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文档简介

某某公司采买管理的规范目录一、目的2二、合用范围2三、定义2四、采买管理制度2五、供给商选择标准3六、供给商选择、评论和停止方法31、供给商档案管理要求32、供给商选择流程43、供给商选择观察表54、合格供给商名录65、供给商资料卡76、供给商考查方法及查核表87、停止供给商的报告9七、采买流程101、采买原则102、惯例采买103、小额应急采买11八、货物查验121、抽货查验标准122、货物查验报告13九、采买中心职责与绩效查核141、采买中心工作职责142、采买主管绩效查核标准14十、采买报告一定具备因素及剖析图表15一、目的规范采买操作步骤和方法,保证采买的质量和采买要求的合用性,切合公司整体的平时管理规定要求。二、合用范围本规范合用于公司的设施、工具、成型软件和固定财产(不含公司长久代理产品)购的控制。

等采三、定义1、供给商:是指能向采买者供给货物、工程和服务的法人或其余组织。2、合格供给商:是指经过公司必定程序评审确定能够与公司合作的供给商。3、购物申请单:是需求部门依据需要采买的项目所填写并提交给采买中心的票据,此票据须有部门经理和其余审察权限一定签批。4、供给商选择观察表:是确定为公司供给商前对供给商进行评估的表格,一般由采买主管对供给商进行观察并填写此表,填写完成后交商务经理与运作中心总监时行审批。5、供给商查核表:是每财年度对供给商交货准时率、质量和售前售后服务等进行观察的的表格,依据查核决定能否与该供给商持续合作。6、停止供给商的报告:是指供给商发生恶劣服务、严重质量状况或查核不合等提出与其停止合作的报告,此报告由有关权责部门向采买中心提出,由采买主管填写逐级上报审批。7、抽货查验标准:此标准是对采买物件进行查验的参照标准,由技术部门或其余有关权责部门编写交采买中心汇总成册。8、货物查验报告:是货物查收部门和人员对货物进行查收后对所采买货物给出查收报告和办理建议。四、采买管理制度洁自律,严守工作纪律。不接受供给商礼金、礼物和宴请;严格恪守采买规范流程,按流程做事;能实时按质按量地采买到所需物件;严格供给商选择、评论、甑选以保证供给商供货质量;增强采买的事先管理,成立完美的设施价钱信息档案,以有效地控制和降低采买成本并保证采买质量;科学、客观、仔细地进行收货质量检查;办理好与供给商的关系,帮助供给商解决必定的问题;仔细剖析采买工作,改良流程、规范和采买标准,提出有助改良公司和供给商服务水平的建议;做好采买有关文档的存档、备份工作;在知足公司需求的基础上最大限度降低采买成本;全部采买,一定事先获取同意.未经计划并报审察和同意,,除急购外不得采买,急购需在申请单上注时“急购”,并由总经理补批;凡拥有共同特征的物件,尽最大可能以集上当划办理采买,能够审定物件项目,通知各请购部门依计划提出请购,而后集中办理采买;采买物件在条件同样的前提下应在正在发生业务或已确认的供给商处购置,不得任意更改供给商;五、供给商选择标准拥有优异的市信誉和优异的售前、售后服务能力和服务意识;注册资本达到50万以上的一般纳税人;健全的商务管理流程和制度;优异的财务状况,起码能够赐予七天以上帐期;拥有优势的产品资源;相对有益于我公司的供配货地理区位;踊跃的合作态度;六、

供给商选择、评论和停止方法供给商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平易重要产品问题的办理等储多问题,更有重要质量、售后事件等的办理态度、反响的实时性都与供给商自己的资质、有关。所以有必需严格地挑选、查核供给商,对不合格供给商制定有关停止方法。对供给商资信由高到低分为A、B、C、D四类。详细定类方法拜见《供给商考查方法及查核表》。

能力1、供给商档案管理要求关于供给商的管理,要求成立存档文档表格和电子表格,存档文件包括《供给商选择观察表》、《供给商名录》、《供给商资料卡》《供给商查核表》、《询价记录》、《采买记录》、《到货查验报告》和《停止供给商的报告》,以及其余和来往票据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行一致备份存档管理。2、供给商选择流程选择供给商的程序流程图专业市场专业客户各样博览会和媒体走访网站介绍名册行业活动挑选待选择的供给商进行资信检查观察上门认识优经信财势管营济务产理业实誉状品水执力况资平照源观察结果报告商务经理审批运作中心总监审批

名片税务登记证正式洽商3、供给商选择观察表供给商选择观察表观察人:年月日待选供给商基本资料名称法人代表:地点:邮编:电话:联系人:传真:经营性质:主营产品:详尽评论指标序号评论方法结果备注经1注册资本数额是多少2能否是一般纳税人济实3上年度销售额是多少力4给其余商家账期一般是多久5一共有多少职工序号评论方法结果备注市1被媒体曝光次数场2业内口碑信誉3有哪些赝品/水货售后服务水平怎么样序号评论方法结果备注优1与主营产品厂家的关系(代理/经销/总代)势资2给不一样渠道的价钱构造及毛利源3有关产品线能否齐备4最短送货时间是多久序号评论方法结果备注管1业务人员有没有怠慢顾客现象理2对售前咨询有没有耐心解说水平3有没有完美的货物出入流程4职工能否是大小事情都要请示批改建议商务经理建议署名:运作中心总监建议观察结果

□介绍为

C类认同供给商

□介绍为

D类认同供给商

署名:□不可以介绍为供给商4、合格供给商名录合格供给商名录序号

编号

公司名称

等级

地点

表格更新日期:供给的产品联系人及折扣

年月日电话

备注5、供给商资料卡供给商资料卡供给商编号:建卡日期:产品类型:建卡人:公司名称联系人/职务公司地点电话传真库房地点电话传真开户行帐号公司类型□代理商代理级别:□生产商创办时间注册资本法人代表公司性质公司规模管理层技术人员一般职工共计人员人数构成比率经营范围序号查核质量服务总分评等查核表准时交货率备注年度编号6、供给商考查方法及查核表供给商的查核采纳财年度考查方法,由采买中心搜集各方建议汇总成查核考语,再由有关权责部门给出评审建议,最后由运作总监决定能否停止供给资格。供给商查核表NO:PUR-KS-流水号供给商名称查核日期主要查核人产品名称查核考语评分等级准时交货率考质量核内服务容其余综合评论建议能否撤消其资格各权责部门审批建议7、停止供给商的报告停止供给商的报告年月日供给商编号:

供给商名称:成立联系时间:最先联系人:

当前联系人:来往主要业务:停止原由:当前来往财、物、帐等状况:停止该供给商可能造成的影响:停止供给商的步骤:停止供给商申请人署名:运作总监批改:

商务经理署名:七、采买流程1、采买原则采买经办人员接获"请购单"后应依请购的缓急,并参照市场行情及过去采买记录或厂商供给的资料,需优选三家以上的供给商进行询价、比价并经剖析后议价。采买申请人在采买过程提出撤消采买申请时,采买经办人员要实时转入撤消程序,即中断本次采买作业,并在有关票据上加盖“撤消”章。采买经办人员询价达成后,于"请购单"详填询价或议价结果及拟定"订购厂商""交货限期"与"报价有效限期"经主管审察,并依请购核决权限呈核2、惯例采买业务人员

采买中心

商务部经理

财务部门询价恳求

询价填写购物申请表是部门经议价理审批能否A类否确定最后结束供给商供给商是采买对付款3、小额应急采买需求人采买中心商务部经理总经理室财务部提出采询价/议价购需求填写购物申请补署名单(注明应急采买)实行采买对付款主管补签补署名补署名八、货物查验1、抽货查验标准来料名称抽样数计算机主机100%CPU100%内存100%主板100%硬盘100%板卡(显示卡、网卡、100%声卡等)软盘驱动器100%光盘驱动器100%键盘50%鼠标50%显示器100%UPS100%网络互换机100%路由器100%集线器100%网线30%接插件(面板、模块等)30%

查收准则接收数目运转测试正常,配置正确2)机箱无损坏、变形不合格拒收崭新设施1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)外观无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)机箱无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)机箱无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)机箱无损坏、变形1)运转测试正常,配置正确不合格拒收2)机箱无损坏、变形机箱无损坏、变形2)原厂包装和无开箱印迹不合格拒收崭新产品机箱无损坏、变形2)原厂包装和无开箱印迹不合格拒收崭新产品2、货物查验报告NO:供给商:产品名称来货日期

型号规格抽样数目考证记录

查验日期:年来货数目

日序号

考证项目

标准要求

实测结果

结论考证结论:不合格批办理建议:

查验人:□可用□优选囗换货

囗退货

复核:审批:九、采买中心职责与绩效查核1、采买中心工作职责成立供给厂商与价钱记录;采买方式设定及市场行情检查;询价、比价、议价、订购工作;送货进度控制与逾送敦促;来货质量、数目异样办理;付款整理、审察;提交采买工作报告。2、采买主管绩效查核标准采买主管的绩效标准工作职责绩效指标绩效标准一个月内各部门投诉没有在许诺的限期内获取设施或资料的次数不超出1次;达成项目所需的采买工作

使申请部门获取所需的设施和资料

2.一年内因采买的设施型号错误造成的退货次数不超出2次;3.项目采买的成本控制在早先设定的范围内。优异绩效的表现:尽可能地推延付款时间;控制进货速度,使库存最小;向多方供货商询价,获取性价比最正确的供货。上司主管人员对以下方面表示满意:改良采买的工作流改良了的流程或标准*全部的采买有关流程和工作标准每年起码进行一次订正;*有关的规定获取了正确的公布和交流;程和标准*在流程中能够考虑到对不一样状况的差别对待。1.对大的供货商能按期进行拜见;供货商关系管理供货商关系2.供给商总数减少,使供货更加集中。优异绩效的表现:能够帮助供货商解决必定的问题。向管理层供给采买管理层对以下方面表示满意:管理层所获取的信息*供给的采买报告存心义;报告*报告有助于改良本公司以及供货

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