2023年度敖汉旗工商业联合会预算公开

I第一部分敖汉旗工商业联合会部门概况一、主要职能、职责（一）敖汉旗工商业联合会部门职能敖汉旗工商业联合会是敖汉旗人民政府主管的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。（二）敖汉旗工商业联合会部门主要职责贯彻落实国家、自治区关于《中国工商业联合会章程》的法律法规和有关政策、规划；参与拟订《敖汉旗工商业联合会》发展战略和规划，指导非公有制行业体制改革工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗工商业联合会部门预算包括：本级预算。（一）敖汉旗工商业联合部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。本部门无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。截止2022年12月底实在职7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。离退休0人，其他人员0人。（二）敖汉旗工商业联合会单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标敖汉旗工商业联合会紧紧围绕旗委、旗政府中心工作和“两个健康”工作主题，促进民营经济人士健康成长，服务民营经济高质量发展，组织民营经济人士参加理想信念教育培训，争创“五好”县级工商联。第二部分2023年预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗工商业联合会2023年度收入、支出预算总计96.46万元，与上年相比收、支预算总计各减少5.89万元，减少6.11%。其中：（一）收入预算总计96.46万元。包括：1．本年收入合计96.46万元。（1）一般公共预算拨款收入96.46万元，与上年相比减少5.89万元，减少6.11%。主要原因是压缩项目，经费减少。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。（二）支出预算总计96.46万元。包括：1．本年支出合计96.46万元。（1）一般公共服务（类）支出76.49万元，主要用于单位运转及人员工资支出。与上年相比增加11.13万元，增长13.04%。主要原因是人员工资增加。（2）社会保障和就业支出（类）9.45万元，主要用于养老保险及工伤保险支出。与上年相比增加1.34万元，增长16.52%。主要原因是人员工资增加，保险增加。（3）卫生健康支出（类）4.08万元，主要用于医疗保险支出，与上年相比增加0.58万元，增长16.57%。变动原因：新增人员医疗保险支出。（4）住房保障支出支出（类）6.43万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加1.02万元，增长18.85%。变动原因：新增人员住房公积金支出2．年终结转结余0万元，主要原因是：不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年收入预算总计 96.46万元，包括本年收入96.46万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入96.46万元，占100%。本年政府性基金预算收入0万元，占0%。本年国有资本经营预算收入0万元，占0%。本年财政专户管理资金0万元，占0%。本年事业收入0万元，占0%。本年事业单位经营收入0万元，占0%。本年上级补助收入0万元，占0%。本年附属单位上缴收入0万元，占0%。本年其他收入0万元，占0%。上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %。上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%。上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%。上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%。上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。三、支出预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年支出预算合计96.46万元，其中：基本支出92.96万元，占96.37%；项目支出3.5万元，占3.63%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗工商业联合会2023年度财政拨款收、支总预算96.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5.89万元，减少6.11%。主要原因是压缩项目，经费减少。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款支出预算96.46万元，与上年相比减少5.89万元，减少6.11%。具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为76.49万元，与上年相比增加11.13万元。其中：(1)民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算47.27万元，与上年相比增加1.03万元，增加2.2%。变动原因：行政人员工资增加。(2)民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算25.73万元，与上年相比增加1.25万元，增长5.1%。变动原因：新增事业人员工资支出。(3)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算3.5万元，与上年相比减少8万元，减少64%。变动原因：压缩经费减少支出。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）。年初预算9.45万元，比上年预算数增加1.12万元，增长13.4%。其中：(1)行政事业养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算9.34万元，与上年相比增加1.13万元，增长13.5%。变动原因：人员养老保险增加。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.12万元，与上年相比增加0.01万元，增长1%。变动原因：人员工伤保险增加支出。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）年初预算4.08万元，比上年预算数增加0.25万元，增长6.5%，其中：行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.08万元，主要用于单位职工医疗保险支出，比上年预算数增加0.25万元，增长6.5%，变动原因：人员医疗保险增加。（四）住房保障支出（类）住房保障支出（类）年初预算6.42万元，与上年相比增加1.24万元，增长23.9%。其中：（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算6.42万元与上年相比增加1.24万元，增长23.9%。变动原因：人员住房公积金增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算96.46万元，其中：（一）人员经费86.14万元。主要包括：基本工资30.8万元、津贴补贴19.69万元、奖金7.32万元、绩效工资8.37万元、住房公积金6.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元、职工基本医疗保险缴费4.08万元、其他社会保障缴费0.12万元等。（二）公用经费6.82万元。主要包括：办公费0.56万元、邮电费0.3万元、差旅费1.16万元、公务接待费0.64万元、福利费0.84万元、其他交通费用3.32万元等。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.64万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.64万元，占100%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.64万元，比上年预算减少0.06万元，减少8%；本年预算比上年执行数减少0.002万元，下降1%。其中：1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。3．公务接待费预算支出 0.64万元，比上年预算减少0.06万元，下降8%，本年预算比上年执行数减少0.002万元，下降1%。减少主要是由于压缩三公经费，预算减少。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。我单位无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年预算安排项目1个，项目预算总金额3.5万元。其中，财政本年拨款金额3.5万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年机构运行经费预算支出6.82万元，与上年相比增加0.08万元，增长1.1%。主要原因是：其他交通费用增加。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗工商业联合会2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗工商业联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。十四、项目绩效目标情况说明敖汉旗工商业联合会2023年，填报绩效目标的预算项目1 个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3.5万元，占全部项目预算的100%。第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）