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文档简介

特制定本流程与制度。所有的商务相关人员均应以本流程与制度公司成立专门的商务部门负责公司订货，售货的相关商务工工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程责，及时处理工作中出现的任何问题，协2)销售人员在与客户商务谈判的过程中与商务部门报价产生差别的应及时向商务部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请4)商务部将所有问题均确认后方可签订销售合同5)正式《销售合同》签订后于当日保管存档6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须向公司领导请示确认后方可执行1)商务部根据《销售合同》填写〈设备采购单〉2)由财务部审核《销售合同》及〈设备采购单〉3)商务部按照设备采购单向厂家订货4)监督厂家将设备发送到指定地点指定人员手中5)与客户联系确认收货并请其签署《设备签收单》等手续；6)将客户签字的《设备签收单》等交公司存档1)填写开票申请单2)财务部审核开票3)交客户发票并确认1)商务部按照合同流程催款2)和财务部确认回款情况3)反馈给客户1)接客户售后服务申请，由工程商确认2)技术部沟通3)确认故障后有工程商寄至厂家返修4)返修后取回，寄到行内或工程商处5)确认返修效果8、退货(换货)流程1)客户提出申请2)核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量3)配合厂家技术部鉴定退货(换货)产品的真伪4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报公司领导审核5)与厂家办理退货(换货)手续的过程可承诺》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工发货用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理交由公司保存，商务人员不得私，及时处理回款过程中发现的题，杜绝错帐、坏帐的发生对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将交财务部签收报告销售部经理，并通报公司财务部决的现场售后服务问题，应及时向公司主管领导汇报，由公司主管领导申请协调解决

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