公司费用报销标准管理规定

***********公司费用报销标准目的:健全和规范费用报销标准管理规定。二.适用范围:*********公司*三.费用报销相关标准:根据公司有关制度管理规定，结合企业的实际情况，在有利于经济发展基础上，为开展正常的经营工作，特将相关费用报销标准制定如下。3．1.常规费用报销级次及相应标准:3．1．1各级人员每月常规费用相关标准规定：职务通讯费交通费备注总经理实报实销销售总助300元100元部门经理200100销售主管单列业务员100元100司机每月标准为话费50元3．1．2以上交通及通讯津贴应当月使用，不累计、不跨月，超出部分由本人自理。如有特别原因超出部分经总经理审批后可报销。3．1．3公司所聘职务，在聘任期内可以享受以上待遇，不在此岗位津贴随之取消。3．2出差人员费用报销级次及相应标准：3．2．1交通出差人员可以根据以下具体标准报销交通费用职务交通工具外地市内交通标准火车轮船飞机其他总经理软、硬卧二等舱经济舱据实报销据实报销副总及部门主管硬卧三等舱特批据实报销40员工硬卧三等舱特批据实报销30工3．2．2住宿出差人员可以根据以下具体标准报销住宿费用(附酒店住宿清单)职务住宿标准备注一级城市（京广沪深）二级城市（省会城市、江浙及广东的二级城市）其他城市总经理300200200可订单间副总及部门主管200180150两名同性别者须入住一间房员工1601401203．2．3餐费出差人员可以根据以下具体标准报销餐费城市餐次总经理副总及部门主管员工直辖市及广州深圳早餐101010午餐302520晚餐302520全日706050省会城市早餐101010午餐252015晚餐252015全日605040其他城市早餐1055午餐202015晚餐202015全日5045353．2．3．1出差时间在9：00前可以有早餐津贴，中午12：00后有午餐津贴，18：00后有晚餐津贴。3．2．3．2入住酒店获免费赠送餐饮，或员工已参与属公务性质的餐饮活动的，不得再申请报销该餐的餐费。3．3长期出差驻外人员费用报销级次及相应标准：3．3．1因公需要在武汉市以外区域工作时间较长则视具体情况确定是否为长驻。3．3．2长驻根据以下具体标准可以报销固定交通通讯费用、驻外综合津贴、房租补贴等相应费用：3．3．2．1固定交通通讯费用按照上列3.1常规费用报销标准的规定。3．3．2．2长期人员长期驻外及及在驻外区域出差，公司给予驻外综合补贴（含交通、通讯及餐费），按以下标准以津贴的方式，按驻外实际工作日据实发放；职务驻外津贴（元/天）一级城市二级城市其他城市部门主管454030一级员工403025二级员工352520三级员工302015驻外人员出差到所在区域其他城市时，其由驻所地到目的地的交通费用按交通工具不同，凭火车票及汽车票据实报销。驻外人员出差涉及的住宿费用暂时参照以上3．2．2条所定标准。房租补贴按以下标准以津贴的方式报销（如当地有提供住房则不享受该补贴）：职务房租补贴（元/月）一级城市二级城市其他城市部门主管600450350一级员工500400300二级员工450350280三级员工400300250特别提示：以上所定标准均为相关费用的最高上限，敬请公司所有人员本着“节约开支、节省费用”的原则安排有关费用。八．本指引最终解释权在办公室。文件起草人：____________________