中药配方颗粒及提取物产业化工程建设可行性研究报告

中药配方颗粒及提取物产业化中药配方颗粒及提取物产业化#第十章劳动安全卫生与消防设计依据为确保项目投产后有安全、卫生的作业环境和良好的劳动保护条件，职工的安全和健康，本项目设计采用如下的规范、规程和标准保护。10.1中.华1人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（19年9160月17日）10.1主.要2技术规范及标准TOC\o"1-5"\h\z《食品企业通用卫生标准》 一《建筑设计防火规范》 一 年版《工业企业噪声控制设计规范》 一《建筑设计防雷规范》 一《采暖通风与空气调节设计规范》 一《工业企业噪声卫生标准》《工业企业劳动卫生标准》 一8 〜―《洁净厂房设计规范》（ 3危害因素和危害程度1.标准化提取生产车间的提取工段及浓缩、喷雾干燥工段有部分湿热汽体产生。2.锅炉房、浓缩设备、风机等动力设备，在运行过程中产生振动和噪声。10.3安全卫生措施方案10.3安.全1（1）厂区总平面布置上，各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路呈环形通道，满足消防和运输等方面要求。（2）生产车间内设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。（3）车间内所有产生湿热气体的地方均设置局部抽风机，随时抽走蒸气。生产车间通风、冷冻管道采用非燃材料保温。按规范要求，进、回风管道在穿越机房隔墙或楼板处均设置防火阀。空调系统在火灾发生时，自动切断风机电源以防火势蔓延。各车间均按规范规定作防雷设计。电气设备非带电外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。各类机械设备的传动装置均装有安全保护罩，操作平台设有防护栏杆。洁净厂房内安装火灾探测器、报警、通讯等设施，可及时发出信号并切断风机电源。工.业2卫生（1）工厂环境卫生厂区道路采用水泥路面，避免积水和尘土，厂区适当绿化，保持清洁卫生。（2）生产车间卫生生产车间内墙面及顶面刷防霉涂料，耐磨防滑地面，车间内沿墙脚开设有盖明沟，进出口安装强力风幕，防止蚊蝇随人进入，车间装纱门纱窗，进入车间内设洗手设施和更衣室。洁净室内墙壁和顶棚采用保证光滑、平整，便于除尘，地面采用易除尘、清洗且防静电的涂料，地漏采用有盖地漏。（3）工艺卫生采用的原料、辅助材料进厂需抽检，必须符合质量标准，原料存放地点必须清洁卫生。生产运输工具必须专用。成品必须经检验部门按质量标准检验合格后方能出厂。（4）生产人员卫生为减少操作人员对生产的污染，工作人员必须定期体检，凡是患有肺结核、肝炎、皮肤病等传染病者，立即停止进入生产车间。工作人员进入车间前必须穿戴好工作服、帽、口罩，胶鞋在消毒池进行消毒，同时将手消毒洗净。生产人员的一切私人物品不得带入车间，车间检验人员每班抽查个人卫生，发现问题应及时采取措施。消防设施10.3设.计1依据（1《）中华人民共和国消防法》（19年998月1日施行）《建筑设计防火规范》 一 年版《建筑灭火器配置设计规范》 一 年版10.3防.火2等级本项目属植物提取项目，主要生产车间均为单层厂房，现有市政给水设施。县消防队距厂址不远。本工程建筑全部采用钢筋混凝土或砖混结构，耐火等级为二级，火灾危害性为“戊类”。洁净厂房耐火等级为二级，吊顶及墙壁材料均采用非燃烧体材料并安装火灾探测器10.3消.防3设施根据《建筑设计防火规范》，各车间的火灾危险性分类为丁类，建筑耐火等级为二级，根据 一《建筑设计防火规范》（年版）规定，该建筑物的室外消防用水量为L室内消防用水量为 L消防时由市政管网直接供给。由于本工程的室外消防用水量不大于 ，厂区内消防给水管网设计时布置为枝状网，在室外给水管网合适的位置布置室外消火栓2个。10.3灭.火4器设置在各建筑物内，还将按《建筑灭火器配置设计规范》 （年版）的要求，配置规定数量的 型手提式干粉灭火器。第十一章组织机构与人力资源配置组织机构本项目建设单位实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会任命，主持公司的全面工作，并对公司董事会负责。公司本部设质管部（含化验）、生产部、销售部、行政部、财务部、供应部和技术中心。本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程，按工作需要设立职能部门，根据精简机构、强化科学管理的原则，配置各级管理人员。人力资源配置11.2生.产1作业班次工作制度：年工作日25天0，每天三班，每班8小时。11.2劳.动2定员项目定员总计16人8，其中管理及技术人员40人；工人12人8。全厂定员及人员构成表：序号部门管理人员技术人员工人小计厂部标准化提取生产车间喷雾干燥车间精制包装车间锅炉房及污水处理其它总计3人员培训人才是企业发展的动力。企业工人和管理人员的素质高低，是影响企业经济效益和企业形象的重要因素，必须加强对企业职工的教育和培养。本项目投产后需要具有较强技术性的人员，要求招聘大、中专毕业生或由总部选送人员到对口专业院校培训，其余职工从社会以招聘考试的方式择优录用，并经企业组织到相关生产企业进行岗位培训，经考核合格后上岗工作。在洁净厂房内的工作人员经专门的卫生培训并取得国家颁发的上岗许可证后方可上岗工作。第十二章项目实施进度根据本项目的建设规模和投资规模，结合建设单位的具体情况分析比较，考虑到项目设计、招标、土建施工、设备订购及安装调试等因素，建议项目建设从施工图到投产用1年的时间完成，以便尽快地获得经济效益。具体进度为初步设计时间为1个月，同时进行设备招标采购，施工图设计两个月，土建施工9个月设备安装及调试3个月。项目实施进度表：序号日期实施工序可研报告及前期准备初步设计设备洽谈订货施工图设计土建施工、设备运输技术培训设备安装、调试联合试车投产第十三章投资估算13.1投资估算依据1.有关文字说明、图纸；2.建筑工程投资参考近期同类型结构造价指标计算；3.前期工作费计取执行计价格［1999］号1国2家8计3委《关于印发建设项目前期咨询服务收费暂行规定的通知》计取；4.设备运杂费按设备购置价的7%计算，设备安装费按建设部《轻工业工程设计概算编制办法》（ ）中规定费率计取；5.建设单位管理费按《广西工程建设其它费用定额》计取；6.设计费按计价格［2002号］《工1程0勘察设计收费标准》（200年2修订本）计取；7.招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1号）计取；8.建设项目环境影响咨询费按计价格［2002号］《1关2于5规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计取；9．其它费用的计算依据及计算标准：建设单位管理费按第一部分费用的1.计8算%；前期工作费按第一部分费用的0.计5算%；联合试运转费，按第一部分费用设备总值的0.计5算%；基本预备费按第一、二部分费用之和的8%计算。固定资产投资估算固.定1资产投资估算额项目固定资产投资估算总额为5096万.元9，6其中建筑工程费用1204万.元1，1设备购置费用1892万.元2，4安装工程费313.万2元0，其他费用1687万.元4。213.2估.算2范围本项目投资范围包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程、环境保护工程及项目其他工程费用。13.3流动资金估算项目所需流动资金采用分项详细估算法估算，达产正常年需用流动资金1232万元。13.4总投资项目总投资为6329万.元9，2其中：固定资产投资5096万.元9，6流动资金1232万元。第十四章融资方案14.1融资方案及使用计划项目建设期1年，全部建设资金在建设期内连续投入，流动资金按生产负荷投入。项目固定资产投资5096万.元9，6自筹2096万.元9，6其余申请银行贷款。项目所需流动资金1232万.元9，6自知铺底流动资金432.万9元6，其余申请银行贷款。14.投2资指标TOC\o"1-5"\h\z每百元销售收入占用总投资 元。每百元销售收入占用固定资产投资 元。每百元销售收入占用流动资金 元。第十五章财务评价说明：本项目为标准化植物提取物加工产业化工程，设计年产量详见表15。-项1目计算期11年，其中建设期1年，生产期10年，投产期第一年达设计能力80，%第二年以后各年达产100。%本章根据《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》（1996）之规定，计算项目的效益与费用，对项目进行财务评价。15.1产品成本估算15.1估.算1依据主要原辅材料、动力价格采用目前项目的价格。项目定员总计 人，其中管理及技术人员人;工人人，人均月工资元，福利费按工资的14％计。年工资及福利费总额275.万7元9。固定资产折旧费采用分类直线法计算，房屋和建构筑物折旧年限取年；机器设备平均折旧年限10年；无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销。修理费按折旧费的％估列。产品销售费用按产品销售收入的％估列。15.1产.品2成本经估算项目年平均总成本8046万.元5，2其中：固定成本2729万.元7；0可变成本5316万.元8。2年平均经营成本7512万.元2。215.2损益估算15.2销.售1收入及税金产品销售价格（含税）按国内外情况及项目实际情况确定。项目各年均销售收入10444万.元9。6年均增值税1132万.元5，9年均销售税金及附加101.万0元5。15.2利.润2估算项目年平均利润总额2297万.元3。815.2所.得3税项目计算所得税税率3％3。。15.3财务盈利能力分析投资利润率年平均利润总额项目总投资X%X%% =24.62投资利税率年平均利税总额项目总投资X%（2297.38+11=32）./5993+219X0.1190%.2005% =37.85资本金利润率年平均税后利润项目资本金X %X10%0=1539.25/9329% =16.50财务内部收益率（行业基准收益率 1）项目全部投资内部收益率：所得税后19.%8；6所得税前28.%本。515.本.投5资回收期项目全部投资静态回收期（含建设期）：所得税后5.6年8；所得税前4.5年本。15.4清偿能力分析项.目1计算期各年收支平衡，生产期各年均有盈余，累计盈余资金11万元。不确定性分析15.5盈.亏1平衡分析以生产能力利用率（）表示的盈亏平衡点：年平均固定成本（年均销售收入年均可变成本年均销售税金及附加）2 ）x%％=54.30项目实施后产品年产量达到设计能力54.%3，0即可保本不亏。15.5敏.感2性分析经计算分析表明，在产品销售价格、固定资产投资、经营成本和产品产量等诸多因素中，销售价格的变化对项目效益的影响最为敏感，其次是经营成本。15.6财务评价结论本项目各项经济指标都高于基准指标，说明项目对投资者有较好回报，项目的清偿能力较强。项目建成后，将较大幅度地提高该地区农产品提取加工能力，进一步促进兴安及周边县市农产品生产的发展，实现增加农民收入，进一步加快农民奔小康的步伐，并可解决当地部分劳动就业问题，增加地方的财政收入，同时也带动相关产业的发展。项目对加快农业产业化步伐，发展外向型经济，振兴地方经济具有积极的意义。经计算分析，项目实施后将有较好的财务盈利能力，而且社会效益显著，项目具有一定的抗风险能力。因此本项目从财务角度看是可行的，建议尽快实施。第十六章工程招投标方案17.说1明本项目按《中华人民共和国招标投标法》要求进行公开或邀请招投标。17.2实施方法拟委托一家有相应资格的招投标中介机构进行招投标工作，招投标工作受政府有关部门和公证部门的监督。招3标基本情况具体招投标情况见下表。招标范围招标组织形式招标方式采招方不用标式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计JJJ安装工程JJJ监理JJJ设备JJJ重要材料JJJ其它第十七章风险分析目主要风险因素识别项目实施的风险主要有工程风险、资金风险、外部协作条件的风险，项目运营后，经营风险主要有项目风险、技术风险、政策风险，针对本项目而言，项目建设地的水文地质条件明确，水电、交通、通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外协条件风险，本项目实施符合国家政策，我国社会稳定，国家政策稳定，本项目是农产品种植、加工产业化项目，属国家政策中重点扶持及鼓励建设的项目，在可以预见的将来，政策不会有重大变化或调整，因此，不存在政策风险。所以，本项目风险主要集中在项目风险、技术风险、资金风险。2风险程度分析序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般项目风险项目需求量★项目需求稳定增长，风险较小竞争能力★不排除出现同类产品等各种竞争因素技术风险★有技术成熟的专业人员负责整个工艺设计先进性★生产工艺较成熟、先进实用性★适用人群广资金风险利率利率稳定，没有风险资金来源中断★由于种种原因，配套资金可能出现中断资金供应不足★由于种种原因，配套资金可能出现不足3主要风险及防范措施.目1风险及防范措施市场风险及防范措施能否及时掌握市场行情，生产出适销对路的产品直接影响销售渠道是否畅通，市场存在着一定风险。本项目建设单位倾全力开拓国外市场，始终将发展战略定位在全球化上，其战略目的，一是扩大产品的销售和影响，二是产品开发多样化，实行多元化发展；在本行业中，利用积累人才、技术、经验和营销优势，向产品的广度和深度延伸，将企业真正扩展成本行业的中坚，有效发挥自身的各种资源优势，极大增强企业的竞争实力。技2术风险及防范