ISO14001-2015内审检查表-总经理

东莞市****电子有限公司内部审核检查表

OF3受审核部门条款

总经理及管代

审核员

检查内容

审核组长

检查记录

审核时间

检查结果YESNON/A4.1理解组的环境4.2理解相和期望

内部环境有哪些？外部环境有哪些？外部相关方有哪一些？要求与期望是什么？

本公司目前所处的外部环境因素包含：地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； √单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：员工对环境保护意识整体严重欠缺；在节能减排方面仍需加大力度；在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。外部相关方需求与期望：1.当地环保局（政府职能单位）第三方认证服务机构，满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系； √危废处理单位配合处理；4.外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求内部相关方有哪一些？要求与期望是什么？

内部相关方需求与期望：1.如最高管理者（总经理/生产车间主管）2.员工，厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜4.3确定环境体系的范公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？围

位于东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南24A号的东莞市庭丰电子有限公司从事音箱和√出口用功放的设计和制造及其相关环境管理活动。东莞市****电子有限公司内部审核检查表

OF3受审核部门条款

总经理及管代

审核员

检查内容

审核组长

检查记录

审核时间

检查结果YESNON/A体系

所需的过程和相互作用是什么？

确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、生产、人力资源、营销和市场等； √将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。领导作用于承诺环境方针

最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。（a）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；（b）制定和批准本公司的环境方针； √（c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；（d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；（e）和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。环境方针为：以人为本关爱生命保护环境珍惜资源和谐发展环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运行。职责 √a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。c员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。控制要求。东莞市****电子有限公司内部审核检查表

OF3条款5.3

总经理及管代

审核员

检查内容

审核组长

检查记录

审核时间

检查结果YESNON/A岗位、职责最高管理者如何分配环境职责与权限？和权限7.1资源最高管理者提供了哪些资源，确认环境管理体系得到建立、实施。9.3管理评管理评审怎么策划，策划哪些内容？审

批准了环境组织架构图，将环境职责分配至各部门。 √提供了资金、人力、物力。 √这次管理评审将考虑以下内容：1）2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。c）d）1）不符合和纠正措施；2）监视和测量的结果；3）其合规义务的符合情况；4）审核结果。e）资源的充分性； √f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。将在此后的管理评审的输出应包括：——对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；——有关持续改进机会的决议；——环境管理体系变更的任何需求的决定，，包括资源需求；——环境目标未实现时，如