FQP-4.2-03Deviationrequestcontrolprocedure偏差申请控制程序

TITLE:DeviationRequestControlProcedureDOCNo.:FQP-4.2-03REV：G标题：偏差申请控制程序Page1of8RevisionHistory更改记录WRITTENDATE本更改内容编写ABCDEFGCheck&Approval检查和批准栏SIGNATUREDATESIGNATUREDATE签名日期签名日期QualityMaterialIT/ISHR资讯部N/AN/A人事部N/AN/AA运作部xxx2012-1-18财务部N/AN/AAEngBE工程部N/AN/A卓越运营部N/AN/AAFacilityLogistics厂务N/AN/A物流部N/AN/A理GM总经理N/AAN/AA文控审核:xxxA日期:2012-2-1AngTITLE:DeviationRequestControlProcedureDOCNo.:FQP-4.2-03REV：G标题：偏差申请控制程序Page2of8规范偏差申请批准流程，保证处于受控的状态。适用于南京伟创力，包括生产偏差批准和客户让步接收管理。3.Definitions定义nDR：偏差申请。当生产紧急,需按偏差与规定的生产或操作流程、指导、工程规范开始或继续生产时，DCC系统是用作程序和文件审批的工具,并且提供审批生效后文件的查阅.从公司主页进入DCC系统,或者直4.Responsibility职责据下述情况提出偏差申请的人员：现在执行的程序，流程图，指导书和工程规范不能被正确执行时，或客户要求偏差时评审偏差要求，并给出必要的注释和建议，在偏差申请表中清晰完整填写所需信息,明确标明此偏差申请的原因,偏差号码，描述,措施及生效失效时间,并给出此相对应的影响的产品数量.跟踪此偏差流程单直至整个偏差流程的关闭。ngTITLE:DeviationRequestControlProcedureDOCNo.:FQP-4.2-03REV：G标题：偏差申请控制程序Page3of8对偏差的申请的内容进行审批，所有的偏差都必须经过质量经理的审批后才可以生效。如果内部偏差申请需要客户批准，项目经理应同客户进行协调对偏差的执行状况进行审核确保产品符合质量要求。稽核是否被正确的执行和最终被关闭。确保偏差申请被正确地执行并满足过程和产品的规范受影响的产品完成后反馈完成状态给偏差申请者和质量工程师.Reject的偏差没有问题，根据偏差表list偏差申请批准结束后，偏差即刻生效e根据偏差,让步接收的要求，在适用时转换成内部偏差申请.sECO协调员应使用DR追踪单追踪客户DR的状态。ngTITLE:DeviationRequestControlProcedureDOCNo.:FQP-4.2-03REV：G标题：偏差申请控制程序Page4of8rocedure由于物料，机器，制程，硬件/软件，环境等因素或客户要求等,任何部门的相关人员都可以开偏差申请。在偏差申请表中应清晰注明申请偏差的原因及及申请偏差要求,描述时应清楚详细的列出各条款.明确给出此偏差执行效力(例如所影响的数量或期间)同时给出一长远的措施.ngTITLE:DeviationRequestControlProcedureDOCNo.:FQP-4.2-03REV：G标题：偏差申请控制程序Page5of8CDCC请填写要求检查上传偏差的符合性，如与填写要求不符，DCC文员在系统中reject如果需要客户确认，则由客户项目经理负责将此信息传递至客户处批准，并将客户确认资料附于偏差申请所有的审批人审批结束后，偏差即刻生效申请部门/生产小组/相关部门负责执行偏差申请内容，如涉及到生产现场操作的，有电脑的工位可以直接登Ifit’sapermanentchange,thenthechangesareincorporatedintotheprocedure/instructions.Thenmaximumperioddd如果”偏差申请”属于永久性更改,偏差内容将导入作业指导书中.除客户指定有效期限(附证据加以证明)外,”偏差申请”的最长期限不超过一个星期，偏差申请不可以延期。差处理isposalofoverduedsDCC系统会在偏差申请有效期的前一天发提醒邮件通知偏差申请人和DCC文员偏差临近过期，如果偏差还处于执行阶段，偏差申请人应重新申请偏差；DCC文员在收到系统提醒的邮件后，打电话与偏差申请人ngTITLE:DeviationRequestControlProcedureDOCNo.:FQP-4.2-03REV：G标题：偏差申请控制程序Page6of8原则上，夜班不允许开偏差，如果有紧急情况，夜班必须开“偏差申请”而此时的相应的工程师不在，质部关部门，对于经理的批准申请人应从对应的经理或指定的授权人员处得到口头的批准，并在纸档的偏差申请单上备注。电子档的偏差申请将在下一个工作日在系统中得到审批。当有更改偏差申请内容时，应重新提交新的偏差申请；性措施。eECO协调员根据偏差,让步接收的要求，在适用时转换成内部偏差申请.6.4.2ECOAnalystfillintheinternalDRformtorelatedpeoplesignoff.PM’ssignatureasapprove.Ininternalform,theinECO协调员填写内部偏差申请递交给相关人员签署,但必须得到PM的批准。内部的偏差申请必须填写客户当一个产品按照已批准的流程指导生产时可申请过程偏差，并且此类偏差不影响产品的质量或可靠性。接受不完全满足零件规格但可以使用的物料且客户已经同意使用不在客户AVL中但符合元件规格的替代料且客户已经同意。ngTITLE:DeviationRequestControlProcedureDOCNo.:FQP-4.2-03REV：G标题：偏差申请控制程序Page7of8根据客户要求出货半成品客户通过邮件或在系统中提出的偏差来料质量问题，通过分选/返工并验证OK后，可以用于生产,如果该原物料是从客户处获得,则客户同意是须的没有影响到结构、组装、功能的检验标准的变更。追踪结果的抽样计划的变更偏差号码：DR-客户前缀(如果没有，可以忽略)-年-序列号申请者:不同情况有不同的申请者客户/型号或描述/伟创力料号.时间范围或终止日期和数量影响.偏差的类型:根据偏差的内容,选择偏差的类型；客户提出的偏差时请附上客户要求开偏差的证据。发放清单:由申请者根据偏差的内容定义发放清单.c施:偏差申请人填写长久措施以消除根源问题,措施必须有到期日,QE和IPQC根据长久措施的完成日期监视和追踪其得实施状况ngTITLE:DeviationRequestControlProcedu