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文档简介
库房收发存管理规定库房收发存管理规定/库房收发存管理规定EvaluationOnly.CreatedwithAspose.PDF.Copyright2002-2020AsposePtyLtd.库房收发存管理规定为了使采买的物质在装卸、储运、入库、保存、保养、出库过程中无破坏、不锈蚀、质量圆满,做到及时入库、正确出库,保证现场需要,更好地做好库房工作,制定本方法。第一条保存员职责(一)负责进库物质的外观检验、质量检验、数量查收和资料接收;(二)负责存货物质的发放、点交、退货和记帐工作;(三)负责到货物质的积蓄、保存工作;(四)组织实行保护保养;(五)负责将需要质量复检的物质向工程部申报。第二条收料入库规定必定由采买人员供应采买计划单、物质质量合格证书,库房保存员在核对计划单、质量合格证书及厂名、产品名称后方可办理入库。入库必定当日完成,特别情况下三个工作日内完成入库工作。(一)物质抵达库房后,保存员对付到货物质的外观进行检查,盘点数量,并进行到货登记;质量一般可用直观判断,需做实验分析的由工程部检验,并成立技术质量档案;(二)保存员要仔细核对各样凭据,做得手续齐备、名称符合、规格不错、材质不混、零件齐备、数量正确、资料完满;(三)需检斤计量的物质,由保存员、采买员和送货商一起过磅检重,按净重计算;(四)对计件的物质,原则上要全部盘点件数,按实质数量查收:对包装严实,翻开包装简单损害质量或不易恢复包装的、数量大、件数多的物质,可抽检5-15%,如有不符,应扩大范围直至全检;(五)对带有附件的和成套的机电设施,在查收时,不但要盘点主机和主件,而且应盘点全部附件和零件、零件和工具;全部大型设施可不进入实库,但入库、出库的手续同样办理,保存员要在现场核实质量、数量;开箱后如有技术数据和随机文件,交工程档案管理员一致归档管理;(六)到货物质所需资料不全的,暂不进行查收,待资料、凭据到齐后,再进行查收;EvaluationOnly.CreatedwithAspose.PDF.Copyright2002-2020AsposePtyLtd.(七)“三无”产品(无厂名表记、无合格证、无材质单或分析单等),保存员可拒绝查收入库;(八)物质查收完成后,保存员、工程部在供方送货清单上署名确认,采买员以此办理入库结算手续,保存员按规定办理入库。(九)物质入库后要同时附上卡片,保证帐、卡、物一致。第三条出库规定一般原则上以旧换新,但在实质过程中可先领后交,若发生多领,应主动送还。如领用的物品在使用的过程中有节余的情况,领用人应将多领物品退还库房,保存员应仔细进行核对登记。(一)正常发料1、合格料单:物质代码、规格、型号、材质、数量填写规范,并有各领用部门经理署名确认,配有合格维修单,保存员方可发料2、全部正常领料必定先在ERP系统中过帐后再发料,如情况紧急不可以在系统中走账的,走非正常发料流程。(二)非正常发料1、未入库物质发料:已到货未入库物质的发放,必定有采买部门领导的署名,由采买部门领导负责督查在十个工作日内办理完补办手续;2、正常工作日发生的紧急领料,如动设施配件,必定在十个工作日内落实办理;(三)发料同时做好卡片登记工作,保证帐、卡、物一致。第四条物质寄存的要求(一)物质在库保存时期,必定依照物质的特点,稳当积蓄保养;物品要先进先出,按期翻堆,提货时可快捷的提出。(二)仓储保存要依照所保存的设施,资料,备品备件的特点,用途性能和要求,做到“四号定位、五五摆放”的规范管理,做到表记醒目,名称一致,计量规范,规格不串,材质不混,数量正确。应求齐整、集中、分类,并置标示牌。(三)库房内慎重抽烟和禁止明火,物品摆放要保障分别通道、安全出口畅达。(四)每日下班保存员要安全检查,有异样情况及时办理和报告。第五条二级库房管理工作流程非办公时间(中班及周六、日)库房管理员不安排上班,但将二级库房钥匙交给工程部总值保存。仓管员将依照工程部供应的物品数量,固定放一些常用物料积蓄二级库房,如工程部急需使用物料,由工程总值到二级库房领用,并将领用的物品详尽登记在EvaluationOnly.CreatedwithAspose.PDF.Copyright2002-2020AsposePtyLtd.临时领用物品登记本上,仓管员正常上班后,马上核对二级库房物品数量,由使用人补办领用手续。第六条其他规定(一)库房系物品保存重地,除库房管理人员和因业务、工作需要的相关人员外,任何人未经赞同禁止进入库房。(二)收发货必定由保存员自己完成,特别情况下可请本部门人员辅助完成,不一样意指派任何人独立收发货。(三)因业务、工作需要进入库房的人员,进入时,必定办理登记手续,记录进入时间、人员姓名、事由及走开时间,进库房要有保存员陪伴,不得单独进入,不得携带火种、背包和手提袋等物进入,凡进库房人职工作结束,出库房时应主动请保存员检查。(四)保存员因休假或其他特别原因不在岗,紧急情况下由库房管理人员代收发货;库房管理人员休假,由总账会计代收发货。(五)库房应严格依照“日清,周结,月盘点”规定,做好仓储自查自清工作,财务部组织进行月抽查,纳入绩效核查;第七条盘点的主要内容(一)查名物质帐、卡、物能否符合;(二)有无帐外物质;(三)在物质盘点时,仔细核对物质数量,保存条件能否符合要求,如发现库存物质缺少,盈余,损失,变质,规格串规等情况,应查明原因,分清责任,盘点完成后,库房应出具物质盘点表,填制盘盈、盘亏明细
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