安全生产风险分级管控体系制度(2篇)

第第10页共11页安全生产风险分级管控体系制度目的为加强风险治理和岗位风险把握，预防事故发生，实现安全技术、安全治理的标准化和标准化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。职责 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担当组长，保障体系工作开放所必要的人力、物力、财力。安全治理部是风险分级管控的归口治理部门，负责组织风险分级管控相关工作。其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。 公司全员均应把握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。风险分级管控程序步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危急源辨识→风险评价→风险把握措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→标准文件治理等关键把握环节。风险判定原则依据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全牢靠性、物料的危急性、环境和治理等多方面因素综合考虑，但凡有可能发生人身损害、财产损失的，皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：—有关安全生产法律、法规(《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第号、《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制》、《推动安全生产领域改革进展》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[ ] 号等)；—行业设计标准、标准治理、技术标准的强制性条款(《民用爆炸物品生产、销售企业安全治理规程》GB28263- 、《民用爆破器材工程设计安全标准》GB50089- 、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075- 、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等)；—公司自身的安全治理、技术标准及对风险的承受力气(《潍坊龙海民爆生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆安全生产规章制度汇编》等)；风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范围清楚”的原则。风险点划分，涵盖公司全部生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药(、改性铵油炸药)生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产关心设施区域(理化室、机修间、锅炉房、变电所)、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和格外规活动。常规活动是按公司筹划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和打算实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测试验活动等。格外规活动是在特别和紧急状态下实施的活动，格外规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的修理、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供给商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。风险点排查由安全治理部组织，生产部、技术质量部、工会等力气参与，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和治理A)。危急源辨识危急源辨识方法对设备设施、区域承受安全检查表法进展危急源分析，列出设备设施清单(附录B1)，利用作业条件危急性分析法(LECB2)。检查表承受《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》(WJ/T9075)。对作业活动承受工作危害分析(JHA)进展危急源辨识，列出作业活动清单(参见附录C1C2)。辨识范围危急源的辨识范围掩盖公司全部危急点内的危急源。辨识要求危急源辨识过程应充分考虑五种担忧全因素，包括人的因素、机(含工艺技术)、物的因素、环境因素、治理因素。主要有：·已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司把握下的人员的安全产生不利影响的危急源；·在工作场所四周，由公司把握下的工作相关活动所产生的危急源；·由本公司或外界所供给的工作场所的根底设施、设备和材料；·组织及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产打算的变更；·作业方式存在的危害：在接触同类有害环境(物质)因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以削减对人员的危害；·工艺存在的危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等状况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差异；·作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于承受的物质、环境条件的不同，对人体的危害差异颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、集中特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生及变化的缘由，以便制定防护对策；·承受装备、技术、材料、开发产品前，应组织危急源辨识，制定相对应的安全管控措施；·进入工作场所的全部人员以及因他们的活动而产生的危急源和风险；·其他。危急源辨识应同时考虑三种时态、三种状态a)三种时态：过去、现在和将来；b)三种状态：正常、特别和紧急状况。风险评价风险评价方法对识别出的每项危急源，承受检查表法、固有风险分析法、LEC风险评价准则在对风险点和各类危急源进展风险评价时，应结合自身可承受风险实际，制e)和评价级别，进展风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规(《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第号、《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制》、《推动安全生产领域改革进展》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[ ] 号等)；设计标准、技术标准(《民用爆炸物品生产、销售企业安全治理规程》GB28263- 、《民用爆破器材工程设计安全标准》GB50089- 、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075- 、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T等)；本单位的安全治理、技术标准(《潍坊龙海民爆生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆安全生产规章制度汇编》)；公司的安全生产方针和目标等；e)相关方的投诉。风险评价与分级(LEC破器材企业安全检查方法检查表法》、固有风险分级三种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。利用作业条件危急性分析法(LEC价，划分各危急源风险等级，取最高危急源风险等级作为危急点风险等级。固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性条款的符合性，生产过程的危急程度，功能的性质和可能发生事故的后果，进展风险点分级。安全生产风险分级管控体系制度〔二〕安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源，进展超前辨识、分析评估、分级管控的治理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。一、职责(一)领导组职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监视、治理、考核。3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、把握治理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。(二)办公室职责“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、催促“安全风险分级管控”工作的实施状况，具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析)；3、指导、催促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作；4、 相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施状况进展检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法(一)综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自 ，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的担忧全行为、物的担忧全状态、环境的不良因素和治理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进展一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进展分类梳理，综合考虑作业场所、受威逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副总牵头 相关业务科室进展一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副总 本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业安康、环境条件、安全治理等，进展一次专业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估区队负责人每周 本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术人员依据辨识状况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估区队、班组长每班交接班前 本班组岗位员工对重点工序进展安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；觉察安全风险后准时向当班班组长、调度室汇报，假设觉察存在不符合项应马上处理，处理不了的准时汇报当班队长及跟班领导，由技术科 人员处理并汇报调度室。带班领导在日志中记录完善，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。(二)专项辨识程序1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、消灭重大非伤亡事故隐患，由矿长 总工程师、分管副矿长、分管副总和业务科室、区队，从吸取事故教训和消退事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、水平、采区、工作面设计前，由总工程师 相关业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进展一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动 确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由总工程师和分管副总相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾难因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进展一次专项评估，辨识评估结果用于指导重编制或修订完善作业规程、操作规程。3、启封密闭、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，技术、材料试验或推广应用前的风险辨识，由分管副总 相关业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进展一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。1、安全风险等级标准由矿长牵头，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的根底上，依据国家标准、标准确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。2、安全风险评估矿、各专业系统每次风险辨识完毕后，分别由矿长、总工程师、各分管副矿长、分管副总 ，针对各系统安全风险和安全隐患，依据矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库。要完善本系统安全风险档案，明确级别、治理状况、责任人、管控力气等根本状况，实行“一风险一档案”。对现场辨识消灭的不同类别安全风险，必需明确应急处置程序和措施，经评估存在不行控风险的，必需马上停顿区域作业或停顿设备运行，撤出危急区域人员，催促责任单位制定措施进展整改，整改完毕后再重进展评估并进展实时监控。矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级完毕后，要 写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。四、安全风险分级管控1、依据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿领导、主管人员、区队班组、岗位”四级，逐级分降落实到每级岗位和治理、作业员工身上，确保每一项风险都有人治理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自 实施，针对重大、较大安全风险，实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、治理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头 召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实状况和管控效果进展检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中消灭的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估