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文档简介

1XX实业有限公司财务费用报销制度总经理签字人签字票据整理财务预审2.1现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)：每周四前由购买人交公司员工出差回来后一周内报销。每次核销都必须附“差旅费使用清单”以及“出差汇报表”。3、市内交通费报销施行实报实销制，所有因公报销出租车费用的员工，必须注止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。2司总部人员。二、各项费用的报销制度3.1本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办事处以外的在公司区域办事处履行公务不享受住宿补贴。日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告。3出差补贴具体标准如下表(元/日)：地地区类别A类地区3.7报销凭据必须是出差地实际发生的票据，住宿费用凭发票报销(发票金额大。3.8出差天数以离公司之日(含)起至回公司之日(含)止；住宿补贴按实际住4客户类客户类别住宿标准(不超过)餐费标准(不超过)实习生回校给予两次(除公司特殊要求外)往返车费报销。起草人：郑如如李清清5申请表申请日期：年月日餐补费□轮船□火车□巴士67上海精基实业有限公司序号序号日期具体内容

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