。（财务部见门负责提供）础不具备以妖上保9蠢项文件，局不车予办理合同评快审。鸡五、合同评审狡内容救1荡、法务合约部扯工馋彻袋程收挪萄概泰征眼况翁项目名称败发毫把包句运方桥工程地点矩合同价款从合同价款方式施层数（地曲上振/未地下）才建筑面积仓结构类型岩高度闹长度摄开工日期判竣工日期含工期抽签约日期顶质量标准督担保方式泽承包内容刘承包方式艳合同采用文本维合同份数我审年感怒查派销蚁意知雹强见赏（对合同进行尸整体分析，合误同所隐含的重青大风险，风险烫处理措施等。财）绑评审结论（写佳明是否同意签足订本合同）：根部门负责人签理字臭：盖恩合凶掠画妨意勇懒年碎践另月旅络蒜日积公司分管领导斑审批意见：煎评审结论（写夹明是否同意签糊订本合同）：宾公司分管领导膨签字鲁：秧赶椒羽好跃俯仆徒烂年附盘慰月尽吊礼日策公司经理审批绒意见：钩评审结论（写弄明是否同意签起订本合同）：阅公司经理签字做：葬辱渡么展涛辨渗刷腥撑年铁宵皮月饲锐铲日觉2宏、报价或市场猾部门限评审部门炒市场部及报价威中心津工程名称讯发包人资信情寒况：赛报价决策情况器：田主要材料实际莫采购与合同签妨订价格的对比席分析：蔑所涉及的合同每条款及内容隐跃含的重大风险蜜，风险处理措津施：德评审结论（写定明是否同意签境订本合同）：姻部门负责人签肚字纲：不葵僚乐椅丙尖筐翠弊年铺南董月傍娘绍日谁公司经营分管控领导审批意见丈：扶谎呢继弊逮艘年患赴袜月谦桃纷日景3迁、财务资金部道门宿评审部门畜财务资金部门航工程名称由合同价款冈合同价款方式宅担保情况朴垫资、抵押情互况种工程款杨（进度款）践支付、穗保修金敌返还情况波总昂包瓶聪域管理费和配合任费率疯（付款方式、汤工程款回收时掏限（主要指预乳付款、进度款犬和保修金）、第工程其他费用雨、奖罚款项、录企业担保、银变行保函、工程壳保险、工程施户工中的垫资、磨抵押、总包管抚理费和配合费罗的收取等方面暂，端所涉及的合同极条款及内容隐岭含的重大风险趁，风险处理措状施。）恼评审结论（写浴明是否同意签傅订本合同）：辨部门负责人签陵字证：萄泥周拴贵槽拐饮锐闷年既道继月今叔储日4、预结算部为评审部门左工程结算部门肚工程名称窗结算方式货结算依据数竣工结算递交瓶时限诊竣工结算核实在时限稠（在工程结算祖方式、时限等苍方面，徐所涉及的合同致条款及内容隐割含的重大风险查，风险处理措伴施。）洞评审结论（写出明是否同意签躲订本合同）：止部门负责人签恳字狭：诵轻鸭慌絮韵警嘴效角年碑是布月撤员梅日容率5制、成本管理部税、工程部歉评审部门宜成本管理部螺工程名称语合同开工日期储合同竣工日期咱/具合同工期鼓定额工期首工期提前谦率贡%闭工期提前投入黑成本呼工期提前投入拢成本是否计入迈报价抵工期违约罚款腔金额蛇（在施工现场围、周围环境、虑工期、安全、帅材料与设备供抓应、施工机械侧及周转料具、籍图纸提供套数绳及时间、隐蔽专验收、竣工验颈收、甩项交工镰、工程保修期耗以及工程师、肚项目经理委派势等方面，科所涉及的合同躬条款及内容隐落含的重大风险群，风险处理措趋施。）套评审结论（写权明是否同意签悬订本合同）：岛部门负责人签案字蜘：奉告越淋报畜连疤距铜年字拼晶月心么母日惹6赖、技术质量部脚门我评审部门看技术质量部门毙工程名称粪质量标准隔质量违约罚款药金额厦（在达到质量争标准、工程所寻需技术、工艺丝可行性等方面涉，丙所涉及的合同窃条款及内容隐汇含的重大风险根，风险处理措朱施。）爽评审结论（写班明是否同意签趋订本合同）：闯部门负责人签闻字兰：照组从抵判猾茧狼搂母年棚来汪月摸叶蜂日站7普、法务合约部恩评审部门横法律部门良工程名称惠（在合同的合声法性、真实性情、规范性、严钢密性、完善性糖及双方权利义捞务等方面，合牙同所隐含的重送大法律风险，栗风险处理措施某等伪,铃出具法律审核唉意见。）纤评审结论（写炊明是否同意签寻订本合同）：贵部门负责人签桃字悼：僻桃近厉押掘钱惭但冷年匠施石月枪父国日优分包合同管理前及评审流程蜘合约管理流程兔（适应公司除携与业主合同外截的所有合同、斯协议）考工作内容及顺里序紫责任单位异备注清合同（协议）逐谈判盼事业部或项目示部枪分管领导参与冬合同（协议）洲草案并报公司源公司合约部提盼供参考范本，医事业部或项目伯部完成草案成网络信息平台舟传递点公司审查修改援并与事业部或跟项目部沟通反彻馈意见避主要责任单位盛合约部，其他群有关单位和人择员配合铜网络信息平台愉传递棕正式合同（协塞议）书完善成笨稿并发事业部竿或项目部她公司合约部、畏总经济师田事业部或项目优部评审并报公袋司骗事业部或项目泰部英公司各部门评渔审斜合约部总负责骡其他部门和三朗总师及有关领柳导参与涛公司经理签署带事业部或项目欧部处北京以外项目各由各事部经理登签署戚合同（协议）拼编号备案归档暖公司合约部抓合同（协议）榜按受控文件发千放有关单位和策部门仔公司合约部匹必发财务部、祸工程部、审计扯部蛋合同（协议）振书面交底绍公司合约部疤组织项目人员队合同学习交底徒并做学习交底寇记录牌事业部或项目纽部亲合同（协议）沈履约过程检查哭及信息反馈肺合约部过程检销查并建立台帐玩，事业部或项扁目部信息反馈勿合同（协议）妄履约过程总结股合约部组织有脊关人员参加者项目主要人员酬必须参加患要求：对标准服合同文本，各唤部门只评审其四改动部分，为相改动部会不在借评审。懂分包商（专业田分包商、指定日分包商）招标翻管理流程俩项目经理部昂：工程中标之济日起七天内，敲依据工程进度沙网络控制计划厅，向工程技术融部和招标小组勉提供详尽的不嫌同劳务或专业腰分包、指定分忌包需求计划。翼需求计划应包准括分包专业、哄需分包商数量碑、进场时间等县明细。↓橡工程部：世收到项目部分程包需求计划之屑日起三天内丰，读1膨、负责收集项至目部或其他部困门推荐的合格似分包商，经考垂查考核后，纳壶入合格分包名仍录贝。洪2欢、从合格分包俭商名录中筛选择适格分包商后庄，推荐给招标伍小组。↓线招标小组：尊收到项目部分甜包需求计划之盆日起四天内，遥1饭、制订分包采嘉购招标计划即。扛2德、将工程技术其部提供的参与栋投标的合格分齿包商在公司内天网上公布，并扶呈报分管领导路审核批准滥。承3吴、起草招标文洪件和合同文件海供法务合约部权组织评审。↓知法务合约部：油收到招标小组残提供的招标文吉件和合同文件笔之日起二天内小，负责组织对鸡招标文件和合洞同文件的评审塔，向招标小组剖提供标准招标达文件和完整的徒标准合同示范孔文件。↓缝招标小组顾：收到法务部盛提供的标准招扣标文件和完整畅的标准合同示阿范文件后，依椅据招标计划及淡时发布招标文谎件，组织招标继、评标、询标丰活动，并将评灶标小组会签的愤评标结果呈报摧分管领导批准芽，向中标分包乡商发布中标通装知书，将分管流领导签署同意陈的中标分包商灭企业相关的所叫有资料呈报法益务合约部备案叙。↓密法务合约部：盈收到招标小组概报送的中标分析包商资料之日竟起二天内，完子善合同签订手慎续，并将签订奔生效的合同文存件分发分包商椒和公司相关业讨务部门备案。商分包商采购招隆标流程及责任烟指标暑序身号宅责任部门答工作内容欢责任指标丑1下项目部尾1甜、编制完整而温详细的劳务需泳求计划。记2焦、推荐合格分渣包商，供工程伯技术部考查后姥纳入公司合格携分包商名录，淘供公司招标小易组择优选择。粘3境、参与劳务招谁标、评标、询沙标活动。猜4嘴、负责根据公捡司的标准招标矩文件范本或合下同范本完善或锹增加专用条款纵，可根据工程伞特点和总包合究同要求，增加辩特殊要求。迅1骑、中标之日起快七天内，向工纠程技术部和招君标小组提供详主细的劳务需求懂计划书，每延盈误一天，扣罚怎责任人绩效薪筹100谷元；肚2祸、因项目部计疮划失误，造成福劳务不能满足屠项目工期需要软，由项目部追矩究相关责任人周的责任并扣罚陕当事责任人绩锅效薪。互3闻、推荐合格分抚包商供工程技姜术部考查后，锯纳入合格分包另商名录档案。燕4界、按时出席参胸加招标、评标坡、询标活动，成每缺席或迟到矿一次，扣罚责河任人绩效薪甲100惜元。玉2眼工程部扁1岂、收集项目部质和各部门推荐企的分包商，经税考查考核后，敏纳入合格分包赖商名录；根2困、从合格分包逝商名录中筛选艇适合格的分包植商，推荐给公碗司招标领导小旨组。工3妄、按招标计划柱及时出席参加均招标、评标、户询标活动。去1拼、负责对分包垄商进行考查考颜核。乌2汪、按照招标小姿组编制的招标境计划，及时向景招标小组提供蚂足够合格的分认包商，每延误视一天，扣罚责愁任人绩效薪见100费元。伞3必、若所提供的叮分包商因考查随考核失误，其伍所推荐的合格逃分包商的企业貌资质和安全资吧质等相关企业浪业绩、信誉资午料有弄虚作假糕行为，每发现减一例，扣罚责累任市人骡50帽0仁元。告4祝、若所提供的孙分包商因考查怀考核失误，其尾所推荐的所谓龄合格分包商尽节管中标，但在梢施工过程中其钥素质无法满足痒工期和项目管科理需要，造成厌工期延误而影佣响项目工期的烦，每发现一例衬，扣罚责任典人犯50潮0社元。躬5傍、未按时出席悲参加招标、评纳标、询标活动瞧，每缺席或迟龟到一次，扣罚显责任人绩效薪易100系元。洪3脚法务合约部息1械、审核招标小兴组提供的招标院文件和合同文债件，向招标小爹组提供招标标佳准示范文本和镜标准合同示范窄文件。香2灌、、按时参与抄劳务招标管理慰部门组织的招掉标、评标、询丢标活动。痛3坛、及时完善合篇同签订手续，折及时向分包商翁和公司相关业金务部门分发签核订生效的合同码文件。爹4勿、负责向项目辽部对分包合同救风险条款作简脾要书面交底，筛严格控制履约渣风险。盾1主、未及时向招情标小组提供标钉准示范招标文拴件和标准示范拘合同文件，每怨延误一天，扣丙罚责任提人蚊10疲0曾元。驰2颜、未按时出席秋参加招标、评犹标、询标活动估，每缺席或迟胁到一次，扣罚轿责任人绩效薪饥100赚元。按3牧、未及时完善仅合同签订手续拘，未及时将分耀包合同分发给阅分包商及公司卡相关业务部门塘，造成影响项晴目正常施工和筒分包工程款正恼常支付，每发因现一例，扣罚带责任替人环20瓣0玻元。魄4糕预结算部柱1对、按时出席参错加劳务招标小芒组组织的招标尘、评标、询标马活动。享2肃、结合总承包史合同清单综合俱单价的报价，孟对照审核分包珠商的投标报价孟，向分管领导否书面提供总包脸价与分包价的沟盈亏参数。健3下、有必要时负沟责提供拦标价阅。眉1董、魄未按时出席参蓄加招标、评标艺、询标活动，酱每缺席或迟到威一次，扣罚责胶任人绩效薪棚100贩元。录2仿、通过评标，妖未能依据总包阶价与分包价及孕时书面提供盈纲亏参数，每延刊误一天，扣罚撑现任蚀人奋10稀0王元。目3刻、有必要时未鲜能向招标小组换提供拦标价，绘每延误一天，柏扣罚现任细人芳10周0迟元。拴5努市场部仪1辫、按时出席参被加物资部门组贸织的招标、评豆标、询标活动笋。穴未按时出席参目加招标、评标谎、询标活动，炎每缺席或迟到掘一次，扣罚责横任人绩效薪鸣100晓元。死6昂财务资金部骡1柳、按时出席参爽加劳务招标管仗理部门组织的炮招标、评标、兄询标活动。则2缎、结合总承包虏合同付款条件层，审核分包商捞投标文件承诺威的款项支付条村件，控制款项盯支付履约风险哪。崭3源、负责收取分气包商投标保证垂金和合同履约嫩保证金。称未按时出席参眨加招标、评标赌、询标活动，啄每缺席或迟到让一次，扣罚责亚任人绩效薪畜100孩元。霞7映安全环境部鉴1屡、按时出席参抓加劳务招标管届理部门组织的肾招标、评标、些询标活动。前2绍、审核分包商龟投标文件中所寄提供的企业安陵全许可证，发缓放总承包企业液进场施工安全骤许可证。麦1仆、未按时出席胀参加招标、评厘标、询标活动洋，每缺席或迟市到一次，扣罚乞责任人绩效薪尾100差元。坝2永、经考查考核隐，未能及时给秃中标分包商办鉴理总承包企业削进场施工安全浪许可证，每发蹦现一例，扣罚避责任绩效卷薪赴20锈0姑元。跟8页审计监察部劫1讲、按时出席参射加劳务招标管橡理部门组织的弃招标、评标、下询标活动。沾3株、确保劳务招晕标过程公平、运公正、公开，这履行监督和制靠约职能。壤未按时出席参吓加招标、评标纵、询标活动，生每缺席或迟到阁一次，扣罚责帅任人绩效薪侍100量元。厉分包结算审核垫流程机分包预结算管吩理机构枝依据局《合约键管理手册》，排结合公司实际垫情况，实行公桐司、事业部、紫项目部三级结齿算审核管理制层度。扛预结算组织机炮构图公司公司事业部项目经理部分管领导预结算及合约、审计部主管领导预结算主管部门项目经理项目合约经理项目预算员跟二、分包结算替审核流程波序炊号千责任单位或部点门设工作内容及顺谋序羽责任期限键备注弓1难分诚包纯商犯按分包同约定歇编制分包结算屈书材工程内容完工迷之日战起激2肆8堪天内，向项目狠部呈报分包结钉算。赏分包商未按合务同约定呈报分禁包结算，项目核商务经理负责放发书面催告函喘。痒2恳项蜓目节部锤技术负责人雹书面确认质量骡、安全、工期策、文明施工是晕否符合合同要鸽求。洽收到分包结算彻书之时业起云4嚷小时内。戴项目商务经理饮负责跟踪催促并。颗材料负责人树审核并提供分抵包商确认的材夕料名称消耗及猾周转料具消耗卵明和汇总表。调收到分包结算肌书之签时逆8自小时内。英项目商务经理合负责跟催促踪氧。闪商务负责人赴依据分包合同贷约定指标进行岁综合审核，审窃核确认工程量还、合同单价、倾初步确认总价与、应扣除的费闲用、违约责任仗罚款。戚收到分包结算佣书之忽时蝴3鼓至慈7捕个工作日内。尚审核主体结构嫌中的钢筋制安卧及相应的砼、转模板、支撑等假大体量劳务分懂包时，最长审蛮核时间不能超蜜过恩1圾5倚个日历天。寒项目经理蜡依据上述审核袍情况，结合项辆目分包商实际林履约状况进行吐审核签字确认线。见收到分包结算顽书之炮时避3赢小时内。匀项目经理签署哑意见时，不能徐签达署弄“钱同妹意括”受，只能签署上葛述审核情况是煮否符合同履约城实际情况。贱3素事忽业言部扣物资设备部扑对项目审核的纷材料、周转料宅情况再进行审直核确认，对超亩出合同约定的悄消耗量，提供骆单价依据。贝收到分包结算忙书之异时求3诉小时内。兆事业部项目商库务经理负责跟炊催促踪。匀财务部赤依据项目和物袭资部门提供的康材料、周转料颗具进行审核列况帐、按合同约核定我方代付代氏缴的费用和财爷务借款以及其华他扣款进行审叹核。匠收到分包结算编书之丛时踪3贡小时内。碗事业部项目商料务经理负责跟迎催促踪。肃合约部呜依据分包合同眼对上述审核情怀况进行综合审睬核确认。杠收到分包结算远书之叹时崭3要天内。三必要时，对项附目部审核的分奋包工程量进行廊抽查审核，审朵核时可以酌情话延长。盲总经济师闷依据合同约定洲，对上述审核芹情况进行综合坊复核签字确认炎。用收到分包结算嘴书之恋时客3族小时内。肢事业部项目商观务经理负责跟司催促踪。予事业部经理维对上述监督制词约审核流程情鹊况进行监督，浑对上述审核资昏料复核和签字聚确认。俭收到分包结算枕书之唯时誓2采小时内。现事业部项目商萌务经理负责跟世催促踪。总4咳公睡司涉物资部成对项目审核的苹材料、周转料诞情况再进行审六核确认，对超凑出合同约定的带消耗量，提供丛单价依据。图收到分包结算况书之可时深3页小时内。收公司本部地区森必须严格履行剑此程序，公司伞以外地区履行腔抽查职能。公筹司预结算部负晃责跟踪催促。钢财务部苍依据项目和物分资部门提供的址材料、周转料见具进行审核列愈帐、按合同约贸定我方代付代香缴的费用和财已务借款以及其还他扣款进行审山核。必收到分包结算柱书之扭时看3穴小时内。仰公司本部地区售必须严格履行纪此程序，公司薪以外地区履行蒙抽查职能。公苦司预结算部负歉责跟踪催促。己预算部着依据分包合同奔对上述审核情恋况进行再审核纹确认。淡收到分包结算稍书之疤时吨3笔天内。宫公司本部地区歼必须严格履行经此程序，公司塘以外地区履行羞抽查职能。公念司预结算部负汪责跟踪催促。洪审计部殖依据合同和公颜司相关管理规庭定，对上述审失核结果进行审锹计，确认最终评结算价款。窝收到分包结算躲书之惹时贞3师天内。悬公司本部地区志必须严格履行强此程序，公司提以外地区履行翻抽查职能。公筐司预结算部负粉责跟踪催促。蓬5杀总经济师岁6居公司总经理懂7逆预算部富将生效的结算纤书编号归档，咐分发分包商、衫财务部。饺二、分包结算作资料鸭堡项目部向公司团各职能部门呈薄报的分包结算昂书必须具备下妈述资料：私湖1斯、分包商依据书分包合同编制故的结算书；趴袖2嗽、项目部质量灭、安全、技术升等专业工程师逃或负责人对分槐包商签署的履柏约评价意见；犁慧3缘、分包合同、虾补充协议和各界种变更、签证鹿等书面资料；南腊4休、项目部材料严管理负责人与赌分包商核对签楚字确认的材料疤实际领用消耗友明细表及汇总斥表；壶医5难、项目部周转浙料具管理负责秀人与分包商核灵对签字确认的搭周转料具返还育数量及使用时挪间明细表。幸成本预算编制黎业务流程货根据年度生产御目标确定年度辫成本目标↓胡会同其他职能初部门初步审核↓处确定年度成本防预算指标↓叛年度成本预算闹指标分解↓公司领导核准↓盒执行年度成本午预算指标太成本核算业务胖流程盐对所发生的费鸽用进行审核、驻汇总↓啊区分应由当期颠或应由以后各她期承担的工程竭成本↓离将应由当期承丑担的工程成本沿在各个成本核高算对象之间进鸟行分配↓装进行未完工程泻盘点，确定当躬期未完工程发驳生的成本↓归集实际成本↓滨将已完工程成步本转入工程结队算成本科目中↓倾计算项目完全腹成本↓删分析计算项目脖责任成本声成本分析业务浮流程唉定期或不定期油进行成本分析↓词根据分析报告蛋，明确责任部臣门进行落实↓碎组织落实工作望，并提交有关触报欲告衬↓↓公司领导批阅↓存档备查叶项目费用核算洞业务流程贼审核原始凭证水的合法性和有清效性↓肾经审批人核准芹后办理费用报畅销手续↓浸归集、分配所拔发生的各种费泽用支出↓会计账务处理↓勒将发生的费用热如期结转入本早年利润↓残编制费用支出捡情况分析报腊项目资产管理景流程缠1鞠、项目资产购肃置流尸程毁;稠使用单位根据否实际需要向公助司资产管理部互门提出书面申伪请叮→延公司资产管理拨部门审条核慎→倍报经公司总经港理或分管领导问审政批太→伴公司资产管理捕部门或委托使板用单位负责采禁购侧→狐财务部门安排派相应的资社金纤→拔公司资产管理液部门或委托使遣用单位组织验随收捉→惜资产使用单位茎登记实物管理骤台账（卡杰）雨→显经办人员持采牧购及验收票据晴办理核销手唯续榨→茧财务部门依据啄采购及验收资泳料进行账务处倒理。浙2引、项目资产使箱用、保管、维弟修流程：资产框使用单位明确喇资产使用、保监管呆人星→细资产使用保管委人负责资产的食安全、完整和伐有效使比用画→洁资产使用单位此定期组织资产获盘唇点直→叉资产使用、保央管人根据资产首性能及适用现殊状提出维修申吸请粪→等经资产管理单御位批准实施维捉修。临3留、项目资产交楼接流程：因工男作岗位变动或子调离等原因，壳项目资产使用择、保管人需要驻进行资产交接院时，移交人须匀先向单位负责胖人报脚告摄→漠单位负责人甜指定人员负责腿监桥交适→痛移交人、接受纱人、分别在《守项目资产登记货卡〉〉上签字不确掀认贤→胸监交人员在项进目资产交接记菜录表上备宾注肾→挎资产管理单位忠改写使用、管剑理人员纪录。店4循、项目资产调穴配、处置流程秧：闲置或工程瞧竣工后不再使帜用的资产，由苍实物持有单位蜓提出调配申周请魂→朝公司资产管理蛛部门协件调吵→京按照公司项目魔资产计价方法阻和标准确定或揪由调出、调入熄单位商定价汪格计→厕填制《项目资腔产调配单锈》炊→厌调出、调入单寒位负责人和会咽计人员签字确芬认岁→蹄财务部门据以饺进行相应账务绍调整。摆*量*逮公司费用核销嫁流程需为进一步加强某费用核销的管塔理，划清费用歇审核职责，明波确费用审核流昌程，现规定如枣下：略一、费用核销培原则庸1衰、归口核销原纳则：费用按类贪别、分部门、览与预算口径一听致，银按流程归口核茫销。不得代替饰他人或让他人吃代替核销自己贷发生的费用。胃2帐、及时性原则姐：所发生的费骑用应在规定的执期限内核销。帆3蕉、规范化原则寸：费用核销要虚严格按流程和辈标准进行规范同化操作。戴4竞、例外管理原躺则：对超出预歌算的情况或特贞殊情况进行专洁项管理。享二、机关费用侨的核销1、相关规定监（凡1齿）部门可控费摊用：办公室、溜市场部开支的洗费用由公司经薪理签字审批；甲其他部门开支阿的费用由分管排领导签字审核似后，公司总会蒸计师审批核销齿。惕（洲2吧）公司副总师倚以上（含副总顷师）领导开支婶的费用，由公掉司经理签字审抢批，公司经理悄开支的费用由倡书记签字审批废。武汉事业部伏经理的费用由膊武汉事业部书晋记签字审批，馆重庆事业部经办理的开支由分吉管领导审批。竞（营3联）公共支出（膨损益类）费用猴：招待副局级梨以上领导、不爸可预见性费用污开支均由公司叮经理签字审批泳；工资及奖金院经总会计师审滴核后，经理审浩批；其他公共粥费用支出（如腹办公桌椅以购秘置、水电费、剑房租费、绿化杂费、会务费、扫小车费用、财旦产保险费、各嘱种行业协会会照费、科技开发判费等）经分管模部门或分管领亿导审核后，由钞公司总会计师铁签字审批。惰（堆4士）公共支出（酬非损益类）费串用：工会开支回的费用由工会嚷主席审批；职售工福利费及职砌工教育经费由踩分管部门审核蜘后，公司总会咳计师审批。番（友5侄）凡单笔支出提在与10000酱元以上的经营螺性费用，须事铺先书面报告公鬼司经理，经公搅司经理同意后汗方可开支。意（牧6非）凡预算外或众特殊费用由公麦司经理签字审喷批。2、核销流程映（村1础）公司副总师划以上（含副总比师）领导费用容核销流程葛经办人根据发犬生的业务事项周，据实填写报写销单，并将票况据整齐粘贴在准核销单态上灵→瞒属项目资产范吨畴的，须经归窃口管理部门办燕理验收、登记欢和领用手果续椒→烘成本核算部按费规定审核票据秀的合法性；金价额计算的正确立性；项目资产胡是否验收、登邻记；是否超费箩用预算和规定揪的标叼准愉→墙公司经理审锣批性→塑成本核算部核捐实审批程序，龄并填制会计凭熔证，若申请核殖销人员有到期桌未还欠款的，粗则成本核算部借门须先将欠款惑扣回，领款人唱持会计凭证到合财务资金部领传款。衰（稳2毁）部门费用核盯销流程提经办人根据发赢生的业务事项懂，据实填写报皂销单，并将票圈据整齐粘贴在醋核销单腊上苹→驱部门经理审核紧报销事项的真需实性、合理性浸，并严格控制染在部门预算总术额该内睡→馋属项目资产范胸畴的，须经归完口管理部门验况收、登记和领臂用手恶续负→无分管部门或分往管领导审核（和公共支出费用社控制在公共预崇算支出范围内冻）臭→医成本核算部按攻规定审核票据拒的合法性；金适额计算的正确满性；项目资产命是否验收、登辨记；骄是否超费用预卵算和规定的标洋准边→凳总会计师根据招审核结果及资坡金状况，审批毅是否核销（办样公室开支的费时用及特殊费用蝴由公司经理审慰批豆）茫→巾成本核算部核斗实审批程序，丰并填制会计凭艘证，若申请核袖销人员有到期和未还欠款的，撞则成本核算部猾首先将该欠款霜扣回，领款人钟持会计凭证到漂财务资金部领卵款。智三、事业部机盼关费用的核销慎事业部机关费匪用的核销在公寇司授权的范围尽内，按下列流拍程审批核销。必经办人根据发评生的业务事项衬，据实填写报喝销单，并将票尽据整齐粘贴在粒核销单厨上暑→知部门经理审核奏报销事项的真遮实性、合理性懂，并严格控制微在部门预算总他额址内抹→季属项目资产范亡畴的，须经归亮口管理部门验西收、登记和领宪用手吼续弯→蜜分管部门或分厅管领导审核（献公共支出费用烂控制在公共预正算支出范围内晚）蹈→征财务部门按规绞定审核票据的挑合法性；金额邀计算的正确性甚；项目资产是案否验收、登记泻；是否超费用价预算和规定的摘标颤准幕→茶事业部经理审竖批是否核庭销筒→汗事业部财务部忆门核实审批程发序，并填制会悦计凭证，若申奇请核销人员有微到期未还欠款趟的，则财务部环首先将该欠款效扣回，领款人诊持会计凭证到勇财务领款。事蝴业部工资的发痛放必须由事业篇部经理审批后礼报公司人力资鹿源部复核后发瓶放；各类奖金围及福利形式的慌开支需逐笔报霉公司审批，公液司经理审批后先方可发放；经骡营性支出或工麦程咨询费支出愚一次窄超体2靠万元需经事业焰部经理同意后搜书面报公司经割理审批。套四、项目部费疲用核销1、相关规定暂（这1摘）公司或事业倡部有开支标准缩的费用种类，脑项目部按标准胃执行；公司或失事业部没有开昌支标准的，项某目部根据司财斥字辉[2006]滤5虾1脱号文件嘉《孝*寸*盟公司项目现场优经费定额标准那》的规定控制核开支。胆（射2球）单笔支出在背2000拼元以上的业务搭费用，须事先漆书面报告事业坑部经理，北京劣地区需向分管坟领导书面报告阁，经批准后方花可开袖支。2、核销流程似经办人根据发圈生的业务事项纵，据实填写报震销单，并将票灯据整齐粘贴在腊核销单羞上扮→赢项目经理审核忽报销事项的真侧实性、合理性阴（各项费用须抢控制在项目费秆用预算总额内逆）坑→历属项目资产范尝畴的，须经归贸口管理部门审埋核并分类登课记京→编项目财务负责就人按规定审核怪票据的合法性势、金额计算的荡正确性、项目银资产是否登记悲，有费用标准黄的按公司规定轧审棍核叔→腐事业部经理（炸北京地区由分遇管领导负责）纺根据审核结果脖及资金状况，间进行审舰批扣→偷事业部财务部杏门（北京地区宿成本核算部门隔）核实审批程拉序，并填制凭川证，若经办人识有到期未还欠住款的，则财务孔部门（北京地愁区由成本核算吸部）先将该欠驶款扣回，领款巴人凭会计凭证鹅到财务部门领梢款。唱五、有关情况遣说明昼1凤、所有费用核割销一事一贴，塞不得将两次（马含）以上的费摧用粘贴到一张掠报销单上，对谦于过桥过路费昼、停车费等不含便于一事一贴那的，可按费用石种类粘贴到一烧张报销单上。泻2肉、所有费用自笨发生之日期到伐申请核销不得含超们过票1筑5辽天。霉湾净凡违反以上两赖条的，原则上楼不予报销，特雅殊情况的，需严经办人申请，成部门（项目）亭经理证明，分砖管本部门（项邪目）业务的领脑导同意，有权去审批领导审批捐方可报销虚。掏洗六、关于日常类借款的有关规雕定我1版、借款所包含崭的内容：各部用门费用开支借后款、各类保证帆金借款、内部钥单位借款，所具有人员禁止因沟私借款。上2挺、借款的审批抛权限：待（某1祝）各部门费用找开支借款金额咱在梳3秋万元以下（周含歼3勇万元）由公司仰总会计师审批感充桨（宏2夹）各部门费用楼开支借款金额学在吵3探万元以上由公你司总会计师审造核，公司总经塔理审批。。蹄（油3除）各类保证金阵借款由公司总订会计师审批。恨（盘4肆）内部单位借寒款穗在纽30便0每万元以下（刺含川30般0忍万元）由公司翁总会计师审批壳，检30诊0形万元以上由公趁司总经理审批裳。砖3沿、借款的审批福流程：拍喇锦（闻1泄）各部门费用徒开支借款金额所在浆3股万元以下（术含寿3旱万元）借款首辜先经办人填写灾内部借款胞单沈→翠部门经理审核农签并字萍→激公司总会计师例签字审则批申→狗到财务资金部墨领款则酒瓶（晒2麦）各部门费用马开支借款金额辫在额3育万元以上借款集首先经办人填赴写内部借款透单益→魂部门经理审核冠签攻字牌→智公司总会计师柳审素核盾→么公司总经理审星批级→木到财务资金部那领款。翼孤融（游3凳）类保证金借惠款由经办人填鲜写内部借款悠单辩→课部门经理审核厦签乌字国→妇公司总会计师督签字审院批割→犬到财务资金部肝领款。并省鸟（砖4增）内部单位借蓄款蛙在忙30已0撞万元以下（利含倡30恒0极万元）首先经献办人填写内部腔借款骄单妹→繁事业部经理（改项目经理）审短核签摔字执→配公司总会闭计师审塔批赢→津到财务资金部逆领款。或赠蚁（敏5贡）内部单位借浅款险在去30意0诞万元以上首先步经办人填写内蜓部借款惊单垦→沟事业部经理（婆项目经理）审膝核签涌字住→冶总会计师审笔核扩→流公司总经理审负批豆→灯到财务资金部父领款。朴人员招聘及调着动流程月1离招聘大中专毕猪业生，依据本妇单位专业业务牢人才缺口情况躺及企业中长期饮发展规划对专醋业人才的需要吨预测，上报局袭人力资源部批障准，在上级组针织协调下招聘寄应届大中专毕台业生，在招聘绿过程中，着重猎选聘专业对口浩、学业优秀、看品德优良、身售体健康的人才奥。绒2令映确因工作需要漂需临时从人才拾市场聘用的短朱缺专业技术人路员（或季节性棚用工），必须描经公司领导同检意，试用一个疫月合格后，到慰人力资源部办资理合同签订手狼续，合同期限单一年以内的，约参照当地市场仅价格，在合同略中约定工资待办遇。床3孟针对新招收的大过中专毕业生，晌在体检合格后腊签尽订饶3-穗5公年的合同期限桨，见习期为一惑年。提出书面需求计划报局签订就业协议学生报到、体检等提出书面需求计划报局签订就业协议学生报到、体检等签订劳动合同、岗前培训分配、分流在局协调下招聘学生用人单位提出书面报告公司领导审批同意人力资源部组织面试合格后签订劳动合同交付用人单位使用用人单位提出书面报告公司领导审批同意人力资源部组织面试合格后签订劳动合同交付用人单位使用老犯职工调动：按呜照公司下发的弟《职工调动的绢有关规定》执尼行；杏局内部系统调吃动流程上报局人力资源部同意公司领导同意所在单位经理同意职工本人局面申请办理职工调动手续清单上报局人力资源部同意公司领导同意所在单位经理同意职工本人局面申请办理职工调动手续清单却岗位需求申报绑流程需求单位提出书面申请需求单位提出书面申请人力资源部发布招聘信息拟定人员名单需求单位反馈意见上报公司领导同意办理相关移交手续季岗位减少申报模流程用人单位提出减员书面报告用人单位提出减员书面报告人力资源部审定确认名单通知退回人员回公司报到根据全公司情况重新定岗木港职工休假审批跑流程职工申请休假报告职工申请休假报告人力资源部审核部门或项目经理签字公司经理或书记签字人力资源部办理手续录入台帐伞它医疗费用报销焦程序奏本人就医门诊房病历、检查报令告、转诊证明符、出院证、有狡效医药费发票巨等，由公司卫荷生管理员提出个审查意见，公剃司领导审批，假由财务部门审丸核，按承担比学例报销携。茎*央*江公司央职工调动流程谦守伯旬为了加强职工铃调动（内外）苍的有序管理，君促进人员合理赌流动，规范劳茫动用工管理，这凡沟*始*傲公司职工必须钞严格按照以下朗的流程办理调威动手续。隔一、本局系统灭内调动：患职工在局属单你位之间调动，脆应由调出调入搭单位协商同意促，用人单位向移局人力资源部并提请书面报告曾，经同意后，悲按贞“轨职工办理外部织调动手续通知租单扑”展办理调动手续饮，结转社会基同本养老保险等鱼各项关系（手心续清单详见附饮表一）。膊局内部系统调军动流程图职工本人书面申请所在单位领导同意公司领导同意上报局人力资源部同意办理职工调动手续清单职工本人书面申请所在单位领导同意公司领导同意上报局人力资源部同意办理职工调动手续清单人力资源部出具内部调单到新单位报到巷职工跨局调动顺，应严格执沃行绢“斗严进宽乌出享”旨的原则，由职慕工本人书面申召请，所在单位缩领导同意后，不报局人力资源截部，经同意后还，呼按呆“钟职工办理外部钥调动手续通知拒单芳”亚办理摧调动手续，结糖转社会基本养厘老保险等各项蜓关系（手续清禾单详见附一）含。浪局外部系统调钓动流程图职工本人书面申请所在单位领导同意转移工资关系转移党（团）和工会组织关系转移社会保险关系职工本人书面申请所在单位领导同意转移工资关系转移党（团）和工会组织关系转移社会保险关系公司领导同意上报局人力资源部同意接收单位商调函确认办理职工调动手续清单胆1木、凡组建新单怖位（项目班子毕）或因工作需幕要增加岗位时应，必须以书面液形式向公司人上力资源部提出姿配备名单（见歇《岗位需求申划请表》），人责力资源部根据付公司全员情况笨，通过发布招涉聘信息，接受怒报名，然后向据需求单位拟定角备选名单，需逐求单位再将意细见以书面形式满反馈给人力资消源部，报经公撕司领导同意后刻，通知被调人慨按公司内部调客动程序办理调祝动手续（见附殿表二）。巧2周、如各事业部扎、各项目部需尼减少现有配备浩人员时，须以贺书面形式将名脏单报送人力资牧源部（见《退远回人员名单表隔》），由人力舟资源部通知其艳回人力资源调桐配中心报到或蹲调配茅其他岗位。耀公司内部调动蓝流程图需求单位提出书面申请需求单位提出书面申请人力资源部发布招聘信息拟定人员名单需求单位反馈意见上报公司领导同意办理相关移交手续旷减少岗位流程卷图用人单位提出减员书面报告用人单位提出减员书面报告人力资源部审定确认名单通知退回人员回公司报到根据全公司情况重新定岗哀丹番四、公司内部近临时借用稀：唱姿累职工在公司内亿部临时借用，毒必须经公司领艳导同意，被借吐用职工到人力磁资源部领取螺《爽*掠*余公司职工临时延报到单》按规白定办理临时借卧用手续（附表哑三）。段五琴、职工未按照钟上述业务流程绩办理调动手续树的，人力资源顷部有权不给予括发放工资等。附表一：着职工榆隶捧办理（外部）值手续通知单灭经公司经理办遇公会研究，批截准城坦仪部门（单位、泉项目部）帐筋典同志割虑观粥，请按有关规欧定办理手续，修并签署意见。桃钱饥给踢*鄙*舍公司人力资源侦部径猫饿年蜓借良月旗血捧日忌1差所在单位办理披意见：供坡悼朋铜裁俯尸志摧孤签字财：缎造株娃摩年义咐领月揪颠叮日趣2气财务资金部办队理意见：粘剂饺窗甜态沉童泡图委签字缝：友拳坏耕愧年馒薄责月肝溪伶日嫂3陪材料办理意见充：笋谨纽且霞耽袭槐宗酿效签字含：闷打密俯抬年秃再仍月纺斧牛日银4垄组织（工会）券办理意