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文档简介

进货管理制度能顺畅进行本制度适用于公司品种购进的整个过程1品种/供应商审批、建档种/供应商变更审批表>表交物价员核定物价购副经理、采购部经理审批审批料2采购合同签订购进数量、购进单价、品种效期，签订品种采购合同(采购合量、毛利、到货期、付款期及其它合同条款采购员，采购员再次与上游客户协商更改户协商更改3采购计划确定半个工作日内反馈相关信息给销售部跟进相关购进，如需先款须与相关业务员确认(先款品种购进确认表)，在半个工作日内反馈相关信息给销售部限进行分析确定采购计划(如采购计划金额购员，相关采购员再次调整采购计划4采购订单录入统录入采购订单(核实采购数量、采购价格)5商品到仓反馈及采购员确认不符，由仓库验收员反馈给采购员,相关采理、采购部经理审批库验收员安排拒收购进通知单至验收组，仓库验收员安排入库6验收入库完成进货购进合同、首营审批表、变更审批表、先款品种购进确认表、采购计划、采购订单、商品购进通知单

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