备件采购及外委维修管理规定

及设施维修费用和修理质量，制订本规定。适用于公司范围内所有设备(含生产、理化、计量、探伤、特种设备)及设施的备件采3/13理。责2.1装备安全部：负责生产类设备、特种设备及设施的备件采购及外委维修申请工作。2.1.1设备、设施维修外委时，负责提供技术参数、技术要求并负责签订技术协议(协议中必须体现服务的内容、方法、工期等内容，如有检测项目的，还须提出检测的要求，规定乙方所携带的检测设备情况)，设备类外委项目维修时须提供维修方案、设施类项目外委维修时须提供施工要求。备件采购须提供：名称、型号、规格、数量等参数。2.1.2对生产性设备的大项目维修，指定设备维修项目管理人员，负责对维修过程中采购的2.1.3根据合同要求，负责对更换下备件进行技术鉴定，损坏件(无利用价值)备件移交物员和保管员共同签字确认。作。2.2.1提供支撑信息与资料(报修单或损坏部件照片等证明材料，需注明设备损坏的具体部位或现象)。如人为责任事故需提供事故报告及处理意见书。2.2.2参与设备维修后的验收工作。2.3.1负责按照装备安全部提交的备品备件采购流程中规定的技术要求采购。2.3.2负责按照装备安全部提交的外委维修流程中的技术要求(维修方案或施工要求)签订.3负责办理备品备件采购入库手续。2.3.4负责在项目完工后组织各方验收。3、工作流程3.1备件采购经3.1.3到货通知备品备件到货后，由市场采购部根据入库类型，提交“到货通知”流程(物资管理部/到货根目录下)，经由装备安全部经办人员现场验收后，备件入库。C3.1.5设备备品备件领用由装备安全部负责，提交领料流程(物资管理部/领料根目录下)，经由物资管理部相关人员批准后，领取备件。3.2外委维修经装备安全部确认，本公司无能力修复(含不具备条件)，需提出外委修理的设备及设3.2.1申请流程3.2.1.1设备类外委维修检测设备外委维修由使用部门负责提交“设备维修、保养、标定采购申请”。各生产类设施使用部门如遇设施维修须提交“作业区域物业及设施外委维修申请”流程 (市场管理/采购流程根目录下)，信息包含地点、所需维修项目及要求，经批准后、流程进入市场采购部流转，实施外委维修。注：行政管理部负责办公类设施维修(不在本规定中)。批流程经KOA执行，使用部门(室)提交，部门领导审核后流转至装备安全部及市场采购部转即可。3.2.3市场采购部组织，装备安全部负责技术谈判，并与乙方签订技术协议，作为工程验收3.2.5外委维修验收5/13进行监查。3.2.5.1.2装备安全部负责根据《设备、设施外委修理任务书》(大项维修)或KOA流程中续采购部根据公司相关规定对合同进行变更。备安全部门对维修进度、质量进行确认，在《设备、设施外委维修项目付款确认表》上签字3.2.5项目完工后验收3.2.5.1在外委生产性设备维修(大项目)完工后，市场采购部组织，装备安全部及使用部门配合验收，并通知工程技术部由其视情况进行工艺性测试。验收完毕后由装备安全部及设备使用部门在《设备、设施外委维修验收报告(大项目)》签字、盖章确认(详见附件二)市场采购部与装备安全部各留一份。3.2.5.2在小项外委设备维修项目完工后，装备安全部负责组织使用部门验收并在《设备、设施外委维修验收报告(小项目)》签字、盖章确认并市场采购部与装备安全部各留一份。 3.3.5.3外委设备、设施维修经验收合格后，市场采购部组织使用部门，在《设备、设施外委维修项目付款确认表》(详见附件四)签字确认。.5.4市场采购部在收到《设备、设施外委维修验收报告》及《设备、设施外委维修项目付款确认表》后作为付款依据开展报销工作。备、设施外委维修验收报告》、及修理后的相关资料存档。3.2.5.7如外委维修设备及设施在规定的质保期内发生质量问题，由装备安全部出具报告，由市场采购部要求外委方重新修复，并由市场采购部负责向对方进行后续工作。3.2.5.8在合同质保期到期后，市场采购部组织装备安全部及使用部门，在《设备、设施外委维修项目付款确认表》签字确认，并交由市场采购部。3.2.5.8市场采购部在收到《设备、设施外委维修项目付款确认表》中的质保金付款申请后作为付款依据开展质保金的报销工作4附件附件一：设备、设施外委修理任务书附件二：设备、设施外委维修验收报告(大项目)附件三、设备、设施外委维修验收报告(小项目)附件四、设备、设施外委维修项目付款确认表本规定由行政管理部提出。本规定由装备安全部起草和负责解释。谢强李云松张良成赵丽媛苏艺7/13附件一：设备、设施外委维修任务书设备、设施修理任务书(大项目)情况描述设备、设施修理内容要求附件二：设备、设施外委维修验收报告(大项目)(大项目)日设备、设施维修中间验收情况项目项目完成情况验收验收情况验收结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□备件型号更换数量验收结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□装备安全部主任(签章)使用部门主管(签章)项目项目完成情况验收验收情况验收结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□备件型号更换数量验收结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□装备安全部部长(签章)使用部门部长(签章)附件三、设备、设施外委维修验收报告(小项目)设备、设施外委维修验收报告(小项目) 序号维修项目更换备件情况验收情况验收结果1合格□不合格□2合格□不合格□3合格□不合格□4合格□不合格□5合格□不合格□6合格□不合格□7合格□不合格□8合格□不合格□9合格□不合格□日期：日期：附件四、设备、设施外委维修项目付款确认表设备、设施外委维修