2021年安全生产风险分级管控体系制度

20212021目的为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。职责控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。分级管控相关工作。控工作。序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。风险分级管控程序步骤风险分析与管控的工作步骤是:制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素:ft303[xx]18--行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款(《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-xx、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089-xx、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-xx、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等);海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备活动和非常规活动。公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表(附录A)。危险源辨识危险源辨识方法对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清(附录B1)，利用作业条件危险性分析(LEC对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录(附录B2)。检查表采用《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》(WJ/T9075)。(JHA列出作业活动清单(参见附录C1)，填写作业活动工作危害分析与评价记录(参见附录C2)。辨识范围危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。辨识要求危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生危险源辨识应同时考虑三种时态、三种状态风险评价风险评价方法对识别出的每项危险源，采用检查表法、固有风险分析法、LEC法进行评价。风险评价准则在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准(按照附录e)和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求:ft303[xx]18GB28263-xxGB50089-xx、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-xx、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T等);c)本单位的安全管理、技术标准(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》);d)公司的安全生产方针和目标等;e)相关方的投诉。风险评价与分级依据风险点内所有危险源作业条件危险性分析法)、《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》、固有风险分级三种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。(LEC作为危险点风险等级。标准强制性条款的符合性，生产过程的危险程度，功能的性质和可能发生事故的后果，进行风险点分级。风险点内存在可能发生小规模燃烧或设备损坏，但不会发生爆炸或无人员死亡发生的危险源时，其固有风险划分为四级;风险点内存在有Ⅲ类设备(安装在抗爆间室的设备视同Ⅲ类设备)存在的独立爆炸单元，或有可能发生一般生产安全事故的生产储存场所的危险源时，其固有风险划分为三级;风险点内存在属于重大危险源，或有0类、Ⅰ类、Ⅱ类生产设备的独立爆炸单元，或有可能发生较大及以上生产安全事故的生产储存场所，或危险实验试验场所，或危险品销毁场所的危险源时，其固有风险划分为二级;风险点内存在违反国家有关法律、法规、标准强制性条款，或违法建设、违法生产、违法销售等活动，或安全评估为不合格，或独立设置的1.1级建筑物最大允许定员超过9人(不包括本数)情形的危险源时，其固有风险划分为一级。各危险点进行风险评价，判定危险点合格或不合格。风险点等级的判定:/(LEC法)评分在69/(LEC法)最高评分为70~159/(LEC法)最高评分为160~320/(LEC法)评320D表D。重大风险的确定:一级风险点为重大风险。风险控制措施风险控制的策略性方法风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。风险控制的技术性方法风险控制的技术性方法按如下顺序选择工程技术措施(排除、替换、隔离、程序控制等)、安全培训措施、个体防护措施、应急处置措施、管理措施等。风险控制措施的选择在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施:个体防护措施。风险点的控制措施:对于二级及其以下风险点应从工程控制、管理措施、培训教直至风险可以接受。风险控制措施评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审:是否已选定最佳的解决方案。风险分级管控风险分级管控的要求分级管控分为公司级、车间级、班组级及岗位级四个管控层级。公司及公司各级管理部门和人员均须落实管控责任，对风险点进行有效管控。要求如下:司级进行管控。管生产、安全、技术等管理部门应高度关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，降低风险，由车间级进行管控。管生产、安全、技术等管理部门应重点关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，降低风险，由班组级进行管控。部门要及时关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，由岗位级进行管控。编制风险分级管控清单各部门在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B表B3和附录C表C3)，并按规定及时更新。风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全管理要点标识牌，标明风险点名称、风险等级、风险类别、管控措施、应急处置要求等内容。文件管理安全管理部结合实际编制并完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，应包括风险分级管控制度、危险源辨识与风险评价表、风险点统计表、风险分级管控清单，并建档管理。分级管控的实施效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进:查工作更有针对性。持续改进体系评审总经理组织每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审。特殊情况时应根据新技术、新材料、新设备、新产品等适时开展危险源辨识和风险评价、评审，并对评审结果进行公示或公布。体系更新危险源辨识、风险评价的更新频次危险源辨识、风险评价及风险控制措施实施是一个动态的过程，根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。两个体系领导小组组织各部门每年进行一次系统性更新。当危险点在产品结构、规模、人员数量、产能、设备、工艺(工序)技术变化时，应及时进行系统更新。风险信息的更新公司各部门根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息:风险程度变化后，需要对风险控制措施调整。沟通人汇报。外来人员进入我公司时，保卫科或其他联系部门应及时有效传递风险信息，以树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。行培训。20212021故，根据现行法规，特制定本制度。的管理，必须确定一名领导负责安全工作，要建立防火安全责任制，并将责任制落实到人。燃气使用部门必须指定一名安全管理人员，具体负责燃气的日常安全检查。性、防火措施及使用操作方法，掌握防火、灭火知识，并经过专业培训合格。燃气场所使用人员要加强个人防火燃气安全教育，严格按照燃气设施操作规程使用燃气，熟练掌握燃气事故应急处置方案，会正确使用消防器材，会扑灭初燃火灾。和水千万不能灭带电火。使用二氧化碳灭火器防冻伤。液化气瓶，严禁私自处理液化气瓶残液。得与易燃易爆物品存放一起。钢瓶必须直立放置，不得卧放或倒放。着火，要停止打火两分钟以上，等泄漏的气体散去再尝试点火，切记不要开排风扇，以防遇到火花发生爆炸。使用燃具时，要保持室内空气流通，不得严闭门窗。灶具摆放位置应尽量避开风口。作现场，以防外溢物或风吹造成熄火漏气。发现燃气泄露要迅速切断气源总开关，开启门窗加强空气流通，并向有关部门报告。下班前关闭总阀门，锁好门后方可离去。处进行检漏；对使用的软管到更换的时间和发现老化、龟裂、烤焦、鼠虫齿咬痕迹、变硬开裂时都要立即更换；软管不要靠近炉面，以免被火焰烧烤，软管不得穿越墙体、门窗，不得压、折软管，以免会造成堵塞，影响连续供气；软管与燃具、减压阀的接口处，必须用