安全管理体系之制度管理体系

制度管理体系一、安全生产法律法规识别、获取、符合性评价管理制度(一)目的为了获取、更新、识别适用于本公司的安全生产相关法律、(二)适用范围新、适用性确认及传达。(三)职责与分工要求的识别、获取和传达，并建立相关台帐、记录。负责组织各部门对执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告。2.公司内各部门均有义务向安全生产部提供相关的安全生产法律、法规，并对本部门员工进行告知和培训。获取途径1.1安全生产部应主动通过标准化信息网、新闻媒体、行产法律、法规、标准及其他要求。收集整理上级部门的通知、1.2各部门从专业或地方报刊、杂志等搜集的安全生产法2.识别与获取2.1根据公司生产活动和服务过程中所有的危险、有害因要求。2.2根据本行业特点，识别适用的安全生产法律、法规、2.3公司安全生产部组织相关部门对获取和识别的法律、2.4公司安全生产部及时将最新版适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给各部门。3.评价3.1安全生产部负责每年至少一次对适用的安全生产法律、析，制定整改计划和措施，消除违规现象和行为。3.2公司安全生产部每年组织一次对安全生产法律、法规立安全生产法律、法规及其他要求符合性评价记录。4.传达与培训4.1安全生产部将新适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给各单位。4.2各部门负责人及专(兼)职安全管理人员应将新适用传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全行为。5.更新5.1当现行法律、法规、标准和其他要求更新时，应重新其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门。5.2当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其他要求的重新识别。5.3对于新近实施的适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求应在实施之日前进行符合性评审。安全生产法律、法规、标准及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项制(修)订生效日期颁布部门法规／标准号相关条款说明适用部门一律二行政法规三地方性法规四五六部门规章安全生产规范性文件标准规范安全生产法律、法规、标准及其他要求文件发放记录表序号123456789文件名发放时间接收部门接收人备注安全生产法律、法规、标准及其他要求培训记培训内容培训形式课时序号参训人员考核形式考核结果序号参训人员考核形式考核结果116217318419520621722823924102511261227132814291530二、安全生产规章制度的管理制度(一)目的产管理提供每个员工必须共同遵守并严格执行的依据和法律法理规范化、标准化，特制定本制度。(二)适用范围规定、标准、操作规程及其它政策性文件等。(三)职责范围1.公司安全生产委员会负责组织有关部门专业人员制订公3.审批稿最终必须经总经理审核批准后，才能发布实施。4.各项安全生产规章制度发布后严格按照其中要求执行。5.安全生产委员会负责定期对各项安全生产规章制度和操作规程的评审和修订工作。(四)安全生产规章制度的制定突出规章制度的严密性、实用性、强制性和可操作性。防止疏漏造成管理缺陷。4.公司安全生产委员会组织安全生产规章制度制订时应严(五)安全生产规章制度的管理和执行1.安全生产规章制度应当装订成册发放至执行部门和岗位，保证每个员工有获取安全生产规章制度的渠道。2.安全生产规章制度应当与职能部门履职相连接，职能部门3.安全生产规章制度的执行状况应当建立相应检查和考核制度，以保证规章制度执行力的稳定性和持续性。效性和适用性，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。保安全生产规章制度编制、使用、评审、修订的效力。对主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案应当加强有效管理规定归档保存。安全生产规章制度清单序号123456789制度名称制(修)订日期制度编号备注安全生产规章制度检查、评估表评估时间评估地点评估主持人参评人员安全生产规章制度检查情况安全生产规章制度评估结果改进意见安全生产规章制度修订申请表申请修订文件名称及编号更改理由(变更说明及其技术依据)：部门负责人(签字)：更改章、节、条款三、安全生产文件管理制度(一)目的得到有效的适用版本，防止非预期使用作废文件。(二)适用范围本制度适用于公司安全生产规章制度、安全操作规程及其他安全生产文件的编制、发布、使用、评审、修订等。(三)职责审和修订，包括与安全生产管理体系有关的外来文件。2.各部门在职权范围内分工负责本部门的安全生产规章制度和安全操作规程的编制和管理。(四)管理内容和要求1.安全生产管理体系文件的分类故应急救援预案、报告、记录以及适当范围的外来文件。2.安全生产管理体系文件的受控状态安全生产管理体系文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司有关的部门或个人。“受控”文件发放时其封面加盖“受控文件”章，进行统一编号，并对持3.安全生产管理体系文件的编号规则3.1由安全生产部统一规定，统一性标识。JTXYWL-安全生产-XX-XJTXYWL-安全生产-01-1。3.2引用的公司其他管理制度/程序采用原编号。3.3国家、行业、地方等标准采用原编号。4.安全生产管理体系文件的编制4.1公司安全生产委员会负责组织编写公司的《安全生产管理体系汇编》以及《应急救援预案》等文件的编写，各部门负责职权范围内本部门安全文件如《岗位安全操作规程》、现场应的编写。同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。4.3《岗位安全操作规程》要齐全、适用，内容要基于特定风险分析、评估和控制。5.安全生产管理体系文件的审批5.2安全生产管理体系文件在发布前，审核时规定发放范5.3各部门负责人审核本部门管辖的文件，报公司总经理6.安全生产管理体系文件的发布6.1受控文件由安全生产部根据文件的发放范围统一发放。6.2安全生产管理体系文件发放应在《文件发放/回收登记表》上登记，并有文件接收人签名，保留发放记录。6.3公司编制的安全生产规章制度及岗位安全操作规程应7.安全生产管理体系文件的使用7.1文件使用人的受控文件破损严重影响使用时，应向安7.2文件使用人丢失受控文件应向安全生产部报告，说明丢失原因，经原批准人批准后补发新文件，并给予新的分发号，8.安全生产管理体系文件的评审8.1公司每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规。8.2个别文件因可操作性等原因需要临时评审的，由使用确定是否需要修改。8.3出现下列情况时，评审工作可以立即开展，确保安全管理制度和安全操作规程的适用性和有效性。方媒体公布或通过文件精神下达时。8.3.2省、市等上级部门安全生产综合办公室门新下发的安全管理相关文件、通知时。8.3.3公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的8.3.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时。9.安全生产管理体系文件的修订9.2安全生产管理体系文件需要更改时，应有文件更改人填写《文件更改申请单》说明原因、更改内容；重大更改(如技术等)还应附有充分的理由和依据，经部门负责人签字，文件主管部门审核后报原文件批准人批准。原批准人发生变化或其职能发生变化时，应报接替其职能的人员批准。9.3安全生产管理体系文件经修改后应注明修改状态自09.4安全生产管理体系文件换版后按《文件发放/回收登记表》所示原发放范围通知其领用，并在该登记表上注明版本号，文件的作废及销毁执行《文件控制程序》相关要求进行。安全生产部组织回收作废文件，并登记。10.安全生产管理体系文件的管理10.1经批准的文件纸版由安全生产部按文件的编号规则予以唯一性编号、加盖“受控文件”章、登记，并按发放范围发体形式存放文件应加密/将磁盘标识存档。归还文件。文件原稿不对外借阅。得擅自复印/打印；电子文档不得擅自下载或拷贝他人，培训需要用电子版时，每次培训前应到OA上下载，以确保使用最新有安全生产规章制度发放记录序文件名称领取部门领取人领取时间备注号123456789安全生产规章制度培训考核表培训内容培训地点培训讲师培训主要内容培训对象培训时间考核方式□笔试□现场提问□实际操作□其他：培训效果评估安全生产规章制度执行记录表制度名称考核部门被考核部门考核条款内容考核人员被考核人员执行情况整改情况四、安全生产管理台账、档案管理制度(一)目的并加强对安全记录的有效管理，充分利用文件和档案信息资源，为安全生产服务,规范安全生产文件档案材料保管借阅销毁程(二)适用范围本制度适用于公司安全档案管理。(三)编写依据(四)职责2.公司各部门负责本部门的安全记录和档案的管理。3.需要长期保存的公司内部文件资料在相关部门保管三年后移交公司档案室(综合办公室)保管。(五)记录填写、归档管理规定1.记录档案范围全生产过程、事件、活动、检查的安全生产资料(包括文件和记录)定期归档，实施档案管理。重要的安全生产资料如下：序号文件的名称1主要安全生产文件2事故、事件记录3风险评价信息4培训记录5标准化系统评价报告6事故调查报告7检查整改记录8新员工入职职业健康体检9在岗期间职业健康体检10安全生产会议记录11安全活动记录12法定检测记录13关键设备设施档案14应急演习信息15承包商和供应商信息16维护和校验记录17技术图纸人力资源部人力资源部安全生产部安全生产部、各部门相关部门相关部门安全生产部、各部门合约造价部相关部门工程管理部、综合办公室(年)5333长期保存长期保存33长期保存长期保存333长期保存纸张保存纸张保存纸张保存纸张保存纸张保存纸张保存纸张保存纸张保存纸张保存纸张保存2.记录填写要求内容齐全，字迹清楚，并保持记录整洁。3.档案存放要求理要求，有文件柜存档的文件，使用档案袋存柜，分类清楚、合理，便于查阅，做到防火、防潮、防鼠、防蛀、清洁、通风、干4.归档时间4.1办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档。4.2按年形成的文件，第二年上半年归档。4.3凡是有法律效用的文件材料，一生效就立即归档。4.4凡是有机密性的文件，随时形成，随时归档。5.文件和档案保存形式法规和规章制度可以电子版形式保管。其它档案用纸张形式6.安全档案的借阅产文件和档案的，按批准时间准时归还。7.安全生产档案的销毁核签批，签字。安全生产标准化文件和资料清单一级文件一级要素文件名称二级文件文件编号文件名称文件编号文件名称其他文件版本备注文件和资料销毁记录体系文件□、技术文件□、管理文件□编号：文件编号版本份数文件名称经办人经办人填表日期年月日年月填表日期年月日五、安全生产专题会议管理制度(一)目的为规范公司内安全生产各项会议，推动安全生产管理工作有开展，特制订本制度。(二)适用范围公司各部门、各级安全生产管理人员。(三)会议规定1.公司年度安全生产工作会议公司年度安全生产工作会议，每年年底或年初召开一次。由总经理(安全生产委员会主任)主持，安全生产委员会成员、各安全管理人员等参加，单独召开年度安全生产工作会，总结年度安全生产工作，检讨安全生产工作中不足之处，对照本年度安全生产责任书(状)，表彰安全生产先进单位、部门和个人，布置下一年度安全生产和环境保护工作，同时签署下一年度安全生产责任书(状)。2.公司季度安全生产工作会议由公司总经理(安全生产委员会主任)主持，安全生产委员会成员、各部门负责人、各业务板块安全生产委员会、安全管理审定、考核公司里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法