(园林工程)园林景观公司管理制度

（园林工程）园林景观公司管理制度

目录第一章组织机构管理制度 3第一节组织机构及部门设置 3一、组织机构图 3二、岗位设置及编制 3第二节岗位职责 4一、总公司 4■总经理 4■总经理助理兼行政主管 5■财务副科长兼总账会计 6■技术质检科长 7■预算科长 8■采购科长 8■采购员 9二、项目部 10■项目经理 10■预算员 11■技术员 12■质量员（兼安全员） 14■专业工长 15■资料员 16■仓库保管员 16第二章经营管理制度 17第三章生产管理制度 18第四章材料管理制度 19第五章分包管理制度 20第六章财务管理制度 21第一节资金计划管理 21第二节资金支付管理 21第三节日常费用票据审批管理 22第四节备用金管理制度 22第七章其它管理问题 22

园林景观公司整体运营方案根据园林景观公司的整体定位、运营特点以及日常运营的需要，与工程、财务等相关部门进行研讨，拟定整体运营方案如下：第一章组织机构管理制度第一节组织机构及部门设置一、组织机构图二、岗位设置及编制初级阶段实行总公司和项目部两级管理模式1、总公司组织架构：总经理1人，行政人事主管兼总经理助理1人，财务科副经理兼总账会计1人，预算科长1人，技术质检科长1人，采购科长1人，采购员1人2、项目部组织架构：项目经理1人，工程师2人（硬装、软装各1人），预算员1人，质量员1人（兼安全员），泥工工长1人，电工长1人，水工长1人，资料员1人，仓库保管员1人（兼收料）。3、苗木基地组织架构：苗木基地负责人、生产负责、仓库兼收料、技术员。第二节岗位职责一、总公司■总经理□直接上级：董事长□直接下级：总经理助理、行政人事主管、总账会计、技术质检科长、预算科长、采购科长、各项目经理□岗位职责：1、根据公司战略规划、方针要求，全面主持园林公司的日常经营、生产与管理工作，是公司各项责任状指标落实的第一责任人。2、负责组织召开各种办公会议，对经营生产管理工作进行部署，审议会议决议并督促落实执行。3、负责主持公司市场经营工作：（1）按照市场定位、业务承接定位要求对业务信息进行评估、筛选、把关；（2）组织确定谈判策略，组织做好业务洽谈工作；（3）主持公司内部对招标文件、业务承诺书、投标文件、业务合同、居间合同等的评审工作，并直接对工程合同等逐条进行把关；4、负责公司生产管理工作：（1）全面做好公司生产计划、生产作业的指导工作，抓好项目质量保证体系的运行工作；（2）负责各项目部人、财、物的总体调度和计划的审核；（3）负责组织对各项目的综合检查评比工作；5、外部关系的管理工作：（1）定期与甲方沟通，调研客户满意度状况，并根据调研结果采取措施，提升客户满意度；（2）组织推进公司战略合作伙伴的开发、维护工作，并定期直接与战略合作伙伴进行沟通、协调；（3）负责政府等重大公共关系建设工作。6、督促、协助各项目部做好工程款回收工作。7、全面负责项目成本管理工作；8、参与拟定公司各岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册的编制与修订，经审议后负责组织推进实施。9、履行档案管理职责，根据本项目部不同种类文件材料形成的特征，负责本项目部文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。并按规定时间移交本项目部集中保管。10、根据票据审批制度规定的权限审核相关人员所发生的费用票据。11、不断收集标杆企业企业管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、完善逐渐提升公司企业管理水平和能力。12、完成直接上级交办的其它工作。■总经理助理兼行政主管□直接上级：总经理□直接下级：无□岗位职责：1、负责做好日常行政管理工作。2、会议管理：（1）负责公司重要会议的筹备和组织。（2）负责与园林公司有关会议的记录工作。（3）负责会议决议的督查、催办。3、负责做好上级领导、重要嘉宾的接待工作。4、负责公司内部通知、会议文件材料的起草工作，。5、负责公司印信管理工作。6、负责公司档案资料的管理工作。7、负责与工会的协调及配合工作。8、负责公司人员的考勤工作。9、负责公司外出办事人员的去向登记工作。10、协助公司总经理检查企业制度的落实情况。11、协助经理开展对各级管理人员工作日志的检查。12、负责各类文件和传真的收发工作。13、人事管理：（1）负责公司人事竞聘、招聘、考核及辞退工作；（2）负责公司人事调研工作，协助经理做好人员的任免工作；（3）负责公司人事数据的填报、整理工作。14、负责组织本公司的培训工作。15、负责办公用品（电脑、复印机、打印机）、空调、相机、办公桌椅、房屋（临建、板房）等资产的管理工作。16、负责本部门工作计划的制定。17、制度体系建设：（1）参与行政人事岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册的编制与修订，经审议后负责组织推进实施；（2）负责行政人事各项改革方案的灌输、推进、指导、检查、监督与考核。18、负责协调公司各部门的工作关系，做好上传下达。19、完成直接上级交办的其它工作。■财务副科长兼总账会计□直接上级：总经理、房地产事业部财务总监□直属下级：出纳（房地产出纳兼职）□岗位职责：1、执行国家有关财经法律、法规，主持财务会计业务的日常核算工作，负责填制转账会计凭证、检查出纳编制的现金及银行凭证，登记会计账簿，编制会计报表。2、认真执行公司的财务管理制度，严格遵守公司的各项规章制度。3、负责公司的成本控制与成本核算工作，准确核算项目成本，降低公司成本支出。4、负责凭证复核、费用审核、登记公司总分类账等工作。5、审核公司有关财务报表，编制报表说明。6、负责财务及经营经营状况分析，撰写分析报告，为经营管理提供详尽、准确的财务资料。7、编制公司资金收入和使用计划。8、收集本地区的相关税务资料，研究税务政策，负责本单位税务筹划。9、配合集团资金管理部做好资金的筹措工作。10、参与公司合同的评审，参与公司的经营与管理工作，为公司领导做好参谋与助手。11、定期核对公司应收款项、内部往来，与相关部门配合及时回收应收款。12、根据公司制度对备用金进行处理，及时回收备用金。13、负责责任状对比分析基础数据的提供和填列工作。14、完成上级交办的其他工作。■技术质检科长□直接上级：总经理□直属下级：无□岗位职责：1、贯彻公司的质量方针，严格按照国家施工规范和验收标准及有关部门的规定组织施工。2、技术管理（1）负责新技术、新工艺、新材料、新机具的推广和应用工作。（2）负责做好多公司技术人员的上岗培训工作。（3）负责技术创新工作。3、参与工程投标项目的技术标书的编制工作。4、参与重大项目的图纸会审工作。5、负责项目施工过程中的技术管理工作：（1）负责审核各项目部上报的各项施工方案。（2）指导项目施工技术、质量、资料等管理工作，竣工后及时归档。（3）负责对不合格工程项目开展调查、分析工作，提出纠正措施和意见。（4）负责解决重点工程、特殊工程的技术、质量问题。（5）负责项目技术文件立卷归档的管理工作。（6）熟悉特大工程施工图纸，对工程质量进行预控。6、参与制定本公司的相关技术管理制度。7、完成上级交办的其它工作■预算科长□直接上级：总经理□直属下级：□岗位职责：1、接受总经理的领导，负责整个园林景观公司的预算管理工作，严格遵守公司的预算管理制度。2、预结算工作（1）审核项目预算员上报的各种计划、产值报表等。（2）督促项目做好分包结算的办理工作。（3）协调项目预算员与甲方的关系，及时做好工程结算的对账和结账工作。（4）负责将结算文件及审计报告及时报工程审计中心。（5）接受、配合上级审计部门的审计、结算工作，按规定及时上报有关核算资料。（6）收集好项目经济签证及材料认价等原始资料，并做好预算员的工作移交工作。（7）负责与当地造价部门保持经常沟通，掌握经济动态，同时将定额执行中的通病及共性问题与预算员经常性的交底。3、负责各项目预算员的管理、培训工作。4、参与投标项目经济标的标书编制工作。5、参与制定本公司的预算管理制度。6、完成上级交办的其它工作。■采购科长□直接上级：总经理、房地产事业部材料副总□直属下级：□岗位职责：1、在园林公司经理的领导下，接受房地产事业部材料副总的双重管理，做好园林公司的材料采购、普通材料招投标、材料款支付等工作，在行政上接受园林公司总经理的领导。2、认真执行公司的材料采购管理制度，严格遵守公司的各项规章制度。3、负责组织战略物资以外的所有物资的采购管理工作。4、负责做好公司范围内的各种材料计划的审核及上报工作。5、负责组织合格供应商的招投标工作。6、参与供应商合同的草拟、评审工作。7、负责协调、配合各项目部做好甲定乙供材料的认质认价工作。8、负责安排材料采购人员参与进场材料的验收工作。9、负责重大材料采购时的上报、评审工作。10、负责做好材料价格的审核、把关、信息搜集工作。11、负责根据公司规章制度规定做好材料款的支付工作。12、负责供应商信息库的维护、更新工作。13、督促、指导新材料的应用工作。14、负责本部门人员的培训工作、绩效管理工作、人才培养、招聘异动等事宜。15、参与材料采购部门的岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册、案例集的编制与修订，经审议后负责组织推进实施。16、完成上级交办的其他工作。■采购员□直接上级：总经理、房地产事业部材料副总、园林公司采购科长□直属下级：□岗位职责：1、负责按照材料管理制度开展日常管理工作，服从分配，听从指挥。2、严格按照采购计划执行采购，做好材料、设备的供应工作。3、负责参与对所采购材料数量、质量的验收工作。4、负责市场调研工作。5、负责供应商信息库的维护与更新工作。6、协助采购科长组织材料招投标、合同草拟、评审与签订工作。7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计、定期上报、立卷归档工作，并按时移交公司集中保管。8、有权拒绝执行未经领导审核同意的采购计划单。9、根据公司制度规定，参与材料款支付工作。10、完成直接上级交办的其它工作。二、项目部■项目经理□直接上级：总经理□直接下级：技术员、预算员、质量员、专业工长、仓库保管员□岗位职责：1、全面负责项目管理工作，是项目合同履行和成本控制的第一责任人。2、负责协调本项目的生产管理工作。3、全面负责本项目的安全管理工作，是安全管理的第一责任人。4、参与材料采购及进场材料的管理工作。5、负责进场机械、料具的管理工作。6、根据总公司的统一要求，负责组织落实项目招工工作。7、外部关系的协调（1）代表项目部对甲方(或总包方)、监理以及代表公司社会各级主管部门进行关系协调。（2）代表项目部向甲方(或总包方)收集优质工程证书、工程竣工验收资料。（3）负责向甲方收取工程进度款。8、内部关系的协调（1）协调解决项目生产过程中工序之间的矛盾。（2）协调解决项目管理人员之间发生的矛盾。（3）监督项目预算员做好与甲方的对结帐工作。9、生产管理工作（1）负责抓好项目计划、质量、进度、成本控制、后勤和考勤等工作。（2）组织落实项目货币化改革的落实、推进工作，并将货币化改革实施过程中发现存在的问题及时上报总公司。（3）组织项目周检和月检等各项检查工作，对检查过程中发现的问题及个人视其问题严重程度及时启动“拉闸”程序。（4）主持召开项目各种会议工作。10、项目部内部管理工作：（1）抓好项目安全生产，督促、支持安全员的安全管理工作；（2）负责对项目部各职能人员进行绩效考核工作；（3）对项目部管理人员违规行为以及工人不正之风进行处理；（4）组织做好对项目的培训工作；（5）负责对项目各职能人员工作日志的检查；（6）做好对甲方、监理、分包队伍等对外发文的把关；（7）负责公司各项会议以及文件精神的传达和落实工作；（8）负责项目部人员、资金计划的上报工作；（9）按照公司统一规划，抓好企业形象建设工作；（10）负责对项目部后勤管理工作的检查和考核。11、项目分包管理工作：（1）组织对分包队伍的考察、评审、招投标工作。（2）负责组织分包合同的评审工作。（3）组织项目人员抓好分包队伍的施工质量、进度、安全等管理工作。（4）负责做好分包队伍的进度款、竣工结算的审核把关。（5）协助公司做好分包队伍星级评审工作，负责提供详实、准确的资料。12、协助总公司经营人员做好后续工程的跟踪工作。13、履行档案管理职责，根据本项目部不同种类文件材料形成的特征，负责本项目部文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。并按规定时间移交本项目部集中保管。14、针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进、完善意见。15、根据票据审批制度规定的权限审核部门人员所发生的费用票据。16、对下属人员所反映的困难和问题应及时予以处理解决。17、完成上级交办的其它工作。■预算员□直接上级：项目经理□直接下级：无□岗位职责：1、工程概结算管理：（1）按照施工图、施工合同、施工方案和取费标准，具体编制园林工程项目预算书；（2）依据当地或者企业内部定额，进行成本分析和预测；（3）根据工程现场进度与甲方做好阶段性对帐、结帐工作；（4）负责办理各项经济签证，积极协助技术人员办理技术变更签证；（5）工程竣工验收后及时做好竣工结算工作；（6）进行最终的结算与实际成本的成本差异分析，并编写项目结算书，拟写工程成本分析报告，完成工程决算资料的归档。2、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。3、分包管理：（1）认真做好各分包队伍结算的办理工作；（2）参与对工程分包方进行考察、评价；（3）参与对分包合同的评审工作。4、参加投标项目的商务标书编制工作。5、参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。6、积极配合工程审计中心的审计及核算工作，按规定及时向工程审计部提供变更及签证和报表。7、积极配合项目部做好要款工作。8、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。9、负责对项目职工人数的统计工作，并及时做好上报工作。10、参与项目限额领料的管理工作。11、针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进、完善意见。12、完成直接上级交办的其它工作。■技术员□直接上级：项目经理□直接下级：资料员□岗位职责：1、认真贯彻执行国家及主管部门的质量管理法律、法规、条例和公司内部质量技术管理规章制度。2、负责施工组织设计、施工方案、质量计划、成本控制预案的编制：（1）负责编写施工组织设计、施工方案，并报上级主管领导审批；（2）负责做好项目质量计划的编制工作，并及时做好报审工作；（3）项目开工前负责做好项目成本预案的编制工作。3、负责在施工过程中监督指导施工方案及各种措施的实施，发现问题及时解决处理。4、组织技术交底、设计变更工作：（1）负责组织技术、安全交底工作，保证技术、安全问题及时、有效的得到解决；（2）负责甲乙双方设计变更等技术签证的办理，并负责及时把情况反馈给各职能人员。5、负责做好定位放线、各类标高、预留预埋等技术复核工作。6、编制项目的各种进度计划并监督、实施、考核，分析进度偏差原因。7、质量管理：（1）提供施工现场配合比，如砼、砂浆等，并对现场配合比做好检查工作。（2）负责根据施工规范、技术交底等开展分部、分项工程的质量验收与评定工作。8、文件资料的记录：（1）负责做好技术复核、检测记录、施工日记等的填写。（2）负责施工过程技术资料的收集、整理，工程竣工后的资料归档、装订、移交等工作。（3）负责做好项目部各种会议记录。9、技术整改的落实：（1）负责对项目出现的质量问题提出整改意见；（2）负责对各级监督部门提出的技术问题进行整改。10、分包队伍的管理：（1）负责对分包队伍技术方面的管理与协调；（2）参与对分包队伍质量方面的管理与协调；（3）参与对分包队伍计划方面的管理与协调。11、其它工作：（1）参加图纸会审工作；（2）负责新技术、新工艺的推广和应用；（3）负责对项目职工技术和规范知识的培训工作；（4）定期做好检验、测量、试验设备的检测、保养和维修工作；（5）负责现场试块的制作、养护、送检、取试验报告；（6）配合项目经理做好要款工作；（7）参与项目材料的采购、进场验收、现场管理工作；（8）针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进、完善意见；12、完成直接上级交办的其它工作。■质量员（兼安全员）□直接上级：项目经理□直接下级：无□岗位职责：1、服从、配合技术员的技术管理与领导，是项目质量管理工作的直接责任人。2、施工前—事前控制（1）参与建立项目质量管理体系；（2）协助技术员做好项目质量计划的编制工作并监督实行；（3）负责对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查与控制；（4）参与图纸会审。3、施工过程中—事中控制（1）完善工序质量控制，建立质量控制点；（2）组织或参与技术交底和技术复核；（3）严格履行工序间交接检查的职责。4、问题纠偏（1）负责对违反施工规范的情况责令进行整改、返工；（2）负责对上级检察监督部门提出的质量问题及时进行改正。5、兼职负责项目安全管理工作，做好安全检查、整改落实工作。6、参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收，负责整理和向资料员提供质量检验评定资料。7、对检查监督过程中发现的严重问题及时上报技术员、项目经理，适时启动“拉闸”程序。8、完成直接上级交办的其它工作。■专业工长□直接上级：项目经理□直接下级：无□岗位职责：1、工程施工进度控制：（1）按照项目生产进度要求，平衡协调各作业班组之间的关系，确保工程进度；（2）发现问题及时采取措施，并向上级汇报。2、工程质量控制：根据技术员的技术交底，负责向职工进行书面技术交底，并指导、监督职工严格按技术交底要求施工。3、现场安全管理：（1）落实现场安全管理的各项措施，消除安全事故和安全隐患；（2）按照规定，进行安全施工的检查；（3）根据安全员的安全技术交底，负责向工人做好安全交底；（4）负责做好班前安全活动。4、文明施工和后勤管理：（1）设置文明施工的各种标志、标牌、围墙等，严格执行文明施工的各项规章制度；（2）督促职工做好文明施工工作，做到工完场清、工完料清；（3）关心职工生活，定期检查职工宿舍卫生，对本工种的后勤管理工作负责。5、其它工作：（1）积极参与、配合项目的成本控制工作；（2）服从技术员对在施工过程中的交底和管理；（3）公平、公正地做好职工定额工资的登记工作；（4）负责做好现场的限额领料和材料节约工作；6、完成直接上级交办的其它工作。■资料员□直接上级：技术员□直接下级：无□岗位职责：1、严格按照规范标准体系要求，与工程进度同步做好各种资料的收集、分类、编目、归档工作。2、做好各类文件的分发和传达。3、整理竣工资料。4、负责对检验和试验状态的标识工作。5、负责项目图纸管理工作，做好图纸（含变更图纸）收发、整理、归档工作。6、完成直接上级交办的其它工作。■仓库保管员□直接上级：项目经理□直接下级：无□岗位职责：1、项目材料成本控制责任人，认真执行材料管理制度，建立出入库、材料码放、领用等良好的管理秩序。2、材料管理：（1）负责项目仓库内材料的日常管理工作，根据不同类别、功能对材料进行归类堆放。（2）严格按规章制度进行材料的领用、发放、以旧换新及其劳保用品发放登记、归户工作。（3）发货后要及时按出库单办理物品的出库手续，登记有关帐卡。（4）严格按照材料管理制度做好材料入库工作。3、材料统计工作：（1）负责材料库房各类型材料出入库统计与登记；（2）积极配合财务、成本核算科、分公司材料会计的工作，做好各类材料帐表并及时上报，配合有关部门做好每月的盘点工作，做到帐、卡、物相符。4、负责小型工具的日常维护和回收工作，保证生产领用需要。5、其它工作：（1）负责填写库存常用物资的申请采购单交项目经理审批；（2）负责对节余物资和闲置物资催促调运，及时向材料会计通报；6、完成直接上级交办的其它工作。第二章经营管理制度1、业务信息评审（1）预估金额200万元以内（含）收集信息、内部评审----园林公司总经理（2）预估金额200万元以上信息收集、内部评审----园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----控股集团常务副总经理2、业务承诺书评审园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----集团公司常务副总经理----总经理3、居间合同评审园林公司总经理----房地产事业部法务经理、工程管理部经理----集团公司常务副总经理4、招标文件评审园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----成本副总----集团公司常务副总经理5、标书评审（1）预估金额50万元以下（含）商务标书评审园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----成本副总----集团公司常务副总经理（2）合同金额50万元以上及重、特大项目商务标书评审园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----成本副总----房地产事业部常务副总----集团公司常务副总经理----总经理（3）重特大项目技术标书评审园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----成本副总----房地产事业部常务副总----集团公司常务副总经理6、园林景观合同评审（1）合同金额50万元以内（含）园林公司内部评审----园林公司总经理----房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总审核完毕后根据董事长授权由园林公司总经理签订。（2）合同金额200万元以内（含）园林公司总经理--房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总----房地产事业部常务副总----集团公司常务副总经理----总经理（3）合同金额200万元以上园林公司总经理--房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总----房地产事业部常务副总----控股集团常务副总----总经理----集团公司法务副总----董事长（4）内部业务合同评审流程园林公司内部评审----房地产事业部法务经理----房地产事业部常务副总----集团公司常务副总经理7、备注内部业务信息、招标文件、标书等由园林公司总经理组织内部评审通过即可。若存在争议上报房地产事业部工程管理部经理、集团公司常务副总经理裁决。第三章生产管理制度1、生产进度计划（1）总计划、月计划项目部技术员、预算员共同编制----项目经理审核----园林公司总经理审核----房地产事业部工程管理部经理审批后项目按照计划执行（2）周计划项目部技术员、预算员共同编制----项目经理审批2、材料计划项目部技术员、预算员共同编制----项目经理审批（后上报园林公司，具体见《材料管理流程》）3、机械租赁合同（1）内部租赁各项目提报机具需求计划----园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理-----园林公司项目部仓库报关员向总承包服务中心提报计划（2）外部租赁（服务中心机具调拨时间不足、库存量不足的情况下采取外部租赁措施）①合同金额50万元以内（含），以计算工程量方式记取合同额各项目提报机具需求计划----园林公司总经理----房地产事业部法务经理、工程管理部经理②合同金额50万元以内（含），以台班/时方式记取合同额各项目提报机具需求计划----园林公司总经理----房地产事业部法务经理、工程管理部经理、总承包服务中心经理③合同金额50万元以上园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理、法务经理、服务中心经理----集团公司常务副总经理----总经理第四章材料管理制度1、苗木采购（1）20万元内及单株金额5000元以内（含）苗木基地或景观项目负责人----园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理（1）50万元以内及单株金额5000元以上（含）苗木基地负责人----园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----集团公司常务副总经理（2）50万元以上苗木基地负责人----园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----集团公司常务副总----董事长2、工程材料及苗木基地日常使用易耗品采购（1）10万元以内（含）报价会签审批流程园林公司采购员编制报价审批单----园林公司采购负责审核----园林公司总经理审批----采购员采购（房地产事业部物资管理中心审核部事后审核）（2）10万元以上招标评审园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----成本副总、材料副总----房地产事业部常务副总----集团公司常务副总经理（100万元以内）----若合同金额超过100万由董事长审批（3）10万元以上合同审批流程园林公司采购员根据招标文件、与供应商商务洽谈的内容草拟合同文本----园林公司采购科长、园林公司总经理、房地产事业部法务经理、工程管理部经理审核----房地产事业部工程管理部经理审核----房地产事业部常务副总审批----集团公司常务副总审批----若合同金额超过100万元由董事长审批3、维修材料采购（1）采购金额在1万元以内（含）园林公司维修负责人—园林公司总经理（2）采购金额在1万元以上（维修金额基本不超过10万）园林公司维修负责人—园林公司总经理—房地产事业部材料副总第五章分包管理制度1、分包合同（1）合同金额10万以内（含）园林公司内部评审----房地产事业部法务经理----园林公司总经理审批（2）合同金额50万以内（含）园林公司总经理----房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总----集团公司常务副总审批（3）合同金额50万以上园林公司总经理----房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总----集团公司常务副总----董事长审批2、分包结算（1）合同金额10万以内（含）分包队伍上报分包工程结算资料----园林公司预算员审核并组织内部会签----集团公司工程审计中心抽审----园林公司总经理审批（2）合同金额50万以内（含）分包队伍上报分包工程结算资料----园林公司预算员审核并组织内部会签----园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----集团公司工程审计中心全审----集团公司常务副总经理审批（3）合同金额50万以上分包队伍上报分包工程结算资料----园林公司预算员审核并组织内部会签----园林公司总经理----房地产事业部工程管理部经理----集团公司工程审计中心----集团公司常务副总审核----董事长审批第六章财务管理制度第一节资金计划管理各项目经理、部门负责人申请----园林公司总账财务汇总、审核----房地产事业部财务经理审核-----园林公司总经理审核----房地产事业部财务总监复核----集团公司常务副总经理审批第二节资金支付管理1、10万元以内（含）资金支付园林公司对口部门提出申请----园林公司内部组织审核----房地产事业