4500td水泥生产线项目工程质量计划

***4500t/d生产线项目工程项目质量计划***建设总公司质量计划批准页共23页章号0第1页本《项目质量计划》是总公司（CMIIC）质量体系文件的组成部分，是规范项目质量管理行为、指导工地全体员工正确执行总公司《质量保证手册》和《程序文件》的项目经理部的法规性文件。请工地全体职工认真贯彻。项目经理（签字）：二00一年七月质量计划目录共23页章号0第2页目录批准页适用范围引用标准术语和定义质量体系描述概述管理职责项目质量体系示意图项目质量体系要素及职能分配表质量体系合同评审设计（本项目不涉及）文件和资料的控制采购顾客提供产品的控制产品标识和可追溯性过程控制检验和试验进货检验和试验现场检验和试验计划（ITP）最终检验和试验检验、测量和试验设备检验和试验状态不合格品的控制纠正和预防措施搬运、贮存、包装、防护和交付质量记录内部质量审核培训服务统计技术项目质量计划的管理质量计划适用范围、引用文件术语和定义共23页章号1、2、3第3页适用范围本质量计划适用于***集团4500t/d水泥生产线项目中的A标段及C标段安装部分A标段：熟料烧成窑中（不含筑炉）中央控制室、电气总平面图熟料烧成窑头/熟料破碎及输送（不含筑炉）煤粉制备和电力室熟料储存输送及控制室空压站及全厂压缩空气管线煤粉输送管道厂区至码头输送系统码头工程（不含装船机、卸船机及趸船）码头电力室、配电室、地中衡非标设备制作，主要有：窑头沉降室、三次风管、煤粉仓及煤粉输送弯头等C标段：粘土破碎储存及输送石灰石双转子破碎、输送系统石灰石预均化堆场、输送及电力室原料调配站输送及控制室生料均化库及生料入窑喂料系统煤、砂页岩堆场及输送原料粉磨及废气处理（不含增湿塔机械部分安装）非标设备制作，主要有；生产计量仓、减压锥、原料磨检修平台等引用文件总公司质量体系文件：《质量保证手册》Q/CMIIC/QAM1998A《程序文件》Q/CMIIC/QSP01-20-1998/11/9《质量体系程序文件质量记录表格》总公司文件：中机安办字（1998）第173号《关于发送建设工程施工组织设计编制导则等四个文件的通知》***集团关于池州***熟料生产线安装工程的招标文件术语和定义采用总公司Q/CMIIC/QAM1998A《质量保证手册》和 Q/CMIIC/QSP01-20-1998《程序文件》中术语和定义和下列的一些定义。项目名称(PROJECTNAME)：池州***日产4500吨水泥熟料生产线机电设备安装工程各方的联系：（1）项目经理部：地址:质量计划质量体系描述管理职责共23页章号4第4页4．质量体系描述4．0概述4．0．1总体概况:工程地点：中国安徽省贵池市项目业主：池州***水泥股份有限公司4．0．2．工程简介：安徽***集团是我国目前最大的建材生产企业集团，拥有30多家子公司，近60亿资产，属国务院办公120家试点企业集团之一。本工程为国内第一条国产化（4500t/d）水泥熟料示范生产线，由天津水泥工业设计研究院设计。设计中采用技术先进、经济合理、安全适用。4．0．3．本项目的概况本项目整体划分为石灰石采集及输送、生料部分及预存、窑中、窑头窑尾、熟料输送部分。；4．0．4任务安排根据工程量分布情况,在总公司领导下,成立项目经理部,总公司领导对项目经理部监督指导,项目经理部对总公司负责,定期向总公司汇报工程进展情况。管理职责4．1．1质量方针：确保质量标准，满足用户需要。精心组织施工，创造精品工程。质量目标：竣工工程一次交验合格率100%，优良品率80％以上，工程重点项优良率100％，重点工程必须优良。（质量方针内涵解释：）确保质量标准：全面贯彻“质量第一”的方针，按照GB/T19002idtISO9002（1994）标准所建立的质量体系管理，强化文件资料、标准、规范以及法律、法规控制，不定期组织内部质量审核和管理评审，确保工程质量达到国家验收标准和施工规范要求。

满足用户需要：质量计划组织机构职责和权限共23页章号4.1第5页牢固树立“用户至上”的观念，按签订的合同履约，重视用户意见和投诉的处理，强化顾客提供产品的管理，组织竣工工程的防护和交付工程的定期回访服务，以最大限度地满足用户的需要。精心组织施工：根据质量体系所制定的质量计划组织施工，强化施工机具检验和试验状态，以及培训的控制，严格物资和分承包的管理，加强施工过程的监督和记录，制订纠正和预防措施，消灭不合格项，一丝不苟地按照设计要求和工艺规程操作。创造精品工程：在确保工程质量的基础上，不但使竣工的工程达到设计的使用功能，而且具有精美的外观质量，创造精品工程献给用户。4．1．2组织机构项目经理总公司在本项目中，涉及本计划质量保证体系的部门有综合部、技术质安部、工程管理部、物资部。项目质量体系组织机构示意图如下：项目经理总公司物资部项目副经理项目总工程师物资部项目副经理项目总工程师综合部技术质安部工程管理部综合部技术质安部工程管理部4．1．3职责和权限项目经理代表总公司履行对顾客的工程项目合同，对工程项目按总公司制定的质量方针和目标组织实施。确定工程项目部内部的质量职能分工，对施工工程所发生的各种事故负直接责任。建立项目的质量体系，组织实施质量体系文件。支持质量检查人员行使质量否决权。负责实施内部质量的奖惩管理。项目副经理向项目经理负责，协助项目经理贯彻实施项目质量方针和质量目标。对施工现场的全面控制、生产组织、协调、进度控制、计划和统计负领导职责。对工程项目所需设备、物资配备、物资管理负领导职责。项目总工程师向项目经理负责，对项目工程质量安全负全面的技术责任。归口管理项目工程技术人员，督促他们按质量体系的运行要求开展技术管理工作。全面代表项目经理对项目质量体系的正常运行进行管理。对工程项目的安全、文明施工负全面领导职责。质量计划质量体系描述管理职责共23页章号4.1第6页综合管理部负责工程项目的文件和资料控制管理工作；负责各种质量记录的保存、归档工作。负责工程项目的劳动人事管理、财务成本核算管理、后勤行政管理工作。负责整个项目的有关数据库。协助项目经理作好项目内职责分配和协调。参与合同评审。工程管理部负责整个项目生产计划的安排、资源的协调、合同、预算的管理，组织合同评审，及时办理工程签订和索赔手续。负责编制项目的计划、统计报表，重点工程月报。负责组织工程项目的过程控制工作，督促各级人员按质量体系的要求实施项目的过程控制工作；负责组织工程的各种服务工作。负责项目内工机具（除检测设备）的使用和管理工作。技术质安部负责整个项目的质量安全管理工作，组织进行各种质量检查和工程竣工验收工作。归口管理现场的各种技术、质量记录的收集、整理、以及与***集团的传送工作。负责正确贯彻总公司的质量体系文件，保证ISO9002 标准在项目上的正确实施。负责工程项目的统计技术的使用和管理工作。负责工程项目的产品标识和追溯性工作。主控不合格控制和纠正预防措施的实施。（7）负责整个项目的安全生产管理，编制针对本项目的安全生产计划。（8）建立安全生产日报、周报、月报制度，召集安全例会，检查安全生产及文明情况，对违反安全生产的人和事有权进行处理，做好职工的防病治病工作。责和***集团安全部协商，做好项目的防护工作。负责对项目特殊作业人员的归口管理。物资部组织对物资供货商进行资格评审，建立本项目的合格物资分承包方名册。归口审查材料计划表，编制物资采购订单；组织具体的工程物资采购活动。并组织进行进货检验。负责材料的贮存、包装、搬运等工作，编制物资各种管理规定。并且组织实施。负责组织对***集团工程部提供的材料设备进行验收、标识。负责全面管理项目使用的检验、试验和测量设备的各种检定、贮存和使用工作。施工工段（1）各施工工段受项目经理部的合理调配，对项目经理部负责。（2）组织本段的人员按照项目经理部的统一指挥进行现场的各种施工准备、现场施工、工程验收工作。质量计划质量体系要素分配和职责分配表共23页章号4.1第7页质量体系要素分配和职责分配表质量体系要素项目经理项目付经理项目总工程师综合部技术质安部物资部工程管理部各施工工段4.1管理职责▲△△▲△△△△4.2质量体系△△▲△▲△△△4.3合同评审△▲△△△△▲△4.5文件和资料控制▲△△▲△△△△4.6采购△▲△△▲△△4.7顾客提供产品△▲△△▲△△4.8产品标识和可追溯性△▲△▲△△△4.9过程控制△▲△△△▲△4.10进货检验和试验过程和最终检验△▲△△▲△△△△▲▲△△4.11检验和试验测量设备△△▲△▲△4.12检验和试验状态△△▲▲△△4.13不合格品控制△△▲△▲△△△4.14纠正和预防措施△△▲△▲△△△4.15搬运包装贮存△▲△△▲△△防护△△▲△△△交付△△▲▲△△△4.16质量记录的控制▲△△△▲△△△4.17质量内审△△△△△△△△4.18培训△△▲▲△4.19服务△▲△△△△▲△4.20统计技术△△▲△▲△注：“▲”表示为主控；“△”表示为辅控或相关。质量体系4．2．1总则：按照GB/T19002——ISO9002：1994标准、总公司Q/CMIIC/QAM1998A《质量保证手册》（B版）和***集团的各项项目要求，本项目编制的《质量计划》，阐明本项目的质量体系，以通过质量体系的持续有效运行，保证项目经理部承接的工程（产品）质量满足与***集团招标文件的规定要求。4．2．2质量策划4．2．2．1依照合同内容及总承包商要求，本项目进行质量策划，制定了本项目的质量目标，建立了项目质量计划质量体系描述质量体系共23页章号4.2第8页的质量体系，编制了本项目质量计划和相应的施工组织设计。4．2．2．2本项目质量计划主要阐明各受控要素控制的程序性文件，如职责、权限、管理流程和质量记录等。4．2．2．3与本质量计划相关的施工组织设计主要阐明本项目的管理、进度安排、人员、机具安排以及一些具体的技术方案等。4．2．2．4项目施工所有的程序、方案应该按照本项目的质量计划和施工组织设计进行具体的安排和实施。4．2．2．5项目经理部质量体系各要素的运行流程见后图。4.3合同评审4．3．1本要素由工程管理部主控。4．3．2一般，项目经理部执行总公司与***集团公司中标后签订的工程合同。如工程合同发生修改或修订时，或有滚动工程重新签订的合同时，工程管理部应组织综合部及工程管理部、技术质安部、物资部和项目领导在合同修改或修订和签订前进行评审，并作好原始记录，填写“修改（变更）合同条款评审表”（在修改或修订合同情况）或“中标后合同评审表”（滚动工程签订的合同）。与顾客***集团公司谈判后，由双方代表（法人代表或委托人）签字，并加盖总公司“合同专用章”，合同生效。工程管理部负责将生效后的合同正、副本交综合部保存和处理。4．3．3评审形成的质量记录和工程合同都应交综合部按“4.5文件和资料的控制”要求和“4.16质量记录的管理”要求进行办理。4．3．4质量记录修改（变更）合同条款评审表中标后合同评审表会议记录4．4设计控制（本项目不涉及此要素）4．5文件和资料控制本要素由综合部负责主控。4．5．1目的：为了适应本项目文件、资料管理要求，满足业主***集团的管理规定，使项目经理部的内部管理文件和对外文件格式标准化、规范化、有序化，便于文件的存档管理、查询检索、维护更新，保证所有文件和资料处于受控状态。5.2分类：（1）工程文件：图纸/标准规范/自编文件标准、规范指包括***集团公司及各分供方提供的技术标准、规范和产品资料等；自编文件指施工组织设计、质量计划、作业指导书等（2）往来文件：信函/传真/传送/电子邮件（3）工程记录：指在施工过程中产生的各类文件，包括质量、技术、安全、物质、生产计划等方面。具体为：会议记录/要；工程图片；质量记录；设计变更和技术核定单及***集团工程部发出的联系单；材料、构件和设备的质量合格证明；隐蔽工程验收记录；永久性水准点的坐标位置，构筑物在施工过程中的框图序号质量记录要素号图例:(21)4.164.15顾客(25)4.164.15(24)4.164.16YesNoNo(23)4.164.10顾客让步接收降级使用报废品(17)4.164.10(19)4.164.14(18)4.164.13(20)4.16(22)4.164.12紧急放行(16)4.164.9(8)4.164.8(9)4.164.15(6)4.164.10(7)4.164.12质量计划/施工组织设计(2)4.164.5(3)4.164.134.164.17(1)4.164.2/4.14.164.3上一级项目经理部顾客(13)4.164.9(12)4.164.18(11)4.164.5(10)4.164.6(5)4.164.7(4)4.164.6(26)4.164.19框图序号质量记录要素号图例:(21)4.164.15顾客(25)4.164.15(24)4.164.16YesNoNo(23)4.164.10顾客让步接收降级使用报废品(17)4.164.10(19)4.164.14(18)4.164.13(20)4.16(22)4.164.12紧急放行(16)4.164.9(8)4.164.8(9)4.164.15(6)4.164.10(7)4.164.12质量计划/施工组织设计(2)4.164.5(3)4.164.134.164.17(1)4.164.2/4.14.164.3上一级项目经理部顾客(13)4.164.9(12)4.164.18(11)4.164.5(10)4.164.6(5)4.164.7(4)4.164.6(26)4.164.194.164.204.164.14.164.204.164.11(15(15)(14)顾客产品顾客产品质量计划质量体系描述文件和资料控制共23页章号4.5第10页测量定位记录；安全记录；生产计划；重大质量、安全事故情况，原因分析及补救措施记录；重大技术决定；竣工图和竣工工程项目一览表（竣工工程名称、位置、结构、层次、面积，或规格、附有的设备、装置、工具等）；施工日志等。（4）行政文件：指不归入上面三类的所有文件。具体为：项目部各类管理规定；各类合同/约；宣传报道；声光软件等等。5。3外来文件控制流程外来文件外来文件资料员文件批办下发、原件留存传阅并办理、原件收回分类整理、编号、加密、存档外来文件指***集团、总公司、监理公司等所有项目部以外的单位或人员发来的文件。5。4内部文件控制流程拟拟稿主管领导资料员发布外发颁布留存分类整理、编号、加密、存档内部文件指项目部所有对外文件及内部管理规定、自编文件等。5.5收/发文（1）所有对项目部的文件统一交资料员，登记、填“收文登记表”（见附件1）同时盖“收文专用章”（样章附后），在章印里记上登记顺序号及收文时间。（2）由资料员填《文件批办单》（见附件2），附在该文件上，送主管领导批示，决定文件下一步流向。（3）按领导批示发或下发（发放或复印）给相应部门，各相应部门在“文件发放（送）登记表”（见附件3）上签收，资料员留存原件。或按领导批示，将文件送相应部门传阅后，交某一具体部门负责办理，或者按领导要求，直接送交对应部门办理，具体负责部门办理完毕后，原文件仍交资料员。对密级较高的文件经领导批示后，由资料员严格控制其流程，防止泄密。（4）图纸的发放。图纸经分类整理填“收文登记表”办理批办手续后，凭“图纸发放（送）登记表”（见附件4）办理发放手续。（5）所有收文原件应在资料员处留存。电子邮件在接受后须打印正稿交资料员办理文件批办手续并留存。（6）项目部（包括各管理）对外的所有文件，只能由经理部统一对外。所有文件都应经对应归口项目部职能部门经理审阅后，由职能部门送项目经理签字后，统一交经资料员处按规定编号并统一格式，填“文件发放（送）登记表”。由资料员统一对外。质量计划质量体系描述文件和资料的控制共23页章号4.5第11页（7）项目部（包括管理部）编制的对内所有文件形成后，必须得到项目部主管领导的批准后才正式生效。所有生效文件交资料员登记，编号，填“自编文件登记表”并办理文件批办手续，经主管领导批示后才能正式下发。（8）项目部所有外发文件，需在资料员处一式一份留存（电子邮件须在发送前打印出正稿经项目经理签字后方可发送，同时送正稿交资料员留存）。项目部所有发文之留存件须盖“发文专用章”（样章附后），标注发文登记顺序号，及发文时间。（9）对密级较高的文件应与一般文件相区别，盖“绝密”或“密件”章（样章附后），并单独保存。（10）项目的实施过程中需要进行频繁的对外电话或传真联系，所有使用电话进行的指导和达成的协议均应用书面形式立即进行确认，传真文件如果比较完整和清楚的话，可以不再确认。当事人应将经确认后的文件一式一份交资料员处留存。（11）工程照片。所有工程照片并对应底片产生后交资料员处统一编号，保存，登记，填“工程照片登记表”（见附件6），所有重要的照片应在资料员处一式一份留存（包括底片）。（12）登记顺序号按登记类别编号。如：往来文件-收文-传送，工程记录-会议记录，往来文件-发文-传真等。（13）文件（资料）的收发登记按“4.5.12文件（资料）微机化管理”规定入库管理。4．5．6资料的收集、购进（1）所有涉及到本项目的资料/书籍集中到资料员处，由资料员统一编号登记。（2）对工程需要，确需购进的资料，经项目经理认可后方可购进。所有新购进的资料统一交资料员处，由资料员统一编号登记。（3）对所有资料/书籍盖“图书/资料专用章”（样章附后），按“CMT-XXX”格式统一编号（“XXX”指三位顺序号）登记。（4）资料的登记凭“资料/书籍登记表”（见附件7）办理。（5）资料/书籍的登记及借阅按“4.5.12文件（资料）微机化管理”规定入库管理。4．5．7文件编号的规定：项目部各种文件（信函、传真、传送文件、电子邮件、会议记录、图纸、采购申请单以及其他管理过程中所形成的临时性或永久性文件）均需按本规定统一编号。文件按类别及接收方分类编号。为了使文件编号简洁，便于识别，应采用以下编号方法进行编号：H-CMT-CMB-001(b)(c)(d).(a):文件的类别(见注1)(b):发送方编码(见注2)(c):接收方编码(见注2)(d):三位顺序号注1L: 信函F: 传真T: 直接传送文件E： 电子邮件M: 会议记录S： 规章制度质量计划质量体系描述文件和资料的控制共23页章号4.5第12页注2CMT： CMIIC池州***项目办公室CMB： CMIIC北京总部CMZ： 综合部CMJ： 技术质安部CMW： 物资部CMG： 工程管理部注3：会议记录将b,c两项合并，只记会议地点。如M-CMT-001指在项目部会议室开的第一次会议的会议记录。注4：对规章制度的编号按类别、编写部门及序列号进行。对自编文件：项目质量计划和施工组织设计按总公司有关规定执行，作业指导书直接按ZT-XXX进行编号。5.8文件格式：信函的格式①所有的信函都应有统一的连续的编号,并应具有以下内容的页眉:ChizhouHLProjectOffice(池州HL项目经理部)Ref.No:(编号)Date:(日期)Subject:(主题)②信函的日期应按以下格式填写:例如:13-OCT.-2001③每封信件只能有一个主题.④每封信函只能由综合管理部统一登记后发出.信函的详细格式详见附件8.传真的格式①所有的传真都应具有以下内容的页眉:Attn.:(收件人)CC:（抄送人）Subject(主题)ChizhouHLProjectOffice(池州HL项目经理部)Ref.No:(编号)Date:(日期)②传真的日期应按以下格式填写:例如:13-OCT.-1998③每封传真只能有一个主题.④每封传真只能由综合管理部统一登记后发出.传真的详细格式详见附件9。传送文件的格式:①传送的文件、图纸以及其它资料应用传送文件或附在传送文件后进行传送。②传送文件的详细格式参照附件10及附件11。传送图纸及其他文件（资料）用附件10格式，直接传送文件用附件11格式。会议记录的格式:质量计划质量体系描述文件和资料的控制共23页章号4.5第13页①项目经理部将在施工过程中召集周例会、月例会以及其它可能随时需要的技术或管理会议,在会议开始之前将相应的会议议程，口头或书面通知给相关人员。②会议记录在整理完后,各方应进行签字。详细的会议记录格式参照附件12。电子邮件①电子邮件须按标准格式发布。编号应统一连续。详细的电子邮件格式参照附件13。规章制度①规章制度须按封面、批准页及正文的格式发布。编号应统一连续。②详细的规章制度格式参照附件14～16。自编文件所有自编文件一般按总公司规定的格式编写。如无规定的，按按正常习惯执行。4。5．9文件（资料）的复制（拷贝）（1）文件（资料）的复制（拷贝）须经项目部负责人认可。（2）文件（资料）的复制（拷贝）件须进行特别标识以示区别。（3）重要文件的拷贝应由资料员进行登记。4．5．10文件（资料）的标识所有已被替代文件（资料）应盖“被替代”章（样章附后），所有已作废或失效的文件（资料）应盖“作废”章（样章附后）。文件（资料）的保密、归档、借阅、销毁（1）项目部所有留存文件(资料)，都应分门别类保存在文件夹、资料袋和文件袋内，对时间久，利用少的文件可转入档案，保存在档案袋内。对重要文件及密级较高的文件应单独保存，以防丢失、泄密。（2）每个文件夹、资料袋、文件袋和档案袋上均需有醒目的索引编号，以便查找。索引编号按如下格式编号，文件（资料）登记时应注明该索引号。往来文件：C（往来文件）-R/S（收/发）-L/F/T/E（信函/传真/传送/电子邮件）-XXX（顺序号）工程文件：P（工程文件）-D/I（图纸/自编文件）-XXX（顺序号）行政文件：A（行政文件）-F/L/E/S（传真/信函/其他/规章制度）-XXX（顺序号）工程记录：CMT（项目经理部）-CMJ/CMW/CMY/CMA/M/P/E（技术质安部/物资部/工程管理部/会议记录/工程图片/其他）（3）文件（资料）的借阅（包括图书/资料）。文件（资料）的借阅应办理借阅登记手续后方可借出。所有借出的文件应妥善保管，不得擅自复制，不得丢失或损坏，并及时归还。文件（资料）的借阅凭“借阅登记表”（见附件18）办理。（4）对无保存价值的文件（资料）经主管领导批示后统一销毁。所有作废文件的销毁应有记录。对文件的销毁（包括打印废件）要彻底，以防文件内容的泄密。（5）“文件销毁记录表”见附件19。（6）文件（资料）的标识、借阅、销毁等按14.文件（资料）微机化管理规定入库管理。4．5．12文件（资料）微机化管理（1）为便于文件的查询检索、维护更新，建立文件（资料）管理库，对项目经理部所有收发文及图书资料等实行计算机管理。（2）文件（资料）管理库应用MicrosoftExcel8.0建立。质量计划质量体系描述文件和资料的控制共23页章号4.5第14页（3）文件（资料）微机化管理流程图：查询检索图书查询检索图书/资料收文入库登记资料员入库登记资料员标识/标识/借阅/销毁发文（4）文件（资料）微机化管理范围项目经理部所有收/发文。②项目经理部所有工程图片。③项目部所有图书资料。④借阅/出登记。（5）文件（资料）微机化管理项目类别，收发文时间，文件编号，文件（资料）名称，份数，修订状态，收发文单位，收发文人，存放区，领取人/时间，实施日期，编制部门。4．5．13质量记录：（所有附件见格式盘）附件1：收文登记表附件2：文件批办单附件3：文件发放（送）登记表附件4：图纸发放（送）登记表附件5：自编文件登记表附件6：工程照片登记表附件7：资料/书籍登记表附件8：信函格式附件9：传真格式附件10：传送文件格式1附件11：传送文件格式2附件12：会议记录格式附件13：电子邮件格式附件14～16：规章制度格式附件18：借阅登记表附件19：文件销毁记录表4．6采购4．6．1本要素由物资部负责主控。根据以后和建设单位（***集团）签订的工程合同，各种机电设备安装及非标、水、暖工程安装中所需主材，乙方设计施工图编制材料计划由项目经理部负责采购。由物资部统一管理，各工程部材料人员具体执行。4．6．2根据总公司Q/CMIIC/QSP04《采购控制程序》中“选择分承包方”中要求，由物资部组织对物资分承包评审，填写“物资分承包方评审表”，由工程物资部统一确定出项目的“合格物资分承包方名册”。4．6．3项目专业工程师根据施工图纸（设计）要求，提出“材料计划表”报项目主要领导审批。4．6．4在审批的“材料计划表”和“合格物资分承包方名册”的基础上，技术人员和物资人员共同填写质量计划质量体系描述采购、顾客提供产品的控制共23页章号4.64.7第15页准备采购材料的“申请表（REQUISITION）”，由物资部审查后报***集团对物资规格、数量、供货商的情况进行审批。审批后，物资部准备物资采购计划表，经审批后发出定单进行采购。4．6．6采购物资到货后，按4.10要素规定要求进行进货检验和验证。4．6．7质量记录物资分承包方评审表合格物资分承包方名册材料计划表采购计划表REQUISITION4．7顾客提供产品的控制4.7.1本要素由物资部负责主控。。4.7.2物资部根据各工程部施工进度情况填写三份“材料申请表（MWS）”，报***集团审批后，领取所需材料。4．7．3***集团提供的所有物资由***集团和承包商共同进行进货验证，填“甲供物资进货验证记录”并合理防护。4．7．3．1验证的内容主要包括：数量、外观质量检查；验证主要发生在物资部经理与***集团材料发放人员之间的交接货物的清点中，由物资部经理和接受材料人员负责。4．7．3．2对顾客提供产品的防护发生在货物的搬运和施工现场。必须根据需运输的货物情况，确定搬运的方式和防护措施；在施工现场，绝对禁止无关人员随意搬动顾客提供的物资，必要时，对一些易损件（如仪表）可采取得当的贮存防护措施。技术质安部负责顾客提供产品的防护。4.7.4物资部经理应保持所有***集团提供物资的记录；并应建立“甲供物资台帐”。4．7．5质量记录甲供物资台帐材料申请表（MWS）甲供物资进货验证记录4．8产品的标识和可追溯性4．8．1本要素由技术质安部负责主控。4．8．2标识4．8．2.1钢结构部分：材料在仓储和堆放处：用物资台帐、标牌（标牌上应注明材料名称、规格、合格或不合格情况）进行标识；半成品：分区堆放后用标牌进行标识；成品：对所有管道支架、屋架立柱均需用挂牌作标识，而对竖井用支架、电气仪表用支架直接用本身尺寸作区分，对钢栈桥中的各种构件的标识在施工中规定。4．8．2.2管道、零配件及设备等顾客提供的物资管道、另配件及设备等顾客提供的物资本身直接根据项目规范规定进行颜色标识。管道之间和各零配件之间焊接用如下图例在管道上进行标识。管线号接头号焊工号焊接时间质量计划质量体系描述过程控制共23页章号4.9第16页电气、仪表根据***集团的要求用电气专用标识带进行标识4．8．2.3可追溯性***集团提供的图纸上对安装件都有明显的名称，故从下料开始到现场安装均使用图纸规定名称进行追溯。对设备、仪表及其它一些不需喷涂的物件，均用领料时领料单（已附使用位置图纸）进行追溯。4．8．2.4质量记录材料可追溯性记录半成品交接单工序间交底记录4．9过程控制4．9．1本要素由工程管理部负责主控，各施工段的人员、工机具设备和进度必须服从项目经理部的统一调配和协调。4．9．2本项目的分部分项情况见《施工组织设计》，对每个分部工程都编制各自的施工方案，对关键、特殊工程随工作进度情况必须编制具体的指导现场的作业指导书，施工方案和作业指导书必须得到项目经理部总工程师的审批，必要时需得到***集团公司工程部的审批。本项目的关键过程确定为：窑筒体吊装、原料立磨吊装、元盘堆取料机安装、仪表安装调试本项目的特殊过程确定为：窑筒体组对焊接、皮带胶接4．9．3施工技术交底施工技术交底是专业技术人员（含质检员、安全员）对参加工程施工的专业施工人员进行的技术指导。施工技术交底的内容包括：工程概况、施工技术要求、质量控制点、验收标准和安全措施。技术交底还包括向施工班组提供施工图纸、图纸会审记录和设计变更通知单等技术文件及作业指导书。施工技术交底存在于施工全过程，技术人员在每一个过程施工前都应进行技术交底，交底工作必须详细明确。对特殊过程和关键过程必须进行书面的技术交底。4．9．4工程开工和工程计划。各工程部应在开工前向项目经理部填报开工申请。4．9．4．1工程开工前，工程管理部应组织各管理部门和各施工队做好各种开工前的准备工作。在收到***集团工程部的“开工命令”之后三天内组织开工。4．9．4．2工程开工前，工程管理部应主动和***集团工程部一起制定一份显示施工顺序并用使工程顺利实施工程计划。按主合同第十三条款要求，工程管理部应全面了解现场情况，在任何时间，只要***集团要求，就提供关于使工程的实施与工程计划以及与合同一致的项目经理部所作计划安排和使用的方法的总的书面说明。4．9．5环境及安全4．9．5．1在工程管理部对现场进度、人员和机具的具体安排下，技术质安部按照***集团工地安全、保卫和环境实施的要求，严格组织现场的安全、保卫和环境控制。要求进入现场的人员必须戴安全帽，穿工作服、佩ID卡，必须遵守一切安全条例和保卫条款。4．9．5．2在施工进展过程中，工程管理部应配合技术质安部，保持施工现场没有不必要的障碍物，并应储存和处理施工设备和剩余原材料以及将任何残渣、垃圾或不再需要的临时性厂房从施工现场清理并撤运出去。在完工后，工程管理部应配合安全部将所有施工设备、剩余原料、垃圾和各种临设从施工现场中清理并搬运出去，以保证离开整个工程和现场时，使其处于干净的环境，以***集团工程部满意为准。4．9．5．3环境的控制还包括：特殊过程的工作环境必须符合预先鉴定的方案要求。如焊接时的电流、电压、自然环境条件等。4．9．6人员各工程管理部必须根据施工对象的不同选择适宜的人员和班组进行施工，所有进入现场施工的人员必质量计划质量体系描述过程控制共23页章号4.9第17页须由工程管理部填报《到职职工基本情况表》和《管理人员职责分配表》，并需得到项目经理部的认可。特殊作业人员，如焊工、电工、起重工、油漆工、司机、测量工等必须持有相应的安全操作证和（或）技能证进行上岗，对证件过期或暂时未取证人员也必须经过培训才能进行相应的操作；技术质安部掌握施工现场所有的特殊作业人员的清单《特种作业人员登记台帐》。4．9．7机具设备机具设备进入现场必须在物资部的《机械设备管理台帐》上登记；对每台机具设备必须明确该设备的责任人，由该责任人编制设备的管理制度（包括如何使用、维修、保养等；该制度必须得到生产计划部的审批）；一般，生产计划部应组织各工程部随时对进场的机具设备的各种状态进行控制，保证各设备的过程能力。设备使用、维修人员在平时应做好设备的维修和保养工作。对检验试验和测量设备还必须遵守4.11要素的管理规定。4．9．8工程设计变更没有***集团技术工程部方的书面命令，不允许对工程作任何变更，变更的书面命令必须用***集团技术工程部规定的表格“现场设计变更记录”，且所有的变更必须得到***集团技术工程部有关的现场工程师或管理人员的审核，最终由***集团技术工程部的项目经理批准。过程控制流程各施工队必须在工程管理部的每周的《生产任务单》的安排下开展现场施工工作，同时施工过程中必须遵守项目经理部在物资、质量和安全等方面的规定。在每天、每周、每月工程完成后生产计划部就组织编写《生产日报》和《生产月报》对每个阶段工程进行汇总总结和统计。4．9．9工作控制标准***集团公司对各专业现场施工有一套极为严格的控制程序，并且要求我们按照这些程序进行施工，各专业在施工过程中必须严格遵守执行。4．9．10检验和试验按照《检验试验计划》中规定的质量控制点、检验方法、检验设备，根据具体工程进度的安排，进行具体的检验和试验。4．9．11特殊过程的控制本项目的特殊过程有：窑筒体组对焊接，皮带胶接。特殊过程必须在施工前有专门的施工方案：焊接工艺。施工方案必须从人员、机具、材料、方法和环境等五个方面对特殊过程作出统一布置安排。特殊过程的施工方案必须得到项目经理部总工程师的批准，必要时可送***集团技术工程部审批。特殊过程的施工必须遵守审批过的专门施工方案的规定，且方案中规定的各种参数需得到技术人员和检查人员的监控。4．9．12质量记录施工技术交底记录到职职工基本情况表生产任务单生产日报生产周报现场设计变更记录各种现场检验和试验记录管理人员职责分配表机械设备管理台账特种作业人员登记表质量计划质量体系描述检验和试验共23页章号4.10第18页各种现场检验和试验记录（见表格汇总）4．10检验和试验本要素由技术质安部主控。4．10．1进货检验和试验4．10．1．1由***集团技术工程部提供的材料验证发生在材料领取时，填写《甲供物资进货验证记录》，对自采购的材料，在材料到货时，由物资部材料人员对材料进行进货验证。4．10．1．2验证主要采取外观检查的方法：核对产品标牌、规格、型号、数量、尺寸及质量证明书等。验证的依据主要是：中国的各种钢材标准、***集团技术工程部提供的材料证明。4．10．1．3经验证时发现的不合格品按4。13要素处理；验证合格的材料按4。15要素中贮存要求进行处理。4．10．1．4验证合格材料的原始质量证明由材料部门负责进行编号登记保存，填写《质量证明文件台帐》，最终交项目经理部资料员统一保存归档。4．10．2过程检验和试验现场施工的每一道工序都应随时进行自查自检，以保证每道工序的工程质量。4．10．2．1项目质量检验和试验计划（1）下列是检查点的一些缩写：·W：由***集团技术工程部现场检查，承包商（CMIIC）应该根据规范进行书面通知（FIN）。·SW：***集团技术工程部在抽样检查的基础上进行现场检查，承包商（CMIIC）应该根据项目规范进行书面通知（FIN）。·R：检验和/或试验记录规定的报告形式由承包商（CMIIC）提交。·M：没有FIN的情况下由***集团技术工程部在现场进行质量巡查。·I：由CMIIC自检。本计划中设置的质量控制点是与***集团技术工程部质量部共同确定的。本计划的具体实施必须和现场施工进度同步，即工程进行到每个控制点处必须进行停点进行检查。本计划现只确定出质量控制点和检查方，而对每个检查点的检查方法、人员、机具设备等必须遵守项目的各种对应规定。4.10.2．2质量检测步骤每周六，质量检查人员应根据现场施工进度情况，向项目经理部技术质安部报告下周计划检测的质量控制点，以使技术质安部能用《周检查进度计划》表，向***集团技术工程部报告整个项目经理部的下个星期准备检测的质量控制点。在质量检测计划中描述的所有质量控制点，各施工队在表中规定的各项检查合格的基础上，才能进入下道工序的施工，对所有“W”或“SW”级质量控制点，各施工队必须在自检合格的基础上，至少在正式实施检查之前24小时通知项目经理部技术质安部，技术质安部在检验合格的基础上用***集团技术工程部规定的表格“现场检查通知（FIN）”通知***集团技术工程部进行现场检查。对所有“R”级质量控制点，各施工队必须在实施检查时请技术质安部人员现场参入检查，合格的检查结果由技术质安部填写对应的报告送***集团技术工程部审阅。4．10．3最终检验和试验对本项目中，每个分部工程完工后，都必须与***集团技术工程部方确认该分部工程的完工情况和质量情况，并记录；在所有工程完工后，向***集团技术工程部提供所有的交工证明单，确定整个工程的完工情况。4．10．4质量记录质量计划检验、试验和测量设备控制检验和试验状态共23页章号4.114.12第19页现场检查通知(FIN)周检查进度计划甲供物资进货检验记录进货验证记录质量证明文件台帐4．11检验、试验和测量设备的控制4．11．1本要素由物资部负责主控。物资部对所持有的检验、试验和测量设备的贮存条件、有效状态负责。4．11．2施工中使用的所有检验、试验和测量设备都必须在检定范围之内；物资部对项目部所有的检验、试验和测量设备统一编号管理，掌握《检验、测量和试验设备台帐》和《检验、测量和试验设备检定记录》4．11．3对检验、试验和测量设备按照项目部的自编制度S-CMW-003〈物资和检测机具管理制度〉进行管理和控制。4．11．4质量记录检验、测量和试验设备台帐检测、测量和试验设备检定记录4．12检验和试验状态4．12．1物资状态：根据检查的情况，分别在物资堆放处标上“合格”、“不合格”、“待检”等检验和试验状态标识；4．12．2过程状态：技术质安部在质量检验和试验计划的基础上，用与***集团技术工程部规定的各种表格对各种检验和试验进行标识。4．12．3技术质安部应该及时准确向***集团技术工程部提交各种检验和试验状态记录，以便他们记录和控制。4．13不合格品的控制4．13．1本要素由技术质安部负责控制。在本项目中，所指的不合格品可分为两种：第一种，由***集团技术工程部的人员现场检查或巡视过程中发现的任何不合格；第二种，合同规定的、自行负责采购的物资在进货检验和在施工过程中发现的不合格以及项目经理部检查或工程部自检过程中发现的不合格过程。4．13．2对不合格品，按照总公司的程序文件Q/CMIIC/QSP13——1998《不合格品的控制程序》（B版）执行。(流程见附件一)4．13．3对所有不合格品的记录和处理的质量记录都应保存；对所有的不合格报告都应由技术质安部登记在***集团技术工程部规定的“不合格报告记录（NCRLOG）”上。4．13．4质量记录不合格报告记录（NCRLOG）不合格报告（NCR）质量计划质量体系描述不合格品的控制、纠正和预防措施共23页章号4.14第20页附件（一）不合格物资控制流程自检发现不合格过程控制流程工程管理部经理组织评审合格下道工序不合格检查返工、返修发现不合格过程让步接收或降级使用（记录）退货材料人员进行隔离进入施工报项目经理部物资部、技术质量部评审让步接收或降级使用退货发现不合格物资工程管理部经理组织评审合格下道工序不合格检查返工、返修发现不合格过程让步接收或降级使用（记录）退货材料人员进行隔离进入施工报项目经理部物资部、技术质量部评审让步接收或降级使用退货发现不合格物资4．14纠正和预防措施4．14．1本要素由技术质安部负责控制。对不合格的安排作出决定后，技术质安部应立刻组织有关部门展开纠正措施，并及时通知***集团技术技术工程部进行现场检验。4．14．2对现场多次发生的不合格（信息来源于不合格报告、质量记录等），技术质安部应组织对影响质量的各种因素（人、机、料、法、环）进行质量分析，必要时召开质量分析会，提出纠正和预防措施，避免下次同样的质量问题再次发生；对总公司内审时发现的不合格问题，必须按照总公司的要求做好纠正和预防措施报告并整改。4．15搬运、贮存、包装、防护和交付4．15．1包装、搬运本要素由物资部主控4．15．1．1主要指物资从***集团技术工程部材料仓库或到货码头搬运到施工现场的过程，由物资部负责全面管理，具体搬运机具、人员、方案由该物资施工的工程部负责。4．15．1．2工程部应根据设备或材料性能的要求，选择合适的搬运工具及方法，根据需要做好包装和标识。4．15．2贮存4．15．2．1物资部负责全面管理；应按照贮存物资的性能要求，提供安全适用的库房和存料场所。在物资入库之前，必须按照4.10.1进行进货检验和试验。

质量计划质量体系描述搬运、贮存、包装、防护和交付共23页章号4.15第21页4．15．2．2物资保管员用“进货单”将材料入库；将入库物资按“四号定位”法入区、入架；对堆码规划布置合理牢固安全，建立入库“物资台帐”。定义“四号定位”：用四个序号标明物资存贮位置的管理方法。在备有多层货架的库房里，四号指“仓库号”、“货架号”、“货架层号”、“层位号”。在不设货架的库房、料棚或露天料场存贮物资，这四个号表示为“库房号或区号”、“存料号”、“存料号的排号”和“位号”。将“四号定位”记入物资台帐，即可见帐知物位便于查找，方便管理。4．15．2．3保管人员对所管物资，至少要做到帐、物相符，做好物资的防火、防盗工作，防止不合格物资的产生；对因为特别原因出现的不合格，应按本计划中的4。11要素处理。4．15．2．4物资发放应遵循先入先出的原则，做到发放准确，领料人员应填写“材料领料单”报材料计划员（或技术员）批准后交保管人员，才能签字领料。4．15．2．5具体详细规定可参照工程物资部在物资管理方面的具体规定。4．15．3防护4．15．3．1由技术质安部负责控制，安全部依照工程的具体进度，通过周、月、季安全例会，在与工程管理部协商的情况下，对防护工作作出具体安排，必要时可与***集团技术工程部安全部协商作出统一布置。根据主合同的要求：防护工作从开工到整个工程完工证明的发布之日为止。4．15．3．2工程防护要求：对已安装、调试完毕的设备、器材，必要时（如有土建单位喷涂施工等）应进行遮盖防护。对油漆的存放应隔离保管，并配备一定数量的灭火器。变电所、配电间、机房、站房、中央控制室及各种加锁设备箱、盒在施工期间和施工完毕应做好封闭上锁，钥匙交专人保管。作好出入人员登记工作，非工作人员禁止入内严禁非操作人员随意操作各种开关、按钮。易丢失或易损的器材、配件等，必要时在试验完毕后拆回，待交付顾客时再进行安装。下一道工序（过程）应对上一道工序（过程）的结果进行防护，如发生损坏情况，下一道工序（过程）人员应负直接责任。非本单位施工造成的损坏或污染，一旦发现应及时向现场负责人报告并向造成损坏或污染的责任单位反映，办理确认手续，追回由责任方应承担的返修费用。对废油漆罐应及时处理，并作好记录。应在***集团技术工程部批准的工程计划中所指定的完工日期或期间内按***集团技术工程部的满意度完工。4．15．3．3在做好每天防护的基础上，安全部负责做好〈每日劳动力及设备报表〉4．15．4交付4．15．4．1由技术质安部负责控制。在每项分部工程完工后，安全部同样应做好工程的防护工作；按主合同要求，应在***集团技术工程部批准的工程计划中所指定的完工日期或期间完工。初定完工日期：2002年4月18日之前完成所有任务。技术质安部把在施工过程中的各种质量确认记录和所有图纸交还给***集团技术工程部，且在维护期满后30天内，由***集团技术工程部签署写有工程已完工并达到了***集团技术工程部满意度的“维护证明书”，工程被认为完工和交付完毕。质量记录：物资台帐材料领料单进货单每日劳动力及设备报表4．16质量记录的控制4．16．1本要素主控为综合部，各有关部门在施工过程中按各自程序发生质量记录，各专业质量记录由各各专业人员填写记录，保存在项目经理部各对应部门，但最后统一交归综合部保存、归档。4．16．2质量记录分两部分。第一