第三十三章 投资估算

第三十三章投资估算33.1编制范围及编制单元33.1.1编制范围编制范围为XX市地铁XX工程，线路长约26km，全部为地下线，共设21座车站，共有10座车站与其他轨道交通线路换乘，设车辆段及综合基地1处。投资估算包括土建工程、轨道工程、设备系统、车辆段与综合基地、工程建设其他费用、预备费及专项费用，即从工程前期准备直到交付运营包括静态投资和动态投资的全部内容。33.1.2编制单元1）车站每个车站为一个估算编制单元，包括：地下车站主体及附属结构、地上站房、施工监测、降水、建筑装饰、标志导向、车站附属设施等工程，不包括车站动力照明、通风空调、给排水及消防等机电设备工程费用。不包括商业开发、换乘车站远期建设的费用及其它系统设备安装工程费用。2）区间每个区间为一个估算编制单元，包括：地下区间（段）的土建结构（含联络通道、联络线、泵站、区间风井等）、施工监测、降水等工程费用。相邻两个车站间的区段敷设形式不同时分别编制估算。3）轨道轨道工程为一个估算编制单元，包括全线正线、辅助站线（折返线、存车线及渡线）、车辆段、铺轨基地和线路有关工程等轨道工程费用。4）主变电站（开闭所）主变电站（开闭所）为一个估算编制单元，包括开闭所的房屋、内部线路、变电设备及安装、调试等工程费用和外线进线工程费用。5）供电系统全线供电系统为一个估算编制单元，包括牵引降压混合变电所、降压变电所、中压供电网络、牵引网、杂散电流防护和变电所综合自动化系统等工程费用。6）动力照明动力照明系统为一个估算编制单元。包括全线车站及区间的动力照明的设备及安装工程费用。7）通信通信系统（含PIS和OA）为一个估算编制单元，包括全线正线、车辆段与综合基地等通信系统的设备及安装工程费用。8）信号信号系统为一个估算编制单元，包括全线正线、车辆段与综合基地等信号系统的设备及安装工程费用。9）通风空调通风空调系统为一个估算编制单元。包括全线车站及区间的通风空调的设备及安装工程费用。10）给排水及消防给排水及消防系统为一个估算编制单元，包括全线车站及区间的给排水及消防的工程费用。11）气体灭火气体灭火系统为一个估算编制单元，包括全线气体灭火的设备及安装工程费用。12）自动扶梯及电梯正线自动扶梯及电梯系统为一个估算编制单元。13）安全门系统安全门系统为一个估算编制单元，包括所有车站安全门的设备、安装及调试费用。14）综合监控系统（ISCS）综合监控系统（ISCS）为一个估算编制单元，包括车站、车辆段与综合基地综合监控系统的设备及安装工程费用。15）安防及门禁系统（ACS）安防系统为一个估算编制单元。包括车站、车辆段等的设备及安装工程费用。门禁系统（ACS）为一个估算编制单元。包括车站、车辆段与综合基地等的设备及安装工程费用。16）火灾自动报警系统（FAS）火灾自动报警系统（FAS）为一个估算编制单元，包括车站、区间、车辆段与综合基地等的设备及安装工程费用。17）环境与设备监控系统（BAS）环境与设备监控系统（BAS）为一个估算编制单元，包括车站、区间、车辆段与综合基地等的设备及安装工程费用。18）自动售检票（AFC）全线自动售检票系统（AFC）为一个估算编制单元。19）车辆段与综合基地车辆段与综合基地为一个估算编制单元，包括场区土方、地基处理、生产及办公用房(含结构工程、建筑装饰、给排水及消防、通风空调、动力照明等)、工艺设备、室外管线、场区绿化、道路围墙及室外附属工程等。20）人防工程全线人防工程为一个估算算编制单元，包括全线所有人防防护段的防护设备及其配套设施的加工、安装工程。（包括人防设备信号系统、电气设施、防护门等，其中人防段的结构工程费用计入相应的车站和区间）。21）建设用地与场地准备费建设用地包括全线范围内发生的土地征用（购地费、租地费、道路占用费等）、果树、伐树及绿化赔偿、房屋拆迁补偿费、管线改移及其他补偿等费用。场地准备费包括三通一平、既有建筑物和管线加固及悬吊、交通疏解、市政道路破复等费用。33.2编制依据1）《城市轨道交通工程设计概预算编制办法》（建标[2006]279号）。2）《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104-2008）。3）XX市地铁XX一期工程设计图纸及工程数量表。33.3编制原则33.3.1采用定额1）地下车站、地下区间、高架车站桥梁、高架区间、路基、轨道、通信、信号、供电系统、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、门禁、电梯及自动扶梯、安全门、自动售检票、人防等工程采用采用建标[2011]99号《城市轨道交通工程概算定额》（GCG102-2011），不足部分参考《城市轨道交通工程预算定额XX市价目表》（2011）及鲁建标字【2003】3号《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》、青标价字〔2011〕5号和鲁标定字[2011]15号《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》；2）机电设备安装（包括：动力照明、通风空调、给排水及消防）等工程采用鲁建标字【2003】3号《山东省安装工程消耗量定额》、青标价字〔2011〕5号和鲁标定字[2011]15号《山东省安装工程价目表》，不足部分参考建标[2011]99号《城市轨道交通工程概算定额》（GCG102-2011）；3）高架车站房屋建筑、地面房屋建筑等工程采用鲁建标字【2003】3号《山东省建筑工程消耗量定额》、青标价字〔2011〕5号和鲁标定字[2011]15号《山东省建筑工程价目表》；4）外电源及主变电所工程采用《电力建设工程概算定额》（2006版）；5）某些项目如无法直接套用上述定额的，可借用北京、南京等地相关地铁定额或其他部委类似定额；6）工程量计算规则执行上述相应定额的有关规定；33.3.2工程费用取费标准1）采用建标[2011]99号《城市轨道交通工程概算定额》的工程，土建工程执行鲁建标字〔2012〕31号《山东省城市轨道交通工程费用项目组成及计算规则（土建专业）》（试行），安装工程执行鲁建标字[2011]19号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》；2）采用鲁建标字【2003】3号、青标价字〔2011〕5号相关定额及价目表的工程，执行鲁建标字[2011]19号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》；3）采用“电力定额”的项目，取费标准参考相关配套费用定额。33.3.3工、料、机单价取定的依据及来源1）人工单价：根据青建管[2013]19号“关于调整XX市建设工程定额人工单价的通知”。省价：综合工日单价按66元/工日计列；市价：市政工程及轨道交通工程人工工日单价按66元/综合工日，建筑及安装工程人工工日单价按70元/综合工日。2）材料单价：概算编制期的材料价格采用2013年4月《XX工程造价XX材价》发布的市政工程材料综合价格。不足部分采用市场咨询价格。3）机械费：按《山东省建设工程施工机械台班单价表》执行。33.3.4设备价格1）所有设备价格均为到工地的价格。设备价格采用最新的市场询价。2）本概算所有进口设备价格均以美元计，汇率：1美元=6.2人民币。33.3.5工程建设其他费用参照建标[2006]279号《城市轨道交通工程设计概预算编制办法》的有关规定并结合XX市的实际情况，具体取费内容和费率如下：1）建设用地费和场地准备及建设单位临时设施费：按照XX市现行规定和标准结合地铁建设情况综合编制。本次拆迁数量不含拟建规划深圳路范围内建筑物的拆迁，不含与地铁2号线同期实施的汽车东站施工场地及拆迁数量未计入。。2）建设单位管理费：参考类似工程按工程费的2.5%计列。3）工程建设监理费：参照国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)的通知的有关规定，按工程费用的1.8%计列；4）招标代理服务费：参照国家计委关于印发《招投标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的有关规定，按工程费的0.2％计列；5）研究试验费：暂按工程费的0.1％计列；6）联合试运转费：按设备费的1.5%计列；7）勘察费：参照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）的有关规定，按工程费的0.7％计列；8）设计费：参照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）的有关规定，按工程费的3.7％计列；9）竣工图编制费根据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号），竣工图编制费按工程设计费的8％计列；10）施工图审查费：按国家发展改革委发改价格〔2011〕534号文关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知，施工图设计文件审查费按工程勘察设计收费的6.5%计算。11）工程保险费：含施工人员意外伤害保险，参考中国人民保险公司建筑、安装工程保险条款，按工程费的0.8%计列；12）前期工作费：前期工作费包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告的编制与评估费用、客流预测费用、地震安全性评价和灾害性评价费用、交通影响评价及设计前期所需的专题研究费用，具体费用根据《国家计委关于印发<建设项目前期工作咨询收费暂行规定>的通知》（计投资[1999]1283号）、国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）等规定计取，暂列1800万元；13）咨询费（包含勘察设计咨询费、造价咨询服务费）：按设计费的10％计列；14）引进技术和引进设备其他费：暂按进口设备费的1％计列；15）生产职工培训费：暂按设计定员×60%×10000元计列；16）办公和生活家具购置费：暂按设计定员×3000元/人计列；17）工器具购置费：设计定员×1500元计列；18）专项验收费：暂列500万元；19）试运营及筹备费：按线路长度及试运营期计算；20）安全生产费按有关规定计列；33.3.6预备费1）基本预备费：按工程费用和工程建设其他费用总额的10%计列。2）涨价预留费：根据国家计委计投资[1999]1340号文件，投资价格指数按零计列。33.3.7专项费用1）车辆购置费：按每辆车单价以650万元人民币计列。2）建设期贷款利息：国内贷款年利率按5.9%计列。3）铺底流动资金：按初期配置车辆数以10万元/辆计列。33.3.8总估算及技术经济指标XX近期工程投资估算总额为1818964万元，技术经济指标69960.16万元/正线公里，详见估算表。XX近期工程投资估算1818964万元较建设规划估算1734907万元增加84057万元，增幅4.85％（详见“工可估算与建设规划投资估算对照表”）,符合《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104-2008）关于投资控制的有关规定。XX地铁XX工工程投资估估算表章节工程及费用单数估算价值（万元元）技术经济编号名称位量建筑工程安装工程设备工器具其他费用合计指标（万元）一车站正线公里26325939325939125361地下车站平方米2696603248893248891.201人民会堂站（暗暗挖，地下下二层）平方米1169214615146151.252青医附院站（暗暗挖，地下下二层）平方米1164214553145531.253江苏路站（暗挖挖，地下二二层）平方米1140614258142581.254泰山路站（明挖挖，地下二二层）平方米1290215224152241.185昌邑路站（暗挖挖，地下二二层）平方米1194314929149291.256内蒙古路站（明明挖，地下下三层）平方米1109412758127581.157海泊桥站（明挖挖，地下二二层）平方米1430117018170181.198鞍山路站（明挖挖，地下二二层）平方米1206114353143531.199错埠岭站（暗挖挖，地下三三层）平方米1314816435164351.2510福州路站（暗挖挖，地下二二层）平方米1072313404134041.2511洪山坡站（暗挖挖，地下二二层）平方米1159014488144881.2512劲松三路站（明明挖，地下下二层）平方米1139213556135561.1913劲松四路站（明明挖，地下下二层）平方米1155813754137541.1914劲松七路站（明明挖，地下下二层）平方米1146513643136431.1915汽车东站（明暗暗挖，地下下三层）平方米1528318951189511.2416李家下庄站（明明挖，地下下二层）平方米1137113531135311.1916崂山科技城站（明明挖，地下下二层）平方米2716032049320491.1817枣山东路站（明明挖，地下下二层）平方米1188514024140241.1819李宅路站（明挖挖，地下三三层）平方米1218814016140161.1520九水东路站（明明挖，地下下二层）平方米1190614049140491.1821沙子口站（明挖挖，地下二二层）平方米1295015281152811.183交通衔接万元10501050二区间正线公里26323319323319124351地下区间双线延米2156628231228231213.091暗挖区间双线延米2138727763827763812.981）矿山法双线延米722510313610313614.28单洞单线（台阶阶法开挖）双线延米6057787417874113.00单洞双线（台阶阶法开挖）双线延米5889408940816.00单洞三线（台阶阶法开挖）双线延米2044044022.00单洞四线双线延米559.5145471454726.002）TBM法双线延米1163914548814548812.503）盾构法双线延米2523290152901511.502明挖区间双线延米1804674467426.001）单洞四线双线延米1804674467426.002联络线（单洞单单线）双线延米1352025202515.003出入段线双延长米2188389833898317.821）矿山法双延长米1002.5148931489314.86单洞单线双延长米3834973497313.00单洞双线双延长米6209920992016.002）明挖法双延长米1185240902409020.33单洞单线双延长米4356090609014.00单洞三线双延长米750180001800024.00三轨道正线公里2646282462821780.0881正线铺轨公里54.423682036820676.591地下线铺轨公里54.423682036820676.59一、铺轨铺轨公里54.422959129591543.75一般段铺轨公里36.481021410214280.00减振段铺轨公里5.8023202320400.00特殊减振段铺轨公里12.1417057170571405.000二、铺道床m359862578157810.0966一般整体道床m340128280928090.070减振道床m363807027020.110特殊减振道床m313354227022700.170三、铺道岔组311448144846.71单开道岔组2898098035.00交渡道岔组3468468156.002辅助线轨道工程程铺轨公里2.411856856355.003联络线铺轨公里4车辆段铺轨公里16.0168366836427.00一、铺轨铺轨公里16.0144834483280.00二、铺道岔组451817181740.38单开道岔组431505150535.00特殊道岔组2312312156.00三、铺道床m3176115365360.030碎石道床m3126611901900.015整体道床m349503473470.0705线路有关工程正线公里261170117045.006铺轨基地处3600600200.00四通信正线公里261398030247442271701.044一、专用通信正线公里26852918582271111042.733二、公安通信正线公里26259049667556290.62三、民用通信正线公里26286166999560367.69五信号正线公里262700253733505387421490.088六供电正线公里26152052105480921017173912.19914开闭所座215205960230097804890.0001.新建开闭所座20200182020201010.0002.35kv线线路(含进线仓仓位费)万元15205760480776016环网电缆正线公里261069210692411.2315变电所座41044082158825996634.051.牵引降压混合变变电所座100196811928138961389.6003.降压变电所座3102440966012100390.3217接触网条公里611298788413871226.7619电力监控系统正线公里263901934232489.3820杂散电流防护及及接地正线公里2613581066242493.2322供电车间处120158016001600.00018动力照明正线公里2601629018740350301347.311地下站动力照明明（含区间间）站211629018740350301668.100七综合监控系统正线公里26077069307700296.15八防灾报警、设备备监控正线公里2603332982813160506.151防灾报警（FAAS）系统正线公里26210049007000269.232设备监控（BAAS）系统正线公里26123249286160236.92九安防与门禁正线公里26051568187333282.04十通风空调系统正线公里2601650011000275001057.699一、车站（含区区间）站211650011000275001309.522十一给排水及消防正线公里2653897661077521079810.7326车站给排水与消消防处21441573326468820420.0027区间给排水及消消防正线公里269740337294859186.8829气体灭火万元74007400十二自动售检票正线公里2607981520916007615.65十三车站辅助设备正线公里260501936225412441586.3111车站设备站21282528215310401478.1001）自动扶梯台18525142542127935151.002）垂直电梯台453112795310569.002屏蔽门站2102194801010204486十四运营控制中心正线公里2673102470143011210房屋平方米20000720072000.36给排水及消防万元11014404502000通风空调系统万元6004001000动照万元4305801010十五车辆段正线公里2659894601813593795063058（一）生产及办办公房屋m28919428499284990.32（二）工艺设备备万元4811481054311173（三）附属工程程万元30735307351、加固防护（挡挡墙及浆砌砌石）m3298129812、土石方m33273200011456114560.00353、场区道路m3211356346340.034、室外管线万元140014005、地基处理万元1252012520(1)基底处处理（CFG桩）万元82708270(2）加固桩桩万元425042506、场区绿化万元8668667、其他（含围墙墙、排水设设施）万元877877(1）围墙万元250250(2）排水沟沟m72966276270.0860（四）风水电万元1805870305091001、动力照明万元1800110029002、通风空调系统统万元1550105026003、给排水及消防防万元18025209003600十六人防正线公里261155011550444.23以上合计正线公里267790521138102236531116515542942.888十七工程建设其他费费用正线公里2631260631260612023.3321建设用地及征拆拆补偿费正线公里261798291798296916.499一.土地征用亩6942329023290二.租地亩43317341734三.建筑物拆迁万元9796097960四.管线搬迁万元3469234692五.交通疏解万元62306230六.建筑物加固万元25202520七.文物保护费万元13001300八.其他市政设施补补偿费万元10001000九.三通一平万元71437143十.绿化补偿万元18001800十一.道路恢复m272000216021600.032其他费用正线公里261327781327785106.8331）生产职工培训费费正线公里2687687633.692）办公及生活家具具购置费正线公里2643843816.853）工器具购置费正线公里262192198.424）联合试运转费正线公里2633553355129.035）前期工作费正线公里261800180069.236）勘察费正线公里2678167816300.607）设计费正线公里2640753407531567.4228）施工图审查费正线公里2632603260125.399）竣工图编制费正线公里2632603260125.3910）建设单位管理费费正线公里2627913279131073.57711）工程建设监理费费正线公里261741817418669.9112）保险费正线公里2689328932343.5413）引进技术及进口口设备费正线公里2667167125.8114）咨询费正线公里2640754075156.7415）试运营及筹备费费正线公里2631203120120.0016）招标代理服务费费正线公里2627912791107.3617）研究试验费正线公里261117111742.9418）专项验收费正线公里2650050019.2319）安全生产费正线公里2644644464以上各章合计正线公里267790521138102236533126061429121154966.221预备费正线公里261429121429125496.622车辆购置费辆180115200115200640.00静态投资合计正线公里2677905211381033885345551916872333