人力资源管理各模块工作程序图

目录1．人事编制预算编制审批流程…………12．招聘工作流程图………23．招聘计划编制审批流程图……………44．录用工作流程图………55．新员工入职报到流程图………………66．员工转正流程图………77．员工绩效考核工作监管理流程………98．员工综合评估流程图…………………119．员工晋升流程图………1210．员工辞职流程图………1311．员工档案管理流程图…………………1412．离职移交结算流程图…………………1513．公司年度培训计划编制流程图………1614．新员工入职与试用培训流程图………1715．在职培训流程图………1816．外派培训流程图………1917．奖惩工作流程图………2018．工资发放流程图………2119．员工福利发放流程图…………………2220．社会保险管理工作流程图……………2321．管理干部考评流程图…………………2422．工作调动流程图………2523．人事申诉流程图………2624．考勤管理流程图………2725．请销假流程图…………2826．员工转岗管理流程图…………………2927．劳动保护与安全生产工作流程图……3028．安全生产事故（工伤事故）处理流程图…………………31人事编制预算编制审批流程图每年初，各单位（部室、管理处、分公司）根据经营实际，结合当年的经营计划，填制《年度人事编制预算计划》每年初，各单位（部室、管理处、分公司）根据经营实际，结合当年的经营计划，填制《年度人事编制预算计划》人力资源部根据该单位年度经营管理任务书，运用专业技术对送来的《年度人事编制预算计划》进行审核人力资源部根据该单位年度经营管理任务书，运用专业技术对送来的《年度人事编制预算计划》进行审核是否同意否是否同意责令报送单位修改重做责令报送单位修改重做是报送分管报送分管副总审核否是报请总经理、报请总经理、董事长审批否是判断增减的职位或人员是否需要集团人力资源部的审批判断增减的职位或人员是否需要集团人力资源部的审批是报请集团人力资源部审批报请集团人力资源部审批否否是人力资源部批复发文人力资源部将批文存档人力资源部批复发文人力资源部将批文存档结束结束招聘工作流程图开始开始用人单位填报《用人计划申请表》，提出招聘需求。用人单位填报《用人计划申请表》，提出招聘需求。人力资源部对招聘需求进行预算核查人力资源部对招聘需求进行预算核查判断用人计划是否合理确认是否属于预算外的招聘判断用人计划是否合理确认是否属于预算外的招聘否 否行政人事副总审批是否同意是是行政人事副总审批是否同意招聘主管与用人单位解释说明不招聘原因招聘主管与用人单位解释说明不招聘原因人力资源部汇总各单位的人力需求情况，制定招聘计划（执行《招聘计划编制审批流程》）否人力资源部汇总各单位的人力需求情况，制定招聘计划（执行《招聘计划编制审批流程》）是总经理审批是否同意总经理审批是否同意是选用人单位仍有不同意见招聘主管根据领导意见与人员需求单位进行沟通和协调用人单位仍有不同意见招聘主管根据领导意见与人员需求单位进行沟通和协调笔试（非必须）能力测试（非必须）面试笔试（非必须）能力测试（非必须）面试人力资源部负责人协调招聘主管组织对应聘人员进行评价预选招聘主管组织对应聘人员进行评价预选确定拟录用的候选人确定拟录用的候选人结束结束AAAA招聘主管组织对拟录用的候选人进行背景调查和品质考察（非必须）招聘主管组织对拟录用的候选人进行背景调查和品质考察（非必须）进行录用决策，执行《录用工作流程》进行录用决策，执行《录用工作流程》招聘主管通知被录用人员办理入职报到手续（执行《新员工入职报到工作流程》）招聘主管通知被录用人员办理入职报到手续（执行《新员工入职报到工作流程》）结束结束招聘计划编制审批流程图招聘主管拟定《招聘计划》招聘主管拟定《招聘计划》人力资源部部长审定是否同意人事行政副总进行业务审核是否同意招聘费用是否超过副总审批权限结束修改计划总经理审批是否同意招聘主管详细了解用人单位的招聘需求信息，包括：职位名称、工作职责、任职条件、薪酬福利等确定招聘渠道选择招聘方法和工具确定招聘人员制定招聘预算开始否是是否是否录用工作流程图开始开始招聘主管准备入围候选人名单，详附每个人的选拔评价资料 招聘主管准备入围候选人名单，详附每个人的选拔评价资料其他员工安管、清洁 其他员工人力资源部部长审核是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审核是否同意人力资源部部长审核是否同意绿化类员工财务人员 工程类员工 人力资源部部长审核是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审核是否同意人力资源部部长审核是否同意人事行政副总审核是否同意人事行政副总审批是否同意人事行政副总与财务副总会签审核意见 是 是 是 是人事行政副总审核是否同意人事行政副总审批是否同意人事行政副总与财务副总会签审核意见人事行政副总对拟录用人员质量进行抽查，发现问题责令整改人事行政副总对拟录用人员质量进行抽查，发现问题责令整改总经理审批是否同意总经理审批是否同意 是 是 是总经理审批是否同意总经理审批是否同意 是意 意是是人力资源部（招聘主管）与受聘人签定《聘用意向书》人力资源部（招聘主管）拟订《拒绝信》，通知未被录用的应聘者。人力资源部（招聘主管）与受聘人签定《聘用意向书》人力资源部（招聘主管）拟订《拒绝信》，通知未被录用的应聘者。结束新员工入职报到流程图人力资源部与拟录用员工签定《聘用意向书》，双方签字后生效，各执一份人力资源部与拟录用员工签定《聘用意向书》，双方签字后生效，各执一份录用员工前往原单位开具离职证明，并加盖原单位的公章或人事章录用员工前往指定的医院接受体检，并将体检结果交到人力资源部录用员工前往原单位开具离职证明，并加盖原单位的公章或人事章录用员工前往指定的医院接受体检，并将体检结果交到人力资源部体检 体检合格成功办理未能不合格离职不能入职不能入职不能入职不能入职录用员工到人力资源部招聘主管处领取《入职介绍信》，并回到原存档单位转移档案。录用员工到人力资源部招聘主管处领取《入职介绍信》，并回到原存档单位转移档案。人力资源部把要正式入职的新员工信息录入员工信息管理系统，计划财务部、办公室和用人单位分别为新员工的入职做准备。人力资源部把要正式入职的新员工信息录入员工信息管理系统，计划财务部、办公室和用人单位分别为新员工的入职做准备。新员工按约定好的时间到人力资源部办理入职报到手续新员工按约定好的时间到人力资源部办理入职报到手续新员工到用人单位报到，熟悉工作和同事。新员工到计划财务部办理个人帐户有关手续。新员工到办公室领取各种办公用品与工作服装。属于管理处的到管理处领取各种办公用品与工作服装。新员工填写《员工档案登记表》，签定劳动合同，办理各项社保等福利转移手续，领取工作卡（牌），接受入职培训。新员工到用人单位报到，熟悉工作和同事。新员工到计划财务部办理个人帐户有关手续。新员工到办公室领取各种办公用品与工作服装。属于管理处的到管理处领取各种办公用品与工作服装。新员工填写《员工档案登记表》，签定劳动合同，办理各项社保等福利转移手续，领取工作卡（牌），接受入职培训。工作结束，进入试用工作结束，进入试用员工转正流程图开始开始员工试用期满，由招聘主管通知试用员工填写《员工转正申请表》，并附《述职报告》 员工试用期满，由招聘主管通知试用员工填写《员工转正申请表》，并附《述职报告》用人单位负责人签署员工试用评价意见，并交到人力资源部招聘主管处用人单位负责人签署员工试用评价意见，并交到人力资源部招聘主管处招聘主管对员工实施转正考核招聘主管对员工实施转正考核是否合格是否合格解除《劳动合同》或商讨延长试用期限 否是主管及以上干部（非财务人员）安管、清洁、绿化类员工财务人员人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意 主管及以上干部（非财务人员）安管、清洁、绿化类员工财务人员人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部拟文报集团人力资源部、计划财务部审批人力资源部拟文报集团人力资源部、计划财务部审批人事行政副总与财务副总会签审核意见总经理审批是否同意人事行政副总审批是否同意人事行政副总审核是否同意总经理审批是否同意集团审批是否同意A是是是是是是是 是是是结束结束A招聘主管依经批准的《员工转正申请表》，在《转正员工一览表》上进行登记，并通知用人单位和该员工。招聘主管将《转正员工一览表》交到薪酬主管处，薪酬主管据之对该新转正员工进行工资和福利调整。注：以上员工转正审核（审批）的任何一个环节出现不同意时，员工暂缓转正或不转正。员工绩效考核工作监管流程开始开始公司所属各单位负责人根据《员工绩效管理制度》的规定及单位年度目标任务书的指标内容要求，组织编制《员工绩效考核实施方案》（年度），报送人力资源部审批公司所属各单位负责人根据《员工绩效管理制度》的规定及单位年度目标任务书的指标内容要求，组织编制《员工绩效考核实施方案》（年度），报送人力资源部审批人力资源部绩效主管（人事主管），根据《员工绩效管理制度》，对报审的《员工绩效考核实施方案》进行全面、详细的审核，必要时可商请公司专业人员协助，人力资源部部长签署审核意见人力资源部绩效主管（人事主管），根据《员工绩效管理制度》，对报审的《员工绩效考核实施方案》进行全面、详细的审核，必要时可商请公司专业人员协助，人力资源部部长签署审核意见责令改正责令改正人力资源部审核是否同意分管副总审批是否同意人力资源部审核是否同意分管副总审批是否同意否是 否 是人力资源部批复发文人力资源部批复发文各所属单位根据批复同意的《员工绩效考核实施方案》实施员工绩效考评，人力资源部对各单位的员工绩效考评工作开展情况进行抽查，发现问题责令整改。各所属单位根据批复同意的《员工绩效考核实施方案》实施员工绩效考评，人力资源部对各单位的员工绩效考评工作开展情况进行抽查，发现问题责令整改。各单位月末汇总考评资料，编制《员工绩效考评汇总表》，单位负责人签署意见后，连同各项考评资料报送公司人力资源部 各单位月末汇总考评资料，编制《员工绩效考评汇总表》，单位负责人签署意见后，连同各项考评资料报送公司人力资源部人力资源部绩效主管（人事主管）根据《员工绩效管理制度》，结合报送的各项考评资料，对《员工绩效考评汇总表》进行逐项审核人力资源部绩效主管（人事主管）根据《员工绩效管理制度》，结合报送的各项考评资料，对《员工绩效考评汇总表》进行逐项审核退卷，责令报送单位说明/补充资料/更正退卷，责令报送单位说明/补充资料/更正审核是否同意否A是A报送人力资源部部长审阅A报送人力资源部部长审阅A责令绩效主管（人事主管）追查原因责令绩效主管（人事主管）追查原因是否同意是否同意否是责令人力资源部追查原因分管副总审批是否同意否责令人力资源部追查原因分管副总审批是否同意是将《汇总表》一份交回报送单位，限期公布/告知被考评员工，并进行绩效面谈薪酬主管根据公司薪酬制度和《员工绩效管理制度》的规定，在薪酬福利变动上兑现员工绩效考评结果。将《汇总表》一份交回报送单位，限期公布/告知被考评员工，并进行绩效面谈薪酬主管根据公司薪酬制度和《员工绩效管理制度》的规定，在薪酬福利变动上兑现员工绩效考评结果。各类资料整理归档各类资料整理归档结束结束员工综合评估流程图开始 开始绩效主管定期按要求编制《员工绩效一览表》人事主管定期按要求编制《员工职位变动汇总表》、《员工奖惩情况一览表》薪酬主管定期按要求编制《员工考勤情况汇总表》员工的直接上级定期按要求对所属员工的工作表现（工作态度）进行评估，在《员工工作表现评估表》上签署评估意见培训主管定期按要求编制《员工培训经历卡》绩效主管定期按要求编制《员工绩效一览表》人事主管定期按要求编制《员工职位变动汇总表》、《员工奖惩情况一览表》薪酬主管定期按要求编制《员工考勤情况汇总表》员工的直接上级定期按要求对所属员工的工作表现（工作态度）进行评估，在《员工工作表现评估表》上签署评估意见培训主管定期按要求编制《员工培训经历卡》人力资源部员工综合评估工作负责人根据评估四分法的专业技术与方法，结合以上报送的表格资料，逐个对员工进行总结评估，签署评估意见，编制完成《员工定期综合评估报告》。人力资源部员工综合评估工作负责人根据评估四分法的专业技术与方法，结合以上报送的表格资料，逐个对员工进行总结评估，签署评估意见，编制完成《员工定期综合评估报告》。主管领副总对助理级以上干部的评估结论进行审阅，并签署审阅意见主管领副总对助理级以上干部的评估结论进行审阅，并签署审阅意见人力资源部部长对《员工定期综合评估报告》进行审定，签署审定意见。是否同意评估意见责令工作负责人补充/更正报送公司领导整理归档结束是否同意评估意见 否是否 是员工晋升流程图开始开始用人单位填写《员工晋升申请表》，由用人单位负责人签署推荐意见后交到人力资源部人力资源指定专人对申请晋升的员工进行考核是否合格不晋升否是拟晋升为财务类干部拟晋升为非财务类干部人力资源部部长审核是否同意人事行政副总审核是否同意总经理审批是否同意人力资源部部长审核是否同意人力资源部部长审核是否同意人事行政副总审核是否同意总经理审批是否同意人力资源部部长审核是否同意总经理审批是否同意人力资源部拟文报集团人力资源部、计划财务部审批集团人力资源部、计划财务部审批是否同意 是 是是是 是 是注：以上审批环节有一处不同意，员工晋升工作暂停。是人力资源部拟定任命文，报公司领导审批（执行《发文工作流程》）人力资源部拟定任命文，报公司领导审批（执行《发文工作流程》）薪酬主管根据任命文，调整被晋升员工的工资和福利标准薪酬主管根据任命文，调整被晋升员工的工资和福利标准结束结束员工辞职流程图开始开始员工填写《辞职申请表》申请辞职，并注明离职时间员工填写《辞职申请表》申请辞职，并注明离职时间用人单位负责人与申请人面谈，进行挽留用人单位负责人与申请人面谈，进行挽留挽留是否成功结束挽留是否成功结束用人单位负责人签署意见，按照公司规定与申请人约定离职时间；拟辞职员工将《辞职申请表》报送人力资源部用人单位负责人签署意见，按照公司规定与申请人约定离职时间；拟辞职员工将《辞职申请表》报送人力资源部人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意除主管外的非财务人员主管及以上干部（非财务人员）人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意除主管外的非财务人员主管及以上干部（非财务人员）财务人员安管、清洁、绿化类员工人事行政副总审核是否同意人事行政副总与财务副总会签审核意见 是 是 是 是人事行政副总审核是否同意人事行政副总与财务副总会签审核意见人事行政副总审批是否同意人事行政副总审批是否同意总经理审批是否同意是总经理审批是否同意总经理审批是否同意 是总经理审批是否同意 是 人力资源部拟文报集团人力资源部、计划财务部审批 是人力资源部拟文报集团人力资源部、计划财务部审批 是集团审批是否同意 集团审批是否同意是 人力资源部通知申请人办理移交结算手续（执行《离职移交结算流程》）结束人力资源部通知申请人办理移交结算手续（执行《离职移交结算流程》）结束开始员工档案管理流程图开始人力资源部科学建立员工档案管理体系人力资源部科学建立员工档案管理体系发生员工招聘发生劳动合同解除/终止发生人事变动（转岗、晋升、工作调动）与奖惩发生员工招聘发生劳动合同解除/终止发生人事变动（转岗、晋升、工作调动）与奖惩员工是否要调出档案档案管理责任人及时将员工人事变动与奖惩资料归档，并在员工档案中签注。将员工《应聘申请表》、《体检表》、学历证书、资格证书复印件等招聘资料归档，建立员工档案，对员工档案编号、建立案宗、归类管理。员工是否要调出档案档案管理责任人及时将员工人事变动与奖惩资料归档，并在员工档案中签注。将员工《应聘申请表》、《体检表》、学历证书、资格证书复印件等招聘资料归档，建立员工档案，对员工档案编号、建立案宗、归类管理。是移交员工档案 移交员工档案否档案管理责任人对离职员工档案进行重新归类，保留档案一年。档案管理责任人对离职员工档案进行重新归类，保留档案一年。相关人员或组织需要查阅员工档案资料的，填写《员工档案查阅申请单》报送相关领导批准相关人员或组织需要查阅员工档案资料的，填写《员工档案查阅申请单》报送相关领导批准被查阅档案资料的员工是否属于助理级（含助理级）以上干部被查阅档案资料的员工是否属于助理级（含助理级）以上干部请示总经理是否批准 是 是不准查阅档案资料不准查阅档案资料请示主管副总是否同意批准 否 否否 是人力资源部派员陪同查阅档案资料人力资源部派员陪同查阅档案资料查阅结束后，查阅人员在《档案查阅记录》上签名查阅结束后，查阅人员在《档案查阅记录》上签名结束结束离职移交结算流程图移交结束后，用人单位负责人在《工作移交表》签名认可。移交结束后，用人单位负责人在《工作移交表》签名认可。用人单位考勤员整理好离职员工的《考勤一览表》和所有其它考勤资料，报单位负责人审核后由离职员工送交人力资源部薪酬主管离职员工将工作证、胸卡等必须上交的公司资料（员工手册、公司制度汇编教材等）移交给人力资源部责任人，责任人签名认可离职员工执《工作移交表》前往计划财务部责任会计处进行离职前资金审计，责任会计签署意见。用人单位考勤员整理好离职员工的《考勤一览表》和所有其它考勤资料，报单位负责人审核后由离职员工送交人力资源部薪酬主管离职员工将工作证、胸卡等必须上交的公司资料（员工手册、公司制度汇编教材等）移交给人力资源部责任人，责任人签名认可离职员工执《工作移交表》前往计划财务部责任会计处进行离职前资金审计，责任会计签署意见。薪酬主管核准离职员工所报送的资料是否齐全薪酬主管核准离职员工所报送的资料是否齐全责令离职员工补齐否责令离职员工补齐是薪酬主管按考勤、工资标准根据公司规定结算离职前工资，包括代办请款手续。薪酬主管按考勤、工资标准根据公司规定结算离职前工资，包括代办请款手续。离职员工执经批准的《用款申请单》前往计划财务部出纳处领款。人力资源部为离职员工开具《离职证明书》和《社保转（退）证明书》人力资源部部长指定专人与离职员工进行离职访谈。人力资源部部长指定专人与离职员工进行离职访谈。人力资源部按规定处理离职员工档案人力资源部按规定处理离职员工档案结束结束公司年度培训计划编制流程图培训主管（培训管理负责人）拟制《年度培训需求调查表》，发文至各所属单位，进行培训需求调查培训主管（培训管理负责人）拟制《年度培训需求调查表》，发文至各所属单位，进行培训需求调查培训主管（培训管理负责人）根据年度经营管理目标与计划的要求，综合汇总各单位的培训需求，拟制《年度培训计划》（草案），发送至各所属单位征求意见各所属单位组织员工周详分析本单位的年度经营管理目标与计划后，根据调查表格要求，填制《年度培训需求调查表》，及时报送培训主管（培训管理责任人）培训主管（培训管理负责人）根据年度经营管理目标与计划的要求，综合汇总各单位的培训需求，拟制《年度培训计划》（草案），发送至各所属单位征求意见各所属单位组织员工周详分析本单位的年度经营管理目标与计划后，根据调查表格要求，填制《年度培训需求调查表》，及时报送培训主管（培训管理责任人）各所属单位组织员工对《年度培训计划》（草案）讨论分析，将汇总的建议（意见）反馈至培训主管（培训管理负责人）各所属单位组织员工对《年度培训计划》（草案）讨论分析，将汇总的建议（意见）反馈至培训主管（培训管理负责人）培训主管（培训管理负责人）归纳汇总所属各单位的反馈意见，制定《年度培训计划》，报请审批培训主管（培训管理负责人）归纳汇总所属各单位的反馈意见，制定《年度培训计划》，报请审批人力资源部部长审批是否同意人力资源部部长审批是否同意分管副总审批是否同意总经理审批是否同意否是修改完善否修改完善结束结束是 否培训主管（培训管理负责人）批文公布实施是培训主管（培训管理负责人）批文公布实施新员工入职与试用培训流程图新员工入职报到后，根据《入职培训通知单》要求，听从培训主管的培训安排新员工入职报到后，根据《入职培训通知单》要求，听从培训主管的培训安排培训主管拟订新员工培训计划，组织落实新员工入职培训培训主管拟订新员工培训计划，组织落实新员工入职培训组织对新员工进行考核组织对新员工进行考核考核是否合格考核是否合格解除合同 否解除合同是新员工进入试用，培训主管与用人单位协商后，为新员工指定岗位辅导老师新员工进入试用，培训主管与用人单位协商后，为新员工指定岗位辅导老师试用期满，进行转正考核，执行《员工转正流程》试用期满，进行转正考核，执行《员工转正流程》结束结束在职培训流程图培训主管（培训管理负责人）根据《年度培训计划》的安排，或经批准的培训申请实施培训培训主管（培训管理负责人）根据《年度培训计划》的安排，或经批准的培训申请实施培训培训实施方案拟订工作具体包括：①确定培训内容②确定培训时间③核定费用拟制《培训实施方案》④确认培训形式与方式拟制《培训实施方案》⑤确定受训人员⑥选定培训老师单位负责人审批⑦选择培训地点单位负责人审批⑧编印培训教材⑨培训考核评估方法培训主管（培训负责人）拟订《培训实施方案》，通知予以公布培训时间届至，培训主管（培训管理负责人）根据《培训实施方案》要求实施培训。培训结束，培训主管（培训管理负责人）对受训人员进行评估考核对培训效果进行调查评估，同时根据培训考评结果对受训人员进行奖惩。培训总结，资料归档。结束培训主管（培训负责人）拟订《培训实施方案》，通知予以公布培训时间届至，培训主管（培训管理负责人）根据《培训实施方案》要求实施培训。培训结束，培训主管（培训管理负责人）对受训人员进行评估考核对培训效果进行调查评估，同时根据培训考评结果对受训人员进行奖惩。培训总结，资料归档。结束外派培训流程图开始开始公司公派：人力资源部填写《外派培训申请表》，负责人签署意见。员工申请：填写《个人外派培训申请表》用人单位申请：填写《外派培训申请表》，单位签署意见公司公派：人力资源部填写《外派培训申请表》，负责人签署意见。员工申请：填写《个人外派培训申请表》用人单位申请：填写《外派培训申请表》，单位签署意见及时告知不同意的理由所在单位负责人填写意见推荐及时告知不同意的理由所在单位负责人填写意见推荐人力资源部部长审查是否同意人力资源部部长审查是否同意人事行政副总审核是否同意总经理审批是否同意否是否是否是人力资源部与申请人签订《培训合同》人力资源部与申请人签订《培训合同》申请人根据公司规定报销培训费用人力资源部将全部培训资料整理归档结束奖惩工作流程图人力资源部（人事主管）受理后，应分别情况经请示后组织调查组，调查核实奖惩事实情况人力资源部（人事主管）受理后，应分别情况经请示后组织调查组，调查核实奖惩事实情况员工按申诉程序进行投诉监督，且附有相应的事实证明材料用人单位填制《员工奖惩申请表》，附详细证明材料，盖章后交人力资源部情况是否属实重新调查是人力资源部（人事主管）做出调查结论人力资源部（人事主管）做出调查结论人力资源部部长审查调查结论，并结合公司规章制度作出相关审查意见人力资源部部长审查调查结论，并结合公司规章制度作出相关审查意见重新调查并做出结论分管副总审核是否同意 重新调查并做出结论分管副总审核是否同意否总经理审批总经理审批是否同意人力资源部据审批意见，发文作出奖惩决定人力资源部据审批意见，发文作出奖惩决定人事主管据文作好辞退或解除劳动合同的准备人事主管在人事档案中记录薪酬主管据文作出工资调整或奖金发放人事主管据文作好辞退或解除劳动合同的准备人事主管在人事档案中记录薪酬主管据文作出工资调整或奖金发放结束结束工资发放流程图开始开始薪酬主管根据各项人事异动记录，填制《月工资调整表》薪酬主管根据各项人事异动记录，填制《月工资调整表》每月2日前，各单位报送《考勤一览表》及其所附资料；每季末，各单位报送《季度绩效考核汇总表》每月2日前，各单位报送《考勤一览表》及其所附资料；每季末，各单位报送《季度绩效考核汇总表》人力资源部长对《月工资调整表》进行核对人力资源部长对《月工资调整表》进行核对薪酬主管将收到的两表，根据公司规定严格核对是否存在错漏整改薪酬主管将收到的两表，根据公司规定严格核对是否存在错漏整改行政人事副总对《月工资调整表》进行核对行政人事副总对《月工资调整表》进行核对是总经理对《月工资调整表》进行审批总经理对《月工资调整表》进行审批否人力资源部将《考勤一览表》、《季度绩效考核汇总表》和《工资调整表》交计划财务部，计划财务部12-13日编制完成《工资表》一式叁份人力资源部将《考勤一览表》、《季度绩效考核汇总表》和《工资调整表》交计划财务部，计划财务部12-13日编制完成《工资表》一式叁份财务部将《工资表》两份交人力资源部，人力资源部薪酬主管对计划财务部制作的《工资表》进行审校，正确无误后填制《用款申请单》，并交人力资源部长核对签字财务部将《工资表》两份交人力资源部，人力资源部薪酬主管对计划财务部制作的《工资表》进行审校，正确无误后填制《用款申请单》，并交人力资源部长核对签字有误行政人事副总和财务副总对《用款申请单》进行审核签字是否有异议行政人事副总和财务副总对《用款申请单》进行审核签字是否有异议薪酬主管做出解释说明是薪酬主管回答工资问询薪酬主管回答工资问询结束总经理对《用款申请单》进行审批计划财务部出纳凭审批的《用款申请单》，于每月14日将工资明细及支票交代薪银行人力资源部将工资条交给各单位兼职考勤员，由其发给员工否员工福利发放流程图在福利发放日前5天内，福利管理责任人以《内部业务（工作）联络函》的方式通知人力资源部，人力资源部提供《员工人数分类统计表》交办公室在福利发放日前5天内，福利管理责任人以《内部业务（工作）联络函》的方式通知人力资源部，人力资源部提供《员工人数分类统计表》交办公室办公室员工福利管理责任人拟订好员工福利发放方案报办公室主任审核确认办公室员工福利管理责任人拟订好员工福利发放方案报办公室主任审核确认修改完善报分管副总审核是否同意意否是否是发放现金发放物品或开展活动办公室根据领导审批的方案请款，执行《员工借款流程》办公室将报告复印件交人力资源部，人力资源部编写《员工福利发放明细》并经部长签字确认办公室根据领导审批的方案请款，执行《员工借款流程》办公室将报告复印件交人力资源部，人力资源部编写《员工福利发放明细》并经部长签字确认办公室填写《用款申请单》并附报告原件和人力资源部提供的《员工福利发放明细》总经理、董事长审批办公室将审批结果交财务部执行办公室填写《用款申请单》并附报告原件和人力资源部提供的《员工福利发放明细》总经理、董事长审批办公室将审批结果交财务部执行如员工有疑问由办公室解疑组织采购组织采购实施活动实施活动发放物品发放物品报帐，执行《费用报销分级审批流程》报帐，执行《费用报销分级审批流程》记录活动情况，并将人员福利发放资料整理归档记录活动情况，并将人员福利发放资料整理归档结束结束社会保险管理工作流程图薪酬主管在每月15日前，根据上月与当月员工人事变动情况填制《参加社会保险申报表》薪酬主管在每月15日前，根据上月与当月员工人事变动情况填制《参加社会保险申报表》薪酬主管找相关员工在《参加社会保险申报表》签名认可薪酬主管找相关员工在《参加社会保险申报表》签名认可人力资源部部长审核是否同意人力资源部部长审核是否同意整改整改 否是人事行政副总审批是否同意人事行政副总审批是否同意 否 是 薪酬主管执《参加社会保险申报表》前往办公室盖章薪酬主管执《参加社会保险申报表》前往办公室盖章薪酬主管每月15日前将《参加社会保险申报表》报送社保局办理社保申报手续薪酬主管每月15日前将《参加社会保险申报表》报送社保局办理社保申报手续薪酬主管每月23日前往社保局打印社保缴纳清单薪酬主管每月23日前往社保局打印社保缴纳清单薪酬主管核对社保缴纳清单，并编制《社保缴费明细帐》送交计划财务部存档薪酬主管核对社保缴纳清单，并编制《社保缴费明细帐》送交计划财务部存档结束结束管理干部考评流程图报请人力资源部部长审核是否同意 报请人力资源部部长审核是否同意责令整改责令整改否责令整改责令整改是 考评对象为主管（含主管） 考评对象为助理（含助理） 级以下干部的 级以上的干部的报请分管副总审批是否同意报请分管副总审核是否同意报请分管副总审批是否同意报请分管副总审核是否同意否否 是是报请总经理审批是否同意 报请总经理审批是否同意否 是人事主管根据审批同意的考评方案组织实施考评 人事主管根据审批同意的考评方案组织实施考评考评结束，人事主管汇总考评资料后与被考评人进行考评面谈考评结束，人事主管汇总考评资料后与被考评人进行考评面谈责令整改责令整改否报送分管副总、总经理审核是否同意是报送分管副总、总经理审核是否同意 否将考评结论通知用人单位负责人和被考评人将考评结论通知用人单位负责人和被考评人考评资料整考评资料整理归档工作调动流程图公司领导做出员工工作调动的决定公司领导做出员工工作调动的决定人力资源部根据领导决定拟定被调动人员调动后的工资福利待遇，使用《工作请示单》人力资源部根据领导决定拟定被调动人员调动后的工资福利待遇，使用《工作请示单》按领导意见改正报送人事行政副总审核是否同意按领导意见改正报送人事行政副总审核是否同意否 是总经理审批是否同意总经理审批是否同意否是人事主管根据《工作请示单》，拟制《工作调动通知》（共三联：一联发给调出单位，一联发给被调员工，一联由人力资源部存根）被调人在规定的时间内办理工作交接手续（执行离职移交、工资结算工作流程），将《离职移交结算表》交人力资源部存档被调人在限定时间内执《工作调动通知》到调入单位报到人事主管根据《工作请示单》，拟制《工作调动通知》（共三联：一联发给调出单位，一联发给被调员工，一联由人力资源部存根）被调人在规定的时间内办理工作交接手续（执行离职移交、工资结算工作流程），将《离职移交结算表》交人力资源部存档被调人在限定时间内执《工作调动通知》到调入单位报到人事主管更改员工名册，薪酬主管作出工资待遇变动登记结束人事申诉流程图开始开始员工申诉员工申诉人力资源部人事主管按规定受理申诉，填写《人事申（投）诉表》，根据申诉内容与证据资料，做出如下处理人力资源部人事主管按规定受理申诉，填写《人事申（投）诉表》，根据申诉内容与证据资料，做出如下处理申诉事由不属于人力资源部受理范围的，人事主管告之申诉单位申诉无事实依据和证据资料的，人事主管告之非补充后再受理申诉事由不属于人力资源部受理范围的，人事主管告之申诉单位申诉无事实依据和证据资料的，人事主管告之非补充后再受理正式受礼，及时向人力资源部部长汇报，根据指示展开调查判断，并在调查结论栏签署意见。正式受礼，及时向人力资源部部长汇报，根据指示展开调查判断，并在调查结论栏签署意见。责令改正责令改正报人力资源部部长针对调查结论审批意见，同时提出处理意见报人力资源部部长针对调查结论审批意见，同时提出处理意见报分管领导审批是否同意 报分管领导审批是否同意否是人力资源部根据批示执行人力资源部根据批示执行人力资源部整理归档人力资源部整理归档结束结束考勤管理流程图每个考勤月前，考勤员（考勤责任人）准备好各项考勤资料在考勤月末，考勤员（考勤责任人）汇总各类考勤资料，在考勤一览表上签注每位员工的当月考勤状况考勤员（考勤责任人）将汇总无误的《考勤一览表》送单位负责人审核。每个考勤月前，考勤员（考勤责任人）准备好各项考勤资料在考勤月末，考勤员（考勤责任人）汇总各类考勤资料，在考勤一览表上签注每位员工的当月考勤状况考勤员（考勤责任人）将汇总无误的《考勤一览表》送单位负责人审核。每月2日前，考勤员（责任人）将经审核的《考勤一览表》和所有考勤资料一并报送人力资源部薪酬主管报送单位改正，已触犯公司制度，按相关规定处理是否有误纠正完善误薪酬主管将审核无误的《考勤一览表》送交计划财务部编制《工资表》，开始执行《工资发放流程》使用签到方式考勤的，考勤员（考勤责任人）填写好签到表；使用点名（唱名）方式考勤的，由当班的班（组）长在工作日志上签注当班出勤情况在考勤过程中，考勤员（考勤责任人）应监督考勤制度执行情况，发现违规违纪行为，按公司规定报告单位负责人。（执行《奖惩工作流程》）考勤员（考勤责任人）还应同时收集整理归档各类考勤资料（请销假资料等）（执行《请销假流程》）是否请销假流程图员工请假，填写《请（休）假单》，按要求附送相关证明资料员工请假，填写《请（休）假单》，按要求附送相关证明资料 2天以内（含2天） 3至5天（含5天） 6天以上的 的请休假 的请休假请休假报请所属单位负责人审核是否同意报请所属单位负责人审核是否同意报请所属单位负责人审批是否同意报请所属单位负责人审核是否同意报请所属单位负责人审核是否同意报请所属单位负责人审批是否同意是是报请分管领导审批是否同意是报请分管领导审批是否同意请假经批准后，申请人将《请（休）假单》交所在单位考勤员（考勤责任人），考勤员（考勤责任人）将原件送交公司薪酬主管，复印一份存档申请人根据批准的时间请假或休假请（休）假结束，申请人及时前往所在单位考勤员处销假，考勤员应签注销假时间结束报请分管领导审批是否同意请假经批准后，申请人将《请（休）假单》交所在单位考勤员（考勤责任人），考勤员（考勤责任人）将原件送交公司薪酬主管，复印一份存档申请人根据批准的时间请假或休假请（休）假结束，申请人及时前往所在单位考勤员处销假，考勤员应签注销假时间结束报请分管领导审批是否同意是是报请总经理审批是否同意报请总经理审批