员工报销费用规定制度_第1页
员工报销费用规定制度_第2页
员工报销费用规定制度_第3页
员工报销费用规定制度_第4页
员工报销费用规定制度_第5页
已阅读5页，还剩24页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

载员工费用报销管理规定，不予报销，并给予处罚(请领导补充)。作假等行为，追加签名者责任(请领导补充)。报销费用(如有特殊原因延后须提前知会)。载(票据齐全)(审核并签名)(审核票据及报销内容)报销单须采用公司统一报销单、黑色签字笔填制，并注明报销日期，用途，附4、员工报销费用必须凭相对应的发票报销，如特殊原因未有发票可凭收据报销(不得支出证明单由知情人证明情况(无知情人的由上级审核批准)，经签字批准后按照费用报销金额的90%准予报销(请领导补充修改)。载1.2.1公司用于接待客人的茶叶、水果、饮料，以及以公司名义制作的纪念品、礼品经相关领导审批后方可开支。因工作外出或无法填写申请单时，由招待申请人以电话、载名称的合法、有效发票(陪同人员必须在发票背面签名确认金额并对签名负连带责任)1.3.1一般业务往来单位至公司办公的经理级以下的工作人员需用餐的，可由公司负责具体接洽办公事务的人员负责至前台工作人员处登记并预订工作餐(标准：20元／1.3.2对业主单位和重要业务联系单位经理级以上工作人员的接待，由相关业务部门1.3.3特殊情况下由总经办批准掌握标准。报销时需提供总经理签名确认的《招待费流程载职务分类职务分类飞机火车轮船其它交通工具特殊情况经总经理硬席车(乘坐软席车三等舱(乘坐二其他人员总经理批准按实报销载不得再报销交通费。a先予以核定。可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门负责人并在出差结束后提供相关证明，经调查确实后批准支付因延长时限而产生的差旅费。g)出差人员往返需要订机票、火车票等务必提前三天以上通知综合管理部安排预订，否则所产生的相关超支费用自理，或不予以支持！所有机票预订需经总经办同意批准！载职务分类如报销费用为购买公司日常办公用品费用的(各部门需采购物品每月初报出纳处汇总，载销(只包括加油、路桥、停车、保养洗车等正常费用，不包括交通罚款费及用车不当造成的损失)须与用车登记一致。月日(共天)差旅费补贴明细清单年月日项目名称起讫地点事由补贴／日(元)出差时间合计人民币(大写)合计(小写)出租车使用情况汇总审批表序号使用日期时间金额起止地点使用情况说明载出租车使用情况汇总审批表序号序号使用日期时间金额起止地点使用情况说明出差借款单出差人姓名所属部门出差日期预计出差天数序次日期地点客户名称访视目的1234载5费预支机(车)票费招待事由招待对象招待日期招待规格招待费用申请单招待天数接待人员数量载单位

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论