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文档简介

物资采购管理制度文件编号：综合001编制部门：综合管理部物资采购管理制度为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司运营所需本制度适用于公司所有物资(包括固定资产、办公用品、易耗品等)的采购。物品采购必须由两家及多家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后保修服务等因素的基础上进行综列的要求、规格、型过高差值价格信息，建立供应商信息档案(1)自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，降低采(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请；(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；(4)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司务部以及公司领导对采购活动的监过程中发生的违反廉洁制度的行度对相关人员进行处罚直至追究(1)固定资产类：单位价值在300元以上，使用年限在一(2)办公用品类：与办公有关的物品。(3)后勤物资类：与后勤相关的易耗品。(4)其他类型物资：其他需要采购的相关物品。使用部门填写《申购单》经分管部门负责人及综合管理部负责人审批后交采购部，申购单要求注明名称、型号规格、数(1)每种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报(2)采购人员接到报价单后，须进行比价、议价，按低价(3)属于下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记3、供应商选择(采购人员须建立供应商信息台账)(1)具有合法经营主体；(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者；(3)信誉良好者；(1)供应商经审核合格后，由采购部门与选定的供应商签(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。(1)为了确保准时交货，采购人员应提前与供应商联系，以确保物品(及物资)能适时供应；(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内收货，采购员须提前通知需求部门，寻求解决方案，并须重新和供应商确定(1)采购物品(物资)到公司后，仓库管理人员必须依照供应商的送货单或送货凭证，对物品(物资)的名称、规格、数量等进行一一验证，确保准确无误后，签收送货单或送货凭(2)对物品(物资)进行整理、分类，并填写相应的《入(3)如验收不合格的，由验收人

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