危险货物港口企业综合检查表

危险货物港口企业综合检查表石油化工码头企业综合检查内容检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述1、港口经营许可证企业按规定取得《港口经营许可证》，按许可证内容开展合法经营，许可证处于有效期内查看《港口经营许可证》，核查港口经营人的名称及办公地址、法定代表人、经营项目、经营地域、主要设施设备、发证日期、许可证有效期等一、资质条件2、港口危险货物作业附证企业按规定取得《港口危险货物作业附证》，按附证内容开展合法经营，附证处于有效期内查看《港口危险货物作业附证》，核查危险货物作业的具体区域范围、作业方式、允许作业的危险货物品名及其他相关事项3、安全评价报告企业按规定开展安全评价，并委托有资质的第二方出具查看安全评价报告及整改方案，检查企业是否依法开展相关安全评价1/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述安全评价报告，其中报告内容应包括对安全生产隐患的整改方案4、从业资格条件企业主要负责人、危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员以及其他从业人员应当按照相关法律法规的规定取得相应的从业资格证书查看企业主要负责人、危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员以及其他从业人员等的资格证书二、机构及人1、安全生产管理机构及企业按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产查看企业安全管理机构的组织管理文件，查看任命专职安全管理人员文2/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述员人员管理人员，应有注册安全工程师从事安全生产管理工作件，核查安全生产管理机构和人员是否符合要求三、安全生产责任制1、主要负责人企业明确主要负责人是企业安全生产的第一责任人，并明确其安全生产职责查看责任制文本，询问有关人员2、安全生产管理人员企业明确安全生产管理人员的安全生产职责查看责任制文本，询问有关人员3、其他从业人员企业明确除主要负责人、安全生产管理人员以外，其他从业人员的安全生产职责查看责任制文本，询问有关人员四、规1、安全生产企业按规定建立安全生产规查看安全生产规章制度文件及工作3/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述章及规程规章制度章制」度，至少每三年评审和修订一次，发生重大变更及时修订记录，核查相关岗位，询问有关工作人员，检查安全生产规章制」度工作开展情况2、安全生产操作规程企业根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，建立安全生产操作规程，至少每三年评审和修订一次，发生重大变更及时修订查看安全生产操作规程文件及工作记录，核查相关岗位，询问有关工作人员，检查安全生产操作规程工作开展情况五、设施设备1、安全设备企业按规定对安全设备进行经常性维护、保养，并定期查看安全设备检维修记录，现场查看安全设备状况4/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述检测，保证正常运转。其中，维护、保养、检测记录完备，并由有关人员签字2、强检、特种设备企业正在投入使用的强检设备、特种设备按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志查看强检设备、特种设备台账、档案，查看检验、校验、检修记录六、教1、培训计划企业按规定制定年度安全生查看年度培训计划5/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述育培训产教育培训计划2、培训档案企业按照计划对从业人员开展安全教育培训，建立配套档案，如实记录教育培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况查看教育培训档案3、特种作业人员企业内特种作业人员按规定经过专门的安全作业培训，取得相应资格，并按期复培查看特种作业人员操作证，查看复培记录七、安全投入1、安全生产费用企业按规定提取和使用安全生产费用查看安全生产费用提取和使用台账6/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述八、劳动防护1、劳动防护用品企业按规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；企业监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用检查劳动防护用品采购、发放台账档案，检查现场作业人员配备情况九、现场管理1、作业申报企业按规定为开展危险货物港口装卸、过驳作业，在开始24小时前将作业委托人、危险货物的名称、特性、包装、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项查看申报记录，检查企业是否依法向港口行政管理部门报告7/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述向所在地港口行政管理部门报告2、作业行为企业开展在危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、装卸危险品货物作业等危险生产作业时，严格执行操作规程和安全生产作业规定，管理及操作人员按规定持证上岗。查看现场作业行为，检查企业企业开展在危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、装卸危险品货物作业等危险生产作业时，严格执行操作规程和安全生产作业规定，检查管理及操作人员按规定持证上岗。3、船岸检查企业严格执行船岸检查制度，认真落实《船岸安全检查看企业船岸检查制度执行情况。8/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述查表》的要求，并按协商好的装卸程序进行作业。4、巡回检查企业制定专人对危险作业进行现场管理，并严格执行巡回检查制度。查看企业巡回检查制度执行情况。十、重大危险源管理1、定期评估企业按规定对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级，其中，有以下情况的重新组织评估：安全评价报告满三年；重大危险源的装置、设施或场所进行新改查看评价或评估报告，并根据情况进行现场核对9/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述扩建；危险货物种类、数量、生产、使用工艺或储存方式及重要设备设施、外部环境发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的2、登记建档企业按规定对重大危险源登记建档，主要包括：辨识、分级记录，重大危险源基本特征表，区域位置图，平面布置图，工艺流程图和主要设备一览表，重大危险源管查看重大危险源登记记录及档案10/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述理制度、操作规程，危险货物安全技术说明书，安全监测监控系统、措施说明，事故应急预案，安全评价报告或评估报告，重大危险源场所安全警示标志设置情况，重大危险源管理责任人、责任机构名称等3、上报备案企业按规定将本单位重大危险源情况报所在地港口行政管理部门备案查看备案资料11/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述十一、1、隐患排查及处理企业按规定采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报查看隐患治理记录及档案隐患治2、重大隐患企业按规定将重大事故隐患理治理上报备的排查和处理情况报所在地查看重大事故隐患治理记录及备案案港口行政管理部门备案资料3、隐患排查企业每季度、每年编制事故治理情况统隐患排查治理情况统计分析查看事故隐患排查治理情况统计报计上报表，并上报所在地港口行政表12/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述管理部门十二、应急管理1、应急组织企业按规定建立应急组织，明确人员职责查看应急组织机构图或文本资料等2、应急预案企业按规定制定应急预案，并根据应急演练结果进行修订，至少每三年修订一次查看应急预案文本3、预案备案企业按规定将应急预案报所在地港口行政管理部门备案查看备案资料4、应急队伍企业按规定建立应急救援队伍，生产经营规模较小的，可以不建立应急救援队伍，查看应急队伍建设情况，查看应急救援人员是否符合要求13/15

危险货物港口企业综合检查表检查项目检查事项检查内容检查方法检查情况描述但应当指定兼职的应急救援人员5、应急设备物资企业按规定配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转查应急设施设备及物资的台账，并及现场核对6、应急演练企业按规定组织应急演练，其中，对于一级、二级港口重大危险源企业，每季度至少进行一次；其他类企业，每半年至少进行一次查看预案