仓库收发存管理规定

库房收发存管理规定库房收发存管理规定/库房收发存管理规定EvaluationOnly.CreatedwithAspose.PDF.Copyright2002-2020AsposePtyLtd.库房收发存管理规定为了使采买的物质在装卸、储运、入库、保存、保养、出库过程中无破坏、不锈蚀、质量圆满，做到及时入库、正确出库，保证现场需要，更好地做好库房工作，制定本方法。第一条保存员职责（一）负责进库物质的外观检验、质量检验、数量查收和资料接收；（二）负责存货物质的发放、点交、退货和记帐工作；（三）负责到货物质的积蓄、保存工作；（四）组织实行保护保养；（五）负责将需要质量复检的物质向工程部申报。第二条收料入库规定必定由采买人员供应采买计划单、物质质量合格证书，库房保存员在核对计划单、质量合格证书及厂名、产品名称后方可办理入库。入库必定当日完成，特别情况下三个工作日内完成入库工作。（一）物质抵达库房后，保存员对付到货物质的外观进行检查，盘点数量，并进行到货登记；质量一般可用直观判断，需做实验分析的由工程部检验，并成立技术质量档案；（二）保存员要仔细核对各样凭据，做得手续齐备、名称符合、规格不错、材质不混、零件齐备、数量正确、资料完满；（三）需检斤计量的物质，由保存员、采买员和送货商一起过磅检重，按净重计算；（四）对计件的物质，原则上要全部盘点件数，按实质数量查收：对包装严实，翻开包装简单损害质量或不易恢复包装的、数量大、件数多的物质，可抽检5-15%，如有不符，应扩大范围直至全检；（五）对带有附件的和成套的机电设施，在查收时，不但要盘点主机和主件，而且应盘点全部附件和零件、零件和工具；全部大型设施可不进入实库，但入库、出库的手续同样办理，保存员要在现场核实质量、数量；开箱后如有技术数据和随机文件，交工程档案管理员一致归档管理；（六）到货物质所需资料不全的，暂不进行查收，待资料、凭据到齐后，再进行查收；EvaluationOnly.CreatedwithAspose.PDF.Copyright2002-2020AsposePtyLtd.（七）“三无”产品（无厂名表记、无合格证、无材质单或分析单等），保存员可拒绝查收入库；（八）物质查收完成后，保存员、工程部在供方送货清单上署名确认，采买员以此办理入库结算手续，保存员按规定办理入库。（九）物质入库后要同时附上卡片，保证帐、卡、物一致。第三条出库规定一般原则上以旧换新，但在实质过程中可先领后交，若发生多领，应主动送还。如领用的物品在使用的过程中有节余的情况，领用人应将多领物品退还库房，保存员应仔细进行核对登记。（一）正常发料1、合格料单：物质代码、规格、型号、材质、数量填写规范，并有各领用部门经理署名确认，配有合格维修单，保存员方可发料2、全部正常领料必定先在ERP系统中过帐后再发料，如情况紧急不可以在系统中走账的，走非正常发料流程。（二）非正常发料1、未入库物质发料：已到货未入库物质的发放，必定有采买部门领导的署名，由采买部门领导负责督查在十个工作日内办理完补办手续；2、正常工作日发生的紧急领料，如动设施配件，必定在十个工作日内落实办理；（三）发料同时做好卡片登记工作，保证帐、卡、物一致。第四条物质寄存的要求（一）物质在库保存时期，必定依照物质的特点，稳当积蓄保养；物品要先进先出，按期翻堆，提货时可快捷的提出。（二）仓储保存要依照所保存的设施，资料，备品备件的特点，用途性能和要求，做到“四号定位、五五摆放”的规范管理，做到表记醒目，名称一致，计量规范，规格不串，材质不混，数量正确。应求齐整、集中、分类，并置标示牌。（三）库房内慎重抽烟和禁止明火，物品摆放要保障分别通道、安全出口畅达。（四）每日下班保存员要安全检查，有异样情况及时办理和报告。第五条二级库房管理工作流程非办公时间（中班及周六、日）库房管理员不安排上班，但将二级库房钥匙交给工程部总值保存。仓管员将依照工程部供应的物品数量，固定放一些常用物料积蓄二级库房，如工程部急需使用物料，由工程总值到二级库房领用，并将领用的物品详尽登记在EvaluationOnly.CreatedwithAspose.PDF.Copyright2002-2020AsposePtyLtd.临时领用物品登记本上，仓管员正常上班后，马上核对二级库房物品数量，由使用人补办领用手续。第六条其他规定（一）库房系物品保存重地，除库房管理人员和因业务、工作需要的相关人员外，任何人未经赞同禁止进入库房。（二）收发货必定由保存员自己完成，特别情况下可请本部门人员辅助完成，不一样意指派任何人独立收发货。（三）因业务、工作需要进入库房的人员，进入时，必定办理登记手续，记录进入时间、人员姓名、事由及走开时间，进库房要有保存员陪伴，不得单独进入，不得携带火种、背包和手提袋等物进入，凡进库房人职工作结束，出库房时应主动请保存员检查。（四）保存员因休假或其他特别原因不在岗，紧急情况下由库房管理人员代收发货;库房管理人员休假，由总账会计代收发货。(五)库房应严格依照“日清，周结，月盘点”规定，做好仓储自查自清工作，财务部组织进行月抽查，纳入绩效核查；第七条盘点的主要内容（一）查名物质帐、卡、物能否符合；（二）有无帐外物质；（三）在物质盘点时，仔细核对物质数量，保存条件能否符合要求，如发现库存物质缺少，盈余，损失，变质，规格串规等情况，应查明原因，分清责任，盘点完成后，库房应出具物质盘点表，填制盘盈、盘亏明细