2023-残次品处理流程及管理制度

残次品处理流程及管理制度目录TOC\o"1-4"\h\z\u1概况12正文22.1定义22.2职责分工22.2.1总经办22.2.2财务部32.2.3供应链管理部32.2.4采购部3仓储配送仓库32.3管理内容52.3.1基本流程52.3.2基本原则63解释64附录61概况流程制度编号【】版本号【1.0】生效日期2023-x-x密级程度■公开□内部□机密□绝密目的规范客户退回残次品处理方式，明确相关人员责任，提升残次品处理效率，提升仓库空间利用率，减少库存资金积压。适用范围全网仓储配送仓库传达对象应知应会一般了解部门/区域岗位/角色部门/区域岗位/角色供应链管理部供应链管理部职能人员、各仓储配送仓库岗位人员其他部门其他岗位责任部门供应链管理部流程制度Owner参与拟制部门参与拟制人2正文2.1定义残次品：指商品在采购过程中、存储过程中和销售过程中造成的商品本身以及包装破损、功能缺失，从而无法正常销售的商品。2.2职责分工2.2.1总经办1、负责审核《仓储残次品处理制度》制定和发布；2、负责审批OA系统《仓储报废品清单》和《仓储残次品处理申请》的申请；3、负责自营门店、加盟商退回残次品和报废商品申请的审核；2.2.2财务部1、负责监督仓储管理部《仓储报废品清单》和《仓储残次品处理申请》的执行。2、负责报废品和残次品清理财务账单的相关调整。3、负责残次品和报废品申请的审核，报废品处理的监督和确认。2.2.3供应链管理部1、负责《仓储残次品处理制度》制定、修订、发布及解释；2、负责残次品处理规范制度的培训；3、输出残次品和报废品处理清单和报告；4、负责提交报废品和残次品的处理OA申请；5、负责监督《仓储残次品处理制度》的落实。2.2.4采购部负责自营门店、加盟商在百胜ERP系统中待处理残次品中因商品质量造成的处理工作的跟进。采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应商的约束，特别是商品质量相应问题，应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具有可操作性。一旦发生采购商品出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况，公司有权视情节轻重对供应商进行处罚。2.2.4仓储配送仓库1、残次品入仓。仓管员负责退回残次品收货、质检、入库、登记分类、拍照、上架，做好单据整理和归档工作。2、残次品维修。（1）退回残次品。仓储负责人每月25日前完成退回残次品维修申请工作（含商品明细和商品费用），安排维修师傅上门维修，并在伙伴办公协同平台上传维修后图片。（2）存储残次品。由于储存不当（包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影响正常销售的各种行为情况）、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损，由仓管员按该商品的进价全额承担。（主管承担30%，直接责任人承担70%）3、残次品清理。仓储负责人每月5日前将输出《XX已维修待销售残次品清单》给到市场部、销售部、线上运营中心、采购部，并跟进残次品清理进度。4、报废商品清理。仓储负责人在每月5日前完成报废商品数据申请，审批通过后于3个工作日内由仓储部、行政部与财务部监督进行销毁，完成报废商品清理工作，并提供报废商品清理的视频或者图片资料。管理内容2.3.1基本流程2.3.2基本原则所有客户（终端消费者和所有门店）残次品退回的基本