××集团公司KPI指标体系(实用)

/关键绩效指标体系第一部分:公司关键成功因素以及公司KPI体系

１、公司关键绩效指标体系关键成功因素技术领先与产品创新市场领先（市场占有率、销售网络覆盖率、品牌的知名度）客户满意（制度流程完善性、政策制度执行力度、外部客户忠诚度)队伍建设(关键员工管理、人才结构、组织氛围建设）制造优秀资源整合(资本运作、研发、人力、IT、商业伙伴资源平台搭建)公司级KPI体系新产品开发数量及具有支柱产品潜力的新开发产品率新产品开发项目进度控制有效（竞争对手、自身同期）产品开发成本立项申请的数量立项的数量在行业权威杂志上的学术文章发表量与获奖量(内部及组织外部专家）专利数量工艺创新数量及质量销售额及增长市场占有率销售费用营销网络覆盖率新客户的数量、销售额所占比例当年回款率、平均帐期新产品销售比例品牌排名、价值制度与流程的健全与优化制度执行的力度有效投诉外部客户忠诚度核心员工流失率人才配置的合理性人力资源系统的有效性（从招聘调配、培训发展、绩效管理、薪酬等进行评估)质量安全成本及时性合理预算与控制资本运作外部资源整合的数量、质量、关系有效性内部资源整合的有效性公司级关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标技术领先与技术创新具有支柱产品潜力的开发率支柱潜力产品数量/新产品开发数量年末考核技术中心专家评审团技术中心新产品开发数量统计新产品开发数量年末考核技术中心技术中心新产品开发项目进度控制有效性（竞争对手、周期)实际项目开发进程/计划项目开发进程季度考核技术中心技术中心产品开发成本控制产品阶段性实际开发成本/产品计划开发成本季度考核财务中心技术中心立项申请的数量统计数量年末考核技术中心技术中心立项的数量统计数量年末考核专家评审团技术中心行业权威杂志发表文章的数量与获奖量(内部、组织外部专家)统计数量年末考核行业权威杂志技术中心专利数量统计数量年末考核专利机构技术中心工艺创新数量计数/专家评定年末考核技术中心技术中心工艺创新质量专家评定年末考核专家评审团技术中心市场领先销售额及增长当年实际销量／去年实际销量年末考核营销中心营销中心市场占有率销售数量／总销售量销售额／总销售额年末考核市场调查机构或营销中心营销中心销售费用比率当年销售费用/当年销售额年末考核营销中心营销中心营销网络覆盖率已覆盖网络/总销售网络年末考核市场调查机构营销中心新客户数量统计年末考核营销中心营销中心新客户销售额所占比率当年新客户销售额/当年总销售额营销中心营销中心回款率当期实际回款／总应收账款月度考核营销中心营销中心平均帐期当月销量/三个月移动平均日销量月度考核营销中心营销中心新产品销售比率当期新产品销售额/当期总销售额月度考核营销中心营销中心品牌排名、价值品牌排名年度考核权威机构营销中心客户满意制度与流程的健全、优化调查问卷季度考核审计部相关部门制度执行力度抽样检查季度考核审计部相关部门有效客户投诉统计有效客户投诉次数季度考核总经办相关部门外部客户忠诚度客户销量／客户去年销量季度考核营销中心相关部门队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源中心相关部门人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源中心相关部门制造优秀质量一次检验合格产品数/检验产品总数月度考核生产中心生产中心安全重大事故发生次数月度考核生产中心生产中心成本总成本/总预算月度考核生产中心生产中心及时性断货出现次数月度考核生产中心生产中心资源整合合理预算与控制预算控制执行率＝实际成本／预算成本月度计算/季度、年度考核财务中心财务中心外部资源整合的数量、质量、关系有效性外部伙伴的数量、权威伙伴数量/伙伴总数量年末考核营销中心／技术中心营销中心/技术中心内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中心人力资源中心第二部分:人力资源中心关键绩效指标体系ﻬ1、人力资源中心KPＩ指标体系关键成功因素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合人力资源部客户有效投诉次数人力资源政策制度体系完善制度监督执行力度人力资源管理流程优化核心员工流失率人才配置的合理性员工成长指数组织氛围团队合作内部人员调配及时、合理行政部内部客户有效投诉次数后勤行政管理制度完善后勤行政管理流程优化制度监督执行力度团队合作ＩT部内部客户有效投诉次数信息系统（网络、信息管理系统）故障处理及时性、准确性团队合作信息网络建设覆盖面人力资源中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意人力资源政策制度的完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人力资源中心管理流程优化调查问卷季度考核审计部人力资源中心制度、政策执行力度抽样检查季度考核审计部人力资源中心客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源中心队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源中心人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Ｖｓ计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部人力资源体系有效性综合评估（招聘、培训发展、薪酬、绩效管理）年末考核人力资源部人力资源部资源整合内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中心人力资源中心关键绩效指标记录卡-－—-—人力资源部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源部人力资源政策、制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人力资源部制度执行力度抽样检查季度考核审计部人力资源部人力资源管理流程优化调查问卷季度考核审计部人力资源部队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数／核心员工总人数年末考核人力资源部人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Vｓ计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部员工成长指数员工素质能力评估表年末考核人力资源部人力资源部人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量空置岗位时间年末考核人力资源部人力资源部薪资管理有效性调查问卷年末考核人力资源部人力资源部员工培训与发展培训课程开办的次数／满意度调查问卷年末考核人力资源部人力资源部团队合作关键行为描述月度考核人力资源部内部人员调配及时、合理调查问卷年末考核人力资源部人力资源部人力资源中心关键绩效指标记录卡-——行政部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办行政部后勤行政管理制度完善已有制度领域／业务领域季度考核审计部行政部后勤行政管理管理流程优化调查问卷季度考核审计部行政部制度执行力度抽样检查季度考核审计部行政部人力资源中心关键绩效指标记录卡-—-ＩT部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办IT部信息系统有效性解决网络故障所需时间、调查问卷季度考核审计部IT部信息系统网络覆盖率已有网络覆盖／目标网络覆盖年度考核IT部ＩT部第三部分：财务中心关键绩效指标体系

1、财务中心KPI指标体系关键成功因素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合审计部审计体系的健全（覆盖面、制度完善、流程优化)审计报告的及时性、数据准确性人才配置合理团队合作财务部内部客户有效投诉次数财务相关政策和制度完善财务相关流程优化财务制度和流程监督执行力度财务报表的及时性、数据准确性核心员工流失率人才配置合理团队合作合理预算（成本和费用控制)资金周转率财务中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意相关制度的完善已有制度领域/业务领域季度／年度考核审计部财务中心流程优化调查问卷季度／年度考核审计部财务中心财务报告的及时性实际完成时间Vs规定完成时间月度计算、季度/年末考核财务中心财务中心财务报告准确性主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数月度计算、季度/年末考核财务中心财务中心队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部财务中心人才配置合理性实际人才配置比率Ｖs计划人才配置比率年末考核人力资源部财务中心资源整合预算控制执行率实际发生的成本费用/预算成本费用每月计算、季末／年末考核财务中心财务中心资金周转率年度销售额/年度资金投入财务中心财务中心队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务中心财务中心关键绩效指标记录卡———财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办财务部财务相关政策和制度完善已有制度领域／业务领域季度考核财务部财务部财务相关制度执行力度抽样检查季度考核审计部财务部财务管理流程优化调查问卷季度考核审计部财务部财务报表及时性实际完成时间Ｖｓ规定完成时间季度考核财务部财务部财务数据准确性主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数资源整合预算控制执行率实际发生的费用/预算费用每月计算、季末/年末考核财务部财务部资金周转率年度销售额／年度资金投入年度考核财务部财务部队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务部核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部财务部

财务中心关键绩效指标记录卡—-－审计部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意审计体系完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部审计部审计流程优化调查问卷季度考核审计部审计部审计报告及时性实际完成时间Vs规定完成时间季度考核审计部审计部审计报告准确性主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数季度考核审计部外部审计机构队伍建设团队合作关键行为描述月度考核审计部核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部审计部ﻬ第四部分：营销中心关键绩效指标体系

1、营销中心KPI指标体系关键成功因素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合商务部当年回款率、平均帐期渠道的有效性销售额（权重）商务流程优化制度政策执行的合理性、及时性和有效性有效客户投诉团队合作(高权重)人才配置合理性商业伙伴资源整合数量、质量、关系有效性销管部当年回款率、平均帐期销售计划的准确性及储运费用控制销售数据预测与分析合理库存分销商信用评估销售支持流程优化、有效性制度政策合理性、执行及时性和有效性有效客户投诉团队合作人才配置的合理性对地区高级管理人员督导考核市场部客户需求分析报告及时产品改进建议的数量及相对比例销售额(权重）市场推广活动的有效性和费用控制新品销售额及所占比率（权重)品牌价值和排名市场占有率有效客户投诉团队合作外部客户忠诚度工作的规范性（避免外部机关惩罚）制度政策的合理性、执行及时性和有效性核心员工流失率人才配置合理培训体系的健全外部资源整合(招标、医生、院长、社保)营销中心KPI指标体系(接上页）财务部销售费用、应收账款管理有效性财务报表的及时性和准确性办事处财务审计的规范性和准确性营销中心财务制度和流程优化公司财务制度政策执行及时性和有效性（内外）有效客户投诉团队合作人才配置的合理性办事处财务人员管理的有效性预算的合理性OTＣ部销售额（分销、零售)和市场占有率销售费用控制营销网络覆盖率新客户数量及销售额所占比率(权重）新产品的销售额预估销量准确性(权重）人均产出终端促销活动的开展执行政策制度合理、可操作.执行的及时性和有效性流程优化、顺畅程度有效客户投诉外部客户忠诚度(老客户销售额变化)团队合作一定的员工流失率培训体系的健全行为的规范性外部资源的整合（客户关系）营销中心KPI指标体系（接上页）处方药部销售额(权重)和市场占有率销售费用控制终端覆盖率新客户数量及销售额所占比率(权重）新产品的销售额人均产出预估销量准确性(权重）政策制度合理、可操作.执行的及时性和有效性流程优化、顺畅程度有效客户投诉外部客户忠诚度(老客户销售额变化）团队合作办事处管理的规范性核心员工流失率员工成长指数培训体系的健全终端资源的整合(客户关系）人力资源部人力资源制度的完善和流程优化制度、政策监督执行力度有效客户投诉团队合作核心员工流失率人才配置合理性人力资源管理系统有效2、营销中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先市场占有率销售数量/总销售量销售额/总销售额季度考核市场调查公司或营销中心营销中心市场网络覆盖率已覆盖网络／总销售网络季度考核市场调查公司营销中心品牌知名度品牌排名年末考核权威机构营销中心客户满意相关制度的完善已有制度领域／业务领域季度考核营销中心营销中心流程优化调查问卷季度考核审计部营销中心队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部营销中心人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部营销中心资源整合资源整合有效性(质量、数量）商业伙伴的数量年末考核营销中心营销中心权威商业伙伴数量／商业伙伴总数量年末考核营销中心营销中心营销中心关键绩效指标记录卡——-市场部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标技术领先、产品创新客户需求分析报告及时性5客户需求分析报告完成时间半年考核市场部市场部产品改进建议统计产品立项及改进建议数量半年考核市场部市场部市场领先单品销售额增长率4０同期单品销售额/前期单品销售额半年考核销管部市场部市场推广活动的有效性市场推广活动数量、参加人数、质量，人均费用控制、市场活动覆盖面月度考核市场部市场部新品销售新产品销量、所占比率月度考核销管部市场部各种市场调研报告的客观、科学、准确、费用控制、周期短年度考核客户满意招标、社保、物价支持２0材料准备准确、完整性月度考核有效客户投诉有效客户投诉次数季度考核总经办市场部团队合作关键行为描述月度考核市场部产品资料的准确有效、三品发放的准确性、及时性被外部机关惩罚次数月度考核市场部市场部产品政策执行力度、合理性执行出差错次数半年考核市场部市场部制度政策执行及时性、有效性抽样检查半年考核审计部市场部队伍建设核心员工流失率2０核心员工离职人数/核心员工总人数半年考核人力资源部市场部人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率半年考核人力资源部市场部培训体系健全培训次数、范围半年考核市场部市场部资源整合VIP关系的维护15VIP客户（专家）的数量、质量季度考核市场部市场部注:广告活动是否应当由市场部承担4、营销中心关键绩效指标记录卡－--商务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先回款率５０当期实际回款/总应收账款季度考核财务部商务部平均账期呆帐回收率渠道有效性分销商数量、分销额数量季度考核销管部商务部商业信用管理信用管理流程客户满意商业政策的合理、执行力度20调查问卷季度考核审计部商务部商务流程的优化执行出差错次数季度考核商务部商务部客户满意度有效客户投诉次数季度考核总经办商务部队伍建设人才配置合理性１0实际人才配置比率Ｖｓ计划人才配置比率半年考核人力资源部商务部培训体系有效培训课程开展次数资源整合外部资源整合20商业伙伴的数量半年考核商务部商务部VIＰ商业伙伴数量/商业伙伴总数量半年考核商务部商务部５、营销中心关键绩效指标记录卡-－－销管部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先需货计划的准确性40（实际销量－预估销量）／预估销量月度考核销管部销管部储运费用控制率(实际发生费用－预算费用)/预算费用月度考核财务部销管部合理库存天数30＊经销当月商库存／下个月销售指标月度考核销管部销管部商业信用管理信用管理流程月度考核销管部销管部退货客户满意销售支持流程优化、有效性4０调查问卷季度考核审计部销管部制度政策合理性执行出差错次数月度考核销管部销管部制度执行力度抽样检查季度考核审计部销管部客户满意度有效客户投诉次数月度考核总经办销管部团队合作关键行为描述月度考核销管部销售报表及时准确货物审计应收货款准确性队伍建设人才配置合理性２0实际人才配置比率ＶS计划人才配置比率核心人员流失率核心员工离职人数／核心员工总人数

6、营销中心关键绩效指标记录卡—-－OＴC部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先OTC销量60计算OＴC销量（零售)月度考核销管部OTC部销售费用控制（实际销售费用－预估销售费用)/预估费用月度考核财务部ＯＴC部营销网络覆盖实际覆盖网点数／目标覆盖网点数月度考核ＯＴC部OTC部连锁店客户的系统管理连锁店资料库的建立/总连锁店客户数量月度考核销管部OTC部预估销量准确率（实际销量-预估销量）/预估销量月度考核销管部OTC部人均产出总销量/销售代表数量月度考核销管部OTC部终端促销活动的开展抽样检查月度考核OTＣ部OＴC部终端促销活动有效性评估陈列、铺货达标数实际陈列面/目标陈列面平均铺货数/目标铺货数客户满意度政策制度制定合理15制度执行发生错误数量季度考核OＴC部OＴＣ部制度执行力度抽样检查报告季度考核审计部OTC部有效客户投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办OTC部外部客户忠诚度客户销量/客户去年销量年末考核销管部OTC部团队合作关键行为描述月度考核OＴC部队伍建设员工流失率25员工离职数量/员工总数量季度考核人力资源部OTC部培训体系健全培训课程数量、质量年末考核OTＣ部ＯＴC部行为规范关键行为描述OTC部人才配置的合理性实际人才配置VS计划人才配置ﻬ7、营销中心关键绩效指标记录卡－——处方药部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先销售额(发货额)80计算处方药销售额月度考核销管部处方药部纯销销售额达成率月度考核财务部处方药部销售额增长率任务达成率销售费用回款比实际销售费用／实际回款销售回款终端覆盖率现有终端覆盖/目标终端覆盖月度考核处方药部处方药部新开发医院品种次统计新开发客户数量月度考核销管部处方药部重点产品销量统计重点产品销量月度考核销管部处方药部人均产出处方药总销量/处方药销售代表数月度考核销管部处方药部客户满意处方药制度政策合理性、执行力度？5执行出差错次数季度考核处方药部处方药部抽样检查季度考核审计部处方药部流程优化调查问卷季度考核审计部处方药部有效客户投诉统计有效客户投诉次数季度考核总经办处方药部终端客户（医生、药店）的数量客户销量/同期去年销量季度考核销管部处方药部团队合作关键行为描述月度考核处方药部队伍建设办事处管理规范5规范行为描述季度考核处方药部员工流失率员工离职人数／员工总人数年度考核人力资源部处方药部员工技能提升讲课／产品知识／员工技能评估表/拜访技巧年度考核人力资源部处方药部培训体系健全培训课程次数、质量年度考核处方药部处方药部资源整合VIＰ客户关系维护10ＶIＰ客户的数量、质量年末考核处方药部处方药部年末考核处方药部处方药部

８、营销中心关键绩效指标记录卡-—-财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先财务报表及时性实际完成时间Vs规定完成时间月度考核财务部财务部财务报表准确性主要数据出错率=出错数据个数/关键数据个数月度考核审计部财务部办事处财务审计的准确性、规范性抽样审核月度考核审计部财务部财务管理流程优化调查问卷季度考核审计部财务部公司财务政策制度执行力度抽样检查报告（违规次数／季度）季度考核审计部财务部客户有效投诉次数有效客户投诉次数季度考核总经办财务部团队合作关键行为月度考核财务部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部财务部办事处财务人员管理有效性调查问卷季度/年末考核审计部财务部资源整合预算合理性（实际费用—预算费用)／预算费用月度考核财务部财务部ﻬ9、营销中心关键绩效指标记录卡—-－人力资源部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意人力资源政策、制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人力资源部制度执行力度抽样检查报告（违规次数/季度)季度考核审计部人力资源部客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源部团队合作关键行为描述月度考核人力资源部队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部员工成长指数员工素质能力评估表年末考核人力资源部人力资源部人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量空置岗位时间年末考核人力资源部人力资源部薪资管理有效性调查问卷年末考核人力资源部人力资源部员工培训与发展培训课程开办的次数/调查问卷年末考核人力资源部人力资源部ﻬ第五部分：生产中心关键绩效指标体系ﻬ１、生产中心KPI指标体系关键成功因素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合生产部工艺创新、改进数量及质量客户有效投诉次数相关制度的完善、合理生产流程优化人才配置合理性团队合作产品一次合格率事故发生次数及性质与竞争对手相比同类产品的制造成本（自身相比成本节约)(物料消耗)(工时消耗）(能耗）ＧＭP操作过程规范物控部客户有效投诉次数物流管理体系制度完善、合理、有效性物控流程优化人才配置合理性团队合作物料成本（采购、仓储、储运)（费用比）（由销管部承担）物料质量GＭP过程规范品管部客户有效投诉次数品质管理体系制度完善、合理、有效性品管流程优化人才配置合理性团队合作质量成本（检验费用、返工、退货、人员工资、非质量退货由销管部承担、客户投诉(和质量有关))事故发生次数及性质GMP人行部客户有效投诉次数政策、制度执行及时性、有效性人力资源制度完善与流程优化人才配置合理性员工成长指数工人队伍配置的合理性组织氛围建设团队合作GMP后勤费用控制(清洁费用、车辆、人员、绿化费、办公用品费、宿舍管理等）工程部客户有效投诉次数工程管理体系的有效性工程流程优化人才配置合理性团队合作工程成本（公用系统运行费、维修费、单项工程的预算合理性与实际发生费用)工程质量事故发生次数及性质GＭＰ过程规范财务部客户有效投诉次数生产中心政策、制度健全、合理;公司制度流程执行及时性、有效性财务流程优化财务报表及时性、数据准确性产值成本率人才配置合理性团队合作生产中心预算分析生产中心成本总控2、生产中心关键绩效指标卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标制造优秀质量一次检验合格产品数/产品总数月度考核生产中心生产中心安全重大事故发生次数月度考核生产中心生产中心成本各项成本汇总/总成本预算月度考核生产中心生产中心及时性断货出现次数月度考核生产中心生产中心客户满意制度流程完善、已有制度领域/业务领域季度考核审计部生产中心执行力度调查问卷（出错次数/季度)季度考核审计部生产中心队伍建设关键员工管理核心员工离职人数/核心员工总人数年度考核人力资源部生产中心生产中心关键绩效指标卡———－生产部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标技术领先与产品创新工艺创新、改进数量专家评定,统计数量季度考核专家评审团生产部客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办生产部相关制度完善、合理制度执行出错次数季度考核生产部生产部生产流程优化调查问卷季度考核审计部生产部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部生产部团队合作关键行为描述月度考核生产部制造优秀产品一次合格率一次检验合格产品／产品总量月度考核生产部生产部事故发生次数及性质统计次数／性质描述月度考核生产部生产部制造成本控制(物料、工时、能源)成本计算/预算成本月度考核财务部生产部GMP规范不符合ＧMＰ规范数量月度考核生产部生产部4、生产中心关键绩效指标卡—－-物控部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办物控部物控体系制度完善、合理制度执行出错次数季度考核物控部物控部物控流程优化问卷调查季度考核审计部物控部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部物控部团队合作关键行为描述月度考核物控部制造优秀物料成本费用比采购、仓储、运输成本费用/预算成本费用月度考核财务部物控部物料质量合格率合格物料数量/总物料数量月度考核物控部物控部GMP规范不符合ＧMP规范数量月度考核物控部物控部５、生产中心关键绩效指标卡－－—品管部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数月度考核总经办品管部物控体系制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部品管部品管流程优化问卷调查季度考核审计部品管部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率Ｖs计划人才配置比率年末考核人力资源部品管部团队合作关键行为描述季度考核品管部制造优秀质量成本实际质量成本／质量成本预算月度考核财务部品管部事故发生次数及性质统计次数/性质描述月度考核品管部品管部ＧMP规范不符合GMP规范数量月度考核品管部品管部６、生产中心关键绩效指标卡--—人行部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数月度考核总经办人行部政策制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人行部政策制度执行力度抽样检查季度考核审计部人行部流程优化问卷调查季度考核审计部人行部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部人行部员工成长指数员工素质技能评估表年末考核人力资源部人行部工人队伍配置合理性闲置员工／闲置岗位的时间季度考核人行部人行部团队合作关键行为描述月度考核人行部制造优秀GＭP规范不符合GMP规范数量月度考核人行部人行部后勤费用控制（实际费用-预算费用)/预算费用月度考核财务部人行部7、生产中心关键绩效指标卡—-—工程部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数月度考核审计部工程部流程优化问卷调查季度考核审计部工程部工程管理体系完善已有工程管理制度领域/工程管理业务领域季度考核审计部工程部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部工程部团队合作关键行为描述月度考核工程部工程成本控制（实际成本－预算成本）/预算成本月度考核财务部工程部工程质量工程返修率月度考核工程部工程部事故发生数量、性质统计次数/性质描述月度考核工程部工程部GMP规范不符合GＭP规范数量月度考核工程部工程部财务部关键绩效指标卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数月度考核总经办财务部生产中心制度政策健全已有制度领域/业务领域季度考核审计部财务部生产中心制度政策合理制度政策执行出错数季度考核财务部财务部制度执行力度抽样检查(违规次数/季度)季度考核审计部财务部流程优化问卷调查季度考核审计部财务部财务报表及时财务报表完成时间月度考核财务部财务部财务报表准确主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数月度计算、季度/年