合规义务识别评价控制程序（含表格）

本文格式为Word版，下载可任意编辑——合规义务识别评价控制程序（含表格）

德信诚培训网

合规义务识别评价控制程序

（ISO14001-2023）

1.0目的

建立获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，确保本公司的活动、产品和服务过程符合相关法律法规和其他要求。2.0范围

适用于公司质量和环境管理体系所覆盖的范围。3.0定义无4.0职责

4.1文控组织相关部门对法律法规和相关要求进行识别、收集、更新、制定清单，并控制其发行，确保在使用处可获得适用文件的有关版本，以防止作废文件的非预期使用。

4.2行政部主管负责对法律法规和其他要求适用性的审核。4.3管理者代表负责对法律法规和其他要求的适用性发行的批准。5.0内容

5.1文控通过与国家、地区及行业主管部门、刊物、官方网站、媒体资讯及其它途径获取相关法律法规和其他要求的文件。5.2法律法规和其他要求种类：

5.2.1法律法规包括：国家、地方政府或相关部门制定、公布的法律、法规、条例、规章、制度等以及适应的国际公约。

更多免费资料下载请进：http://.55

好好学习社区

德信诚培训网

5.2.2其他要求包括：行业实施规范。与官方机构的协议。

非法律性指南，如国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业规范。公司的管理制度及向社会承诺的文件，上级领导部门的要求。相关方的要求。与环境因素相关的要求。

5.3各相关部门结合程序文件和作业指导书组织学习法律法规和其他要求的相关内容，按相关要求执行；并保存相关资料。

5.4文控应防止作废文件的非预期使用。若因任何原因而保存作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

5.5法律法规和其他要求的跟踪与修订：

5.5.1文控或相关部门每年一次跟踪公司适用的法律法规和其他要求，如得知有关法律法规或其他要求有变化，应及时更新版本，以确保使用具有现行法律效力的最新版本。

5.5.2跟踪的方式有：网上查询、电话咨询、信函联系、收集出版物、与相关部门达成协议等。

5.5.3文控将跟踪的结果记录在《法律法规和其他要求清单》内。

5.5.4当法律法规和其他要求发生变化时，行政部或相关部门应依据《文件化信息控制程序》规定及时进行修订相应文件，以适应新法律法规和其他要求。5.6法律法规和其他要求的实施与评价：

5.6.1行政部主管确定如何将适用的法律法规和其他要求在公司内运用，并要

更多免费资料下载请进：http://.55

好好学习社区

德信诚培训网

求相关部门贯彻执行，以确保生产运作、经营活动等符合法律法规和其他要求。5.6.1各相关部门主管应通过适当途径(如培训、宣传栏目、讲座、环境会议等)，将法律法规和其他要求的内容及时传达给相关员工，使员工周知。

5.6.2文控每年12月初组织有关部门依据《合规性评价控制程序》将法律法规和其他要求的符合性进行定期评价，并编制《合规性评价报告》，提交部门主管审核、管理者代表批准。6.0相关文件

《文件化信息控制程序》7.0相关记录

《法律法规和其他要求清单》

2023深圳环境法律法规及其它要求清单

《合规性评价报告》

ISO14001-2023合规性评价报告.doc

更多免费资料下载请进：http://.55好好学习社区

德信诚培训网

8.0流程图

工作流程主导部门文控相关部门文控文控相关文件文件化信息控制程序法律法规和其他要求清单文件化信息控