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文档简介
本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改1.0目的 12.0范围 13.0盘点组织 14.0盘点时间安排 15.0例行盘点工作流程 16.0公司抽盘工作流程 27.0盘点要求及处罚 38.0附则 49.0商品统计表与盘点报告格式 41.0目的2.0范围3.0盘点组织4.0盘点时间安排5.0例行盘点工作流程6.0公司抽盘工作流程自盘结束后盘点人、营业厅负责人/客服仓库负责人、抽盘人应在盘点表上签名确认，并交盘点组长带回公司审计部于当日下班前以电子邮件发相关部门处理6.12审批后的盘点报告跟进流程与例行盘点跟进流程一致6.13其他规定6.13.1例行盘点中的其他规定中除5.8.3条外其余亦适用于抽盘6.13.2抽盘小组人员(包括司机)每人每次享受盘点补贴50元，另每次盘点补休半天；营业厅参加抽盘的人员享受半天的休假6.13.3抽盘小组人员确定后需要更改的，必须经由盘点组长同意；抽盘组长需要更改的，必须经由总经理同意6.13.4所有抽盘小组成员均具有保密责任，其他与抽盘相关联的岗位（如司机等）也负有保密责任7.0盘点要求及处罚8.0附则8.1本制度解释权归总经办所有；8.2本制度自2011年11月23日开始生效。9.0商品统计表与
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