知名国企建筑公司物资采购及管理制度

管理制度汇编（物资管理分册册册）中建一局集团第第第二建筑筑有限限公司二零一八年九月月月编制说明明科学的现代企业业业管理制制度是是人类文文明与与经济发发展的的产物，是是市市经济必必不可可少的组组成部部分。成成功的的企业来来源于于卓越的的管理理，卓越越的管管理离不不开完完善的制制度。企企业要想想在激激烈的市市场竞竞争中脱脱颖而而出、获获得成成功，就就必须须根据市市场经经济的变变化，不不断完善善各项项规章制制度使使企业具具有可可持续发发展的的竞争力力。随着经济全球化化化浪潮的的袭来来，激烈烈的市市场竞争争已经经开始，市市场场的机制制就是是优胜劣劣汰，适适者生存存。因因此我们们必须须行动起起来，苦苦练内功功，建建立健全全各种种规章制制度，构构筑良好好的运运行机制制，合合理调整整企业业内部结结构，走走现代化化企业业管理与与运营营之路。2003年公司司司编制的的《管管理制度度汇编编》（共共计八八个分册册）一一直作为为公司司工作的的行为为准则。该该制制度的运运行有有效地规规范了了公司的的管理理行为，为为公公司的发发展壮壮大起到到了至至关重要要的作作用。五五年来来公司的的管理理体制发发生了了重大变变化，企企业也由由全民民所有制制企业业改制为为股份份制公司司。旧旧的管理理方式式已不能能适应应公司发发展的的需要，因因此此我们必必须更更新观念念、从从实际出出发、适适应市场场变化化、逐步步从粗粗放型管管理向向集约型型管理理转变，以以实实现公司“三步走”的战略目目标标。此次修订的200008版《管理理制制度汇编编》共共分为九九个管管理分册册，包包括《项项目管管理分册册》、《市市市场合约约报价价管理分分册》、《技技术质量管理理分册》、《物物资管理分册册》、《安全全保卫管理分分册》、《财财务资金审计计资产管理分分册》、《人人力资源管理理分册》、《行行政党务法律律信息技术管管理分册》、《总总部及基层单单位岗位职责责管理分册》，它它与公司的管管理体系文件件有机的结合合在一起，构构成公司各项项管理工作的的文件化体系系。在本次制度修订订订的过程程中，力力求做到到适当当的前瞻瞻性和和政策延延续性性，同时时也充充分考虑虑了实实际工作作中的的可操作作性，主主要是希希望能能在一定定的时时期内稳稳定的的实施。在在内内容上，该该汇汇编较全全面地地描述了了公司司的工程程管理理、经营营管理理、财务务资金金管理、质质量量技术管管理、人人力资源源管理理、行政政法律律事务管管理、信信息技术术管理理、资产产管理理、党群群工作作管理等等工作作，是公公司各各级管理理人员员和操作作人员员的实务务大全全。编制公司管理制制制度的目目的，在在于使公公司各各项工作作有章章可循，每每个个员工办办每一一件事都都有充充分的依依据，使使管理制制度真真正起到到导向向、约束束和激激励的作作用。本次制度编制工工工作得到到了公公司各部部门以以及相关关单位位和员工工的大大力支持持和配配合，同同时公公司各级级领导导也为该该制度度的最终终审订订付出了了诸多多的辛苦苦，在在此一并并表示示感谢。郑重声明：该文文文件仅限限于公公司内部部使用用，不得得外传传、外借借和自自行复制制，如如因工作作需要要，可复复制单单行本，但但必必需经经经理办办公室审审批备备案。未未经批批准，任任何人人不得复复制。目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc225922225"第一章物资采采采购管理理1HYPERLINK\l"_Toc225922226"第二章物资采采采购招标标管理理13HYPERLINK\l"_Toc225922227"第三章顾客提提提供物资资管理理21HYPERLINK\l"_Toc225922228"第四章物资检检检验与试试验管管理23HYPERLINK\l"_Toc225922229"第五章物资搬搬搬运与贮贮存管管理29HYPERLINK\l"_Toc225922230"第六章工程非非非实体物物资管管理34HYPERLINK\l"_Toc225922231"第七章材料消消消耗与核核算管管理41第一章物资采购管理PAGE111第一章物资采采采购管理理1.总则1.1目的本章规定了物资资资供方的的选择择、评定定方法法和采购购方式式，以保保证采采购的物物资能能够满足足工程程质量、环环境境、职业业健康康安全目目标及及工程合合同要要求。1.2适用范围围围适用于本公司所所所有与工工程质质量、环环境、职职业健康康安全全目标有有关的的物资采采购。1.3名词定义义义1.3.1大批批批量物资资：指指总价款款在20万元以上上（含含20万元）的的物物资。1.3.2一般般般批量物物资：：指总价价款在在5—20万元的物物资资。1.3.3小批批批量物资资：指指总价款款在5万元以下下（不不含5万元）的的物物资。1.3.4采购购购部门：：指公公司所有有进行行工程物物资采采购的实实施主主体。1.3.5指定定定物资：：指顾顾客指定定的物物资和设设备。1.4管理职责责责1.4.1物资资资部负责责对本本章的实实施情情况进行行监督督检查。1.4.2各采采采购部门门负责责执行本本章的的有关规规定，从从《合格格物资资供方名名册》中中选定供供方、拟拟定相关关采购购文件及及合同同，报主主管领领导及公公司相相关部门门审核核，并控控制有有采购关关系的的合格供供方。1.4.3合约约约部负责责提供供工程预预算制制造成本本。1.4.4市场场场部负责责提供供顾客供供应材材料设备备一览览表。2.物资合格供供方方的评定2.1物资分类类类为了对不同类别别别的物资资供方方实施不不同的的控制，按按照照物资对对工程程质量、环环境境和职业业健康康安全等等方面面影响的的程度度，结合合上级级主管部部门的的相关规规定，将将物资分分为A、B、C三类。A类物资：指用用用其构成工工程程实体并并对工工程质量量、环环境产生生很大大或较大大影响响；或虽虽不用用其构成成工程程实体，但但对对工程产产生间间接影响响的物物资。如钢材；水泥；；；商品混混凝土土；木材材；模模板；墙墙体材材料；砂砂石；；混凝土土掺和和料；外外加剂剂；防水水材料料；保温温材料料；预制制构件件；门窗窗；吊吊顶隔墙墙材料料；焊接接材料料；石材材；墙墙地砖；；油漆漆涂料；；胶粘粘剂；玻玻璃等等。给排水系统的管管管材、管管件等等；散热热器；；卫生器器具及及配件；；热交交换器；；风机机盘管、锅锅炉炉、水泵泵；制制冷系统统的管管材、防防腐保保温材料料；各各种阀门门、仪仪表及各各系统统中的专专用设设备等。变压器；高低压压压配电柜柜、配配电箱；；高低低压开关关、插插座；电电机；；母线；；电线线；电缆缆；电电线导管管、线线槽；桥桥架；；灯具；；应急急电源设设备等等。B类物资：指不不不用其构成成工工程实体体，但但将对职职业健健康安全全产生生影响的的物资资。如各种安全网、安全帽、安安安全带；；各类类漏电保保护器器、开关关；电电焊机保保护器器；脚手手架扣扣件；临临电用用电缆以以及各各类临电电配电电箱、柜柜；各各类机械械和设设备的重重要安安全防护护装置置等重要要安全全防护用用品。C类物资：指不不不用其构成成工工程实体体，或或对工程程质量量影响较较小的的物资，如如各各种机械械配件件、油料料、小小五金、杂杂品品、工具具、临临时设施施用零零星辅料料等。2.2对供方的的的评定2.2.1供应应应A、B类物资的的供供方，对对其进进行资质质评定定，建立立评定定档案。2.2.2顾客客客指定的的供方方对其进进行资资质评定定；对对顾客提提供物物资和设设备的的供方不不做评评定，但但对其其所供物物资应应有《供供料质质量记录录》（JL/物资/01//001）。2.2.3每年年年对公司司合格格物资供供方名名册内的的供方方进行一一次重重新评定定。2.3评定内容容容2.3.1供方方方资质评评定属于生产厂家的的的供方，重重点点评定其其经营营生产资资质，质质量保证证与供供货能力力、产产品环保保与安安全技术术指标标、企业业业绩绩、服务务质量量等；属于经销单位的的的供方，重重点点评定其其经营营的资质质、品品种、品品牌、供供货能力力、产产品环保保与安安全技术术指标标、供应应业绩绩及服务务质量量等。2.3.2供方方方供料情情况评评定采用《供料质量量量记录》的的形形式，对对供方方进货质质量及及服务质质量进进行评定定，每每季度评评价一一次。2.4评定程序序序2.4.1申请请请供应公公司A、B类物资的的供供方，均均应填填写《供供方资资质预审审表》（JL/物资/01//02），提供供能证明该该企业生产产经营相关关产品能力力及资质的的资料（如如营业执照照、检测报报告、企业业资质、管管理体系及及产品认证证证书及业业绩资料等等），经采采购部门核核对无误预预审合格后后，报公司司物资部审审批。2.4.2申请请请供应公公司B类物资的的供供方，除除执行行2.4..1规定外，还还还要提供供《中中建一局局集团团重要防防护用用品认定定资格格证书》。2.4.3若对对对供方存存在疑疑问或认认为有有必要时时，采采购单位位应要要求供应应商提提供产品品样品品或对供供方进进行考察察，验验证其所所提供供资料和和样品品的真实实性，同同时将做做出的的考察报报告或或验证记记录纳纳入预审审资料料。2.4.4A、B类物资供供方方经过资资质预预审并与与公司司签订《环环境境保护、健健康康安全协协议书书》后，由由公公司物资资部按按2.4规定对供供方方进行评评定，经经物资部部经理理批准为为合格格物资供供方后后方可采采购。2.4.5对指指指定物资资的供供方，采采购部部门应按按本程程序规定定进行行评审，经经物物资部经经理批批准，注注明“一次性采购购订订货”，可不列列入入《合格格物资资供方名名册》，用用用料单位位应有有《供料料质量量记录》。2.4.6《合合合格物资资供方方名册》内内AA、B类物资供供方方的预审审、评评定资料料由公公司物资资部存存档。2.5重新评定定定2.5.1每年年年一季度度对公公司《合合格物物资供方方名册册》内的的供方方进行一一次重重新评价价，根根据评价价形成成的评定定意见见编制公公司新新的年度度《合合格物资资供方方名册》。2.5.2重新新新评定的的程序序材料（保管）员员员对所进A、B类物资须须填填写《供供料质质量记录录》，每每季末报报送采采购部门门相应应的物资资主管管作为评评价合合格供方方的依依据，采采购部部门必须须每年年对其进进行评评价考核核。每年一季度，采采采购部门门对《合合格物资资供方方名册》内内与与本单位位有采采购关系系的供供方进行行一次次评估并并填写写《供方方年度度评估考考核表表》（JL/物资/01//003），公司司物物资部根根据评评价结果果进行行综合评评定并并重新编编制、颁颁布和发发放《合合格物资资供方方名册》。3.供方的选择择3.1A、B类类类物资的的供方方经公司司物资资部经理理审核核，公司司主管管领导审审定，由由公司物物资部部编制本本公司司的《合合格物物资供方方名册册》。3.2本公司的的的《合格格物资资供方名名册》由由物资部部负责责分发至至公司司所有采采购部部门，并并按规规定进行行受控控管理。3.3公司所属属属各分公公司、项项目经理理部及及工程分分承包包方A、B类物资采采购购必须从从公司司《合格格物资资供方名名册》中中选择供供方。3.4C类物资资资从采购购单位位经理批批准的的供方处处采购购。4.供方的除名名名4.1在考核中中中有下列列情况况之一的的供方方应考虑虑从《合合格物资资供方方名册》中中除除名：a.物资供应因因违违约而严重重重影响工工期的的；b.一年内两次次供供应物资达达达不到所所规定定质量标标准的的；c.可能或已经经造造成重大环环环境污染染或存存在重大大安全全隐患并并拒不不整改的的；d.服务质量低低下下的；f.供应过程中中出出现重大质质质量问题题的；；4.2被除名的的的供方，不不得得再次进进入本本公司《合合格格物资供供方名名册》。5.《合格物资资供供方名册》的的更改5.1如发生下下下列情况况，《合合格物资资供方方名册》则则应应予以更更改；；a.经批准后，新新新增加物资资合合格供方方；b.一年内没有有合合作以及重重重新评定定时没没有及时时提交交（更新新）企企业资料料的供供方；c.发生因评定定不不合格而被被被除名的的供方方；5.2《合格物物物资供方方名册册》的更更改，由由物资部部以书书面形式式按原原发放途途径下下达正式式通知知。5.3日常合格格格供方的的增加加和除名名，物物资部将将每季季度发布布通知知，由各各单位位资料员员按规规定和通通知要要求对名名册进进行增删删。6.物资计划管管理理6.1主要物资资资需用总总计划划6.1.1《主主主要物资资需用用总计划划》（JL/物资/01//004）由项目目生生产经理理负责责组织生生产、技技术、商商务等等部门负负责人人编制，主主要要内容包包括物物资名称称、规规格型号号、计计量单位位、数数量、进进场时时间等，它它是是物资采采购供供应前期期策划划、编制制资金金计划、进进行行总体控控制的的依据。项项目目经理要要审核核生产经经理编编制的《主主要要物资需需用总总计划》，并并在计划上签签名确认。6.1.2本计计计划由项项目、分分包单位位对各各自负责责采购购的物资资分别别编制。项项目目总包应应于合合同交底底后15日内完成成，报报送公司司物资资部。项项目分分包于进进场后后10日内向总总包包经理部部报送送。6.1.3凡有有有物资采采购供供应职责责的项项目总包包及分分包单位位涉及及以下物物资时时须编制制此计计划：钢钢材、水水泥、木木材模模板、预预拌混混凝土、直直螺螺纹套筒筒、砂砂石、墙墙体材材料、预预制构构件、机机电安安装主材材及设设备等。6.2物资需用用用计划各用料单位责任任任工程师师根据据月度施施工生生产计划划及各各种结构构件、门门窗制品品、工工程设备备加工工订货清清单等等资料，编编制制月度《物物资资需用计计划》（JL/物资/01//05）。计划划须注明物物资名称、规规格型号、单单位、数量量、进场时时间、质量量等级、技技术标准等等。本计划划的编制应应符合以下下规定：6.2.1对各各各类物资资进场场时间提提出明明确要求求。需需外委加加工的的物资，特特别别是非标标准的的各类构构件、制制品及工工程设设备，其其需用用计划均均应提提前编报报。在在一般情情况下下，普通通门窗窗、标准准砼构构件、水水磨石石制品应应提前前1个月，砼砼梁梁柱等大大型构构件及非非标准准砼构件件、工工程设备备等应应提前2个月。6.2.2需用用用计划中中的物物资规格格型号号要明确确，并并注明顾顾客提提出的特特殊要要求，对对于特特殊的或或装饰饰材料、工工程程设备等等，必必要时应应注明明其材质质、花花色、生生产厂厂家、商商标及及产品对对环保保与安全全技术术性能指指标等等要求。6.2.3对工工工程竣工工收尾尾阶段及及特殊殊专用物物资的的需用计计划，在在编制时时应特特别慎重重，严严格控制制计划划数量，避避免免发生物物资积积压损失失。6.2.4计划划划要及时时报送送生产经经理审审核、汇汇总，经经本单位位经理理审批签签字后后，下达达到本本单位物物资部部，并同同时报报送公司司物资资部。6.3计划报报报送与公公司审审核6.3.1《主主要物资资需用用总计划划》：：由项目目于合合同交底底后15日内报公公司司物资部部。本本计划作作为项项目及公公司编编制物资资采购购招标计计划的的依据。公公司司物资部部依据据项目报报送的的需用总总计划划确定公公司和和项目各各自负负责的招招标物物资范围围，同同时向项项目下下达通知知，由由公司和和项目目分别组组织各各自负责责范围围内的招招标。6.3.2物物物资计划划报送送时间物资月度需用计计计划报送时间钢筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后1555日内水泥、木材、模模模板、安安全网网每月25日前其它物资每月25日前6.3.3各各各类物资资计划划由项目目经理理部物资资部统统一编号号存档档，要按时时间间先后顺顺序统统一编号号，且且各项内内容完完整，签签字齐齐全。编编号规规定在计计划的的右上角角，编编号统一一形式式为：（项项目目名称）/年/月/（编号）。6.3.4公司司司物资部部依据据工程预预算制制造成本本、工工程施工工具体体情况对对项目目报送的的《物物资需用用计划划》进行行审核核，如发发现计计划存在在问题题要与项项目商商务、生生产等等相关部部门联联系，项项目经经理部负负责与与公司相相关部部门沟通通，办办理书面面的数数量、规规格调调整文件件。6.4物资计划划划的变更更6.4.1因顾顾顾客原因因或设设计变更更等因因素，影影响到到已编制制计划划中的物物资品品种、规规格型型号、数数量时时，计划划编制制单位/人员应及及时时以书面面形式式通知物物资供供应部门门。6.4.2由于于于特殊原原因不不能按期期供应应的物资资，物物资供应应部门门应及时时向有有关用料料单位位反映具具体情情况。属属于用用料单位位自购购的，由由采购购经办人人向生生产经理理及时时反映，以以便便根据具具体情情况提前前对施施工生产产计划划做相应应的调调整。6.5各工程分分分包单位A、B类物资的的计计划管理理工作作参照本本规定定执行，项项目目总包对对各分分包单位位编制制的以上上计划划进行审审核及及存档。6.6项目总包包包编制的的《物物资需用用总计计划》和和月度度大批量量物资资《物资资需用用计划》经经审审核后报报送公公司物资资部一一份。7.物资采购价价格格管理7.1公司物资资资部负责责对工工程常用用主要要材料市市场价价格信息息进行行收集、分分析析或通过过招标标，将符符合物物资质量量要求求的市场场价格格提供给给公司司合约部部作为为编制工工程预预算制造造成本本的依据据。7.2工程预算算算制造成成本中中钢筋、商商砼砼、水泥泥、木木材、多多层板板、安全全网等等六类物物资由由公司物物资部部组织招招标确确定价格格，中中标价与与制造造成本价价的差差异按公公司合合约部相相关规规定处理理。7.3“暂估价价价”材料在采采购购前，公公司物物资部通通过招招标或比比价对对价格进进行重重新核定定和确确认，合合约部部依据重重新核核定的确确认价价对预算算制造造成本进进行调调整。7.4预算制造造造成本中中除公公司集中中采购购六类物物资或或“暂估价”材料以外外的的物资，由由物物资部通通过市市场询价价给出出物资的的市场场指导价价（即即公司下下达不不可突破破的采采购限价价），此此价格属属于不不再调整整的价价格。8.物资采购方方式式8.1公司5万万万元（包包括5万元）以以上上的物资资、主主要材料料及设设备通过过招投投标确定定供应应单位。8.2单项物资资资采购金金额在在5万元以下下的的，通过“货比三家”（比质量量、比比价格、比比服服务）确确定供供应单位位。零零星材料料（单单项物资资总金金额5000元以下）的的的采购由由项目目物资部部编制制《价格格确认认单》（JL/物资/01//006）报项目目经经理审批批后确确定供应应单位位。月底底统一一汇总签签订零零星材料料采购购合同（附附项项目经理理审批批签字的的价格格确认单单和供供应商的的供料料明细表表），合合同审批批按本本章相关关规定定执行。8.3招投与比比比价采购购具体体工作，按按第第二章“物资采购购招招标管理”规定执行行。8.4公司各单单单位对外外采购购一律签签订采采购合同同，各各单位主主管经经理负责责合同同的签订订、审审核工作作。9.物资采购合合同同管理本条适用于公司司司各单位位物资资采购合合同的的起草、评评审审、签订订、履履约、修修订、结结算等相相关管管理工作作。9.1物资采购购购合同起起草9.1.1各专专专业分公公司由由商务经经理负负责物资资采购购合同管管理工工作，与与供货货方协商商拟定定具体合合同条条款，合合同中中物资技技术要要求由分分公司司总工审审定。9.1.2各项项项目经理理部的的物资采采购合合同，由由本单单位商务务经理理负责与与供货货方协商商拟订订合同条条款，合合同中物物资技技术要求求由项项目总工工审定定。9.1.3物资资资采购合合同起起草，应应以物物资需用用计划划、施工工生产产进度计计划、加加工订货货清单单、物资资检验验标准及及顾客客提供图图纸中中提出的的要求求等采购购文件件为依据据。拟拟定的合合同条条款应满满足采采购文件件要求求。9.1.4如顾顾顾客、监监理有有要求，应应在在合同签签订之之前履行行工程程物资选选样审审批手续续。9.1.5合同同同起草人人员应应遵守《中中华华人民共共和国国合同法法》，在在甲、乙乙双方方协商一一致的的基础上上，对对合同各各项条条款均应应明确确双方责责任、权权利，必必须维维护公司司的权权利和权权益。9.1.6除零零零星辅料料外，大大宗装修修材料料、机电电物资资、设备备均应应在合同同中注注明物资资的质质量保证证期限限，预留留不低低于5%的质量保保证证金在质质量保保证期满满后支支付。质质量保保证期限限最少少不少于于公司司对顾客客承诺诺的工程程质量量保修期期限、并并至少再再增加加一个月月。9.1.7合同同同起草人人员要要与供货货方协协商，公公司有有标准合合同文文本的必必须使使用公司司标准准合同文文本和和执行公公司统统一的付付款条条件。9.2物资采购购购合同评评审9.2.1项目目目经理部部拟定定的采购购合同同a合同评审由合合合同拟定部部门门负责组组织，应应有项目目经理理、生产产经理理、商务务经理理、物资资、质质量、技技术、安安全等相相关部部门负责责人参参加，填填写《物物资采购购合同同评审表表》（JL/物资/01//007），连同同合合同（含含合同同附件）报报公公司物资资部。b公司物资部负负负责组织相相关关部门对对采购购单位报报送的的合同进进行评评审，填填写《物物资采购购合同同评审表表》，由由公司总总经济济师批准准。9.2.2专业业业分公司司拟定定的采购购合同同专业分公司合同同同评审由由商务务经理负负责组组织，应应有分分公司经经营、生生产、物物资、技技术、质质量等等相关部部门负负责人参参加，将将评审意意见填填入《物物资采采购合同同评审审表》，连连同同合同报报本单单位经理理审批批。9.2.3合同同同评审的的主要要内容及及相关关责任部部门9.2.3.111分公司、项项项目各部部门负负责评审审的主主要内容容：a.商务经理——合同条款内内容容完整、明明明确，符符合《合合同法》及及政政府法律律法规规有关规规定；；——合同双方责责任任、权利明明明确，无无对本本公司不不利及及可能承承担风风险的条条款；；——合同中物资资价价格合理，数数量及合同总总价款准确无无误；——合同价款结结算算方式及付付付款方式式合理理可行。b.生产经理——采购物资的的规规格、数量量量是否满满足施施工要求求。——物资进场时时间间是否满足足足施工要要求。c.物资部门负负责责评审合同同同中供货货方的的合格物物资供供方资格格。d.质量部门负负责责合同中物物物资质量量要求求、等级级、供供货方对对质量量负责的的期限限等条款款。e.技术部门负负责责对合同中中中物资的的技术术标准、验验收收标准等等条款款进行评评审。f.涉及安全消消防防材料进场场场时，需需安全全消防部部门评评审。9.2.3.222公司相关关部部门负责责评审审的主要要内容容a.技术部负责责合合同中物资资资技术标标准、验验收标准准、质质量等级级以及及当采购购的某某些非实实体物物资超预预算制制造成本本量、项项时，对对采购购物资的的规格格、数量量进行行评审。b.物资部负责责合合同中物资资资价格、数数量量、供应应商资资质等内内容。c.合约部负责责暂暂无工程预预预算制造造成本本或采购购的某某些物资资超预预算制造造成本本量、项项时，对对采购物物资的的规格、数数量量进行评评审。d.机电部负责责机机电物资的的的技术标标准、质质量要求求、规规格型号号、数数量、价价格等等方面的的评审审。e.资金部负责责合合同中付款款款条件合合理性性的评审审。f.安全监督部部负负责安全防防防护用品品供应应单位、物物资资规格、数数量量的评审审。g.保卫部负责责消消防器材供供供应单位位、物物资规格格、数数量的评评审。项目物资采购合合合同评审审工作作流程图图9.3合同报报报批稿组组卷与与内容要要求报公司审批的合合合同首先先报到到公司物物资部部，由物物资部部审核后后送达达公司相相关部部门评审审，物物资部和和相关关部门在在评审审时需进进行审审核并签签署具具体意见见（同同意或不不同意意及原因因，写写明需补补办的的内容要要求），在在在整改符符合要要求后按按如下下顺序进进行7项资料的的组组卷报批批。9.3.1“合合合同专用用章”用印审批批单单（公司司物资资部填制制、提提供）9.3.2《物物物资采购购合同同评审表表》物资部和相关部部部门要写写明具具体意见见，如如果不符符合公公司相关关规定定，由物物资部部退回项项目修修订符合合要求求后方可可报批批，在物物资部部评审中中，由由主管填填写意意见，物物资部部经理填填写审审核意见见，经经理外出出期间间可由副副经理理代签。属属公公司集中中采购购的钢筋筋、商商品混凝凝土、水水泥、木木材、多多层板、安安全全网等合合同使使用公司司标准准文本，当当标标准合同同条款款无修改改时，只只需公司司资金金部与物物资部部评审；；如合合同条款款进行行了修改改，需需要针对对修改改的条款款由物物资部送送达相相关部门门进行行评审。9.3.3《物物物资采购购合同同评审表表》物资部和相关部部部门要写写明具具体意见见，如如果不符符合公公司相关关规定定，由物物资部部退回项项目修修订符合合要求求后方可可报批批，在物物资部部评审中中，由由主管本本项目目人员填填写意意见，物物资部部经理填填写审审核意见见，经经理外出出期间间可由副副经理理代签。属属公公司集中中采购购的钢筋筋、商商品混凝凝土、水水泥、木木材、多多层板合合同使使用公司司标准准文本，当当标标准合同同条款款无修改改时，只只需公司司资金金部与物物资部部评审；；如合合同条款款进行行了修改改，需需要针对对修改改的条款款由物物资部送送达相相关部门门进行行评审。9.3.4审批批批制造成成本中中的量、价价、项项调整由于设计变更、市市场价格变化化、施工时不不能及时下达达制造成本而而分次下达控控制量时，公公司合约部对对原制造成本本中的量、价价、项调增或或调减确认。技技术部等相关关部门对签发发的非实体种种类、规格、尺尺寸、数量、使使用时间等调调整（由于施施工条件的变变化、工期变变化、方案变变化）。如果果拟采购物资资量或价超出出制造成本中中的量或价或或缺项，则必必须有公司合合约部或技术术部等相关控控制部门在合合同中审批。9.3.5《物物物资供应应单位位选择报报审表表》（JL/物资/01//008）（或招招标标资料）内容要清晰、齐齐齐全，写写明控控制量和和价，公公司控制制量为为制造成成本量量，物资资部主主管在表表中注注明已实实现采采购量，核核定定是否超超公司司控制量量。公公司控制制价分分为三种种：投投标报价价、制制造成本本价、公公司限价价。没没有投标标报价价或制造造成本本价，则则按公公司限价价控制制，制造造成本本价为控控制上上限，根根据市市场行情情，下下达各种种物资资的公司司限价价，要以以公司司限价为为准，公公司限价价由物物资结算算经理理和物资资部经经理核定定后在在招标前前下达达并在选选择表表中签名名确认认，公司司限价价不可以以突破破。暂估价材料必须须须符合公公司规规定，具具体收收益率由由公司司合约部部根据据项目情情况和和不同产产品在在工程预预算制制造成本本中下下达，供供应商商的报价价与采采购合同同价要要有原则则上的的让利。9.3.6《物物物资供应应单位位选择报报审表表》（JL/物资/01//008）（或招招标标资料）内容要清晰、齐齐齐全，写写明控控制量和和价，公公司控制制量为为制造成成本量量，物资资部主主管在表表中注注明已实实现采采购量，核核定定是否超超公司司控制量量。公公司控制制价分分为三种种：投投标报价价、制制造成本本价、公公司限价价。没没有投标标报价价或制造造成本本价，则则按公公司限价价控制制，制造造成本本价为控控制上上限，根根据市市场行情情，下下达各种种物资资的公司司限价价，要以以公司司限价为为准，公公司限价价由物物资结算算经理理和物资资部经经理核定定后在在招标前前下达达并在选选择表表中签名名确认认，公司司限价价不可以以突破破。暂估价材料必须须须符合公公司规规定，具具体收收益率由由物资资部根据据项目目情况和和不同同产品在在物资资管理策策划时时下达，供供应应商的报报价与与采购合合同价价要有原原则上上的让利利。9.3.7供应应应商报价价单，资资质和证证明材材料及法法人委委托书报单价要盖章确确确认。投投标或或办理合合同及及收款时时不是是对方单单位的的法人代代表本本人时，必必须须出据法法人代代表授权权委托托书。9.3.8拟签签签合同文文本合同拟订过程、条条款内容必须须符合公司规规定，质量保保证金的期限限至少与工程程主合同同步步，质量保证证金额按不同同性质材料收收取不同比例例，原则上不不低于5%。9.4物资采采采购合同同的签签订与履履行9.4.1专专专业分公公司的的物资采采购合合同经评评审后后，由分分公司司经理在在委托托代理人人处签签字并加加盖本本单位合合同章章后正式式生效效。9.4.2项项项目经理理部的的物资采采购合合同经评评审后后，由项项目经经理在委委托代代理人处处签字字，公司司按本本办法规规定评评审，加加盖公公司合同同章后后正式生生效。9.4.3合合合同委托托代理理人必须须具有有公司法法人代代表签发发的《法法人代表表授权权委托书书》，其其它人员员无权权签订合合同。9.4.4合合合同签订订后，各各单位的的合同同主管部部门按按规定登登记、存存档，并并将合合同复印印件提提交本单单位的的物资部部门作作为物资资进场场验收、入入库库、结算算等工工作的依依据，物物资部门门也要要按规定定进行行登记、存存档档。9.4.5特特特殊情况况下材材料进场场但没没有签订订合同同（包括括没有有接到公公司的的送货通通知），或或或进场物物资超超合同量量、项项时，项项目材材料负责责人要要在三日日内向向公司物物资部部报告物物资进进场情况况。9.4.6供供供货方供供料（A、B类物资）质质质量、数数量及及服务等等情况况，由用用料单单位材料料员填填报《供供料质质量记录录》，作作为对合合格物物资供方方评价价与重新新评定定的依据据。9.4.7对对对于合同同履行行中出现现的问问题，由由采购购单位与与供货货方按合合同约约定协商商解决决，对于于出现现的重大大问题题应及时时向本本单位经经理报报告或向向公司司法律事事务部部进行法法律咨咨询，任任何人人不得随随意处处置给公公司造造成经济济的损损失。9.5物资采采采购合同同的修修订物资采购合同签签签订后，由由于于工程设设计变变更或其其它因因素影响响，必必须对合合同进进行修订订时，视视变更合合同的的影响程程度分分别处理理：9.5.1一一一般变更更：在不影响响本本公司经经济利利益、对对用料料单位施施工生生产无影影响时时，采购购单位位应及时时与供供货商协协商，签签署合同同修订订文件，作作为为合同补补充附附件。9.5.2重重重大变更更：指合同变变更更将导致致本公公司经济济损失失或对施施工生生产造成成重大大影响。对对此此类合同同修订订,采购单位位首首先要尽尽快与与供货商商协商商，测定定修订订合同后后本公公司的损损失额额度，属属顾客客原因的的应向向顾客提提出索索赔。在在避免免或尽量量减少少本公司司经济济损失的的原则则下与供供货商商协商签签订修修订协议议，并并将此协协议作作为主合合同附附件。9.5.3所所所有修订订所发发生的合合同补补充附件件，一一律注明明原合合同编号号，并并按规定定进行行评审及及审批批。9.6物资采采采购合同同结算算与付款款9.6.1项项项目物资资部材材料核算算员负负责办理理材料料入库验验收结结算手续续，入入库验收收单要要按要求求填写写合同编编号、供供货单位位、入入库时间间、材材料名称称、规规格、数数量、单单价、金金额。验验收员、材材料料核算员员、商商务经理理、生产经理理应应签字确确认。入入库单右右上角角应按月月连续续编号如如：项项目名称-月份-001，入库日日期期应填制制材料料实际进进场日日期，月月度内内多次供供应的的物资可可汇总总在一张张入库库单上，但但应应注明截截止日日期，入入库时时间不允允许跨跨月填写写。每每月送交交项目目财务部部门的的同时向向公司司物资部部报送送一份。供供应应商送货货结算算单要采采用公公司标准准的结结算单（商商砼砼除外），供供应商应在结结算单上签字字、盖章。总总包材料员、责责任工程师、分分包验收员共共同验收并在在送货结算单单上签字认可可。9.6.2公司司司集中采采购的的物资，由由物物资部结结算经经理编制制预算算内生产产经营营资金使使用申申请单，财财务务会计复复核；；物资部部经理理审核；；负责责物资的的主管管领导、资资金金部经理理、财财务总监监、董董事长审审批并并签署审审批意意见，由由公司司负责统统一付付款。9.6.3项目目目自行采采购的的物资，由由项项目商务务经理理提出申申请，项项目经理理审核核、公司司相关关领导审审批，负负责项目目财务务的会计计按合合同条款款约定定的时间间进行行合同价价款支支付。（入库验收单格格格式）料具具具入库验收单供应单位：年月日项目名称-月份-0011编号材料名称规格单位实收数量购入价格单价金额12345合同编号：验收员：材料核算员：商务经理：生产经理：9.6.3支付付付合同价价款采采用转账账支票票或银行行承兑兑汇票，收收款款方应与与合同同供应商商名称称、开户户行、银银行帐号号及发发票开具具单位位一致，并并应应按合同同约定定扣除质质量保保证金。9.7合同文文文件的管管理合同文件由采购购购单位商商务部部门负责责收集集、编号号、登登记、分分发、存存档，合合同登登记采用用《物物资采购购合同同登记表表》（JL/物资/01//009）。10.采购产品品品进货前前的验验证10.1对合合合同规定定须在在货源单单位验验证的物物资，由由采购部部门组组织技术术、质质检、采采购人人员到货货源处处进行实实物验验证，并并填写写《物资资验证证表》（JL/物资/01//110）。常规规验验证的内内容有有：a.产品合格证证、说说明书、技技技术资料料；b.产品规格、型型型号、外观观；；c.当对a、bb项有异议时时，可可对产品品质量进进行抽抽样检验验。10.2当当当施工合合同有有规定，顾顾客客或其代代表要要求到供供方（生生产、销销售单单位）进进行验验证时，采采购购部门应应积极极配合,提供方便便。采采购部门门应清清楚，对对所采采购产品品负有有全部责责任，顾顾客或其其代表表的验证证不能能作为采采购部部门免除除责任任的依据据。10.3货货货源处包包括产产品生产产厂家家、经销销单位位或产品品存放放仓库等等。11.物资供应应应管理11.1物资资资采购单单位负负责物资资供应应及相关关的管管理工作作。11.2采购购购单位负负责控控制与其其有采采购关系系的供供方，以以物资资采购计计划、物物资购销销合同同具体要要求和和条款为为依据据，及时时将所所需物资资供到到施工现现场。11.3采购购购人员随随时了了解物资资供应应情况，处处理理物资供供应中中存在的的问题题，及时时办理理物资验验收、入入库，配配合财财务办理理物资资采购结结算、付付款，报报销等等工作。11.4采购购购单位应应执行行物资供供应管管理“证随料走”的规定，对对对各类物物资合合格材质单单测报告告等等相关技技术资资料的真真实、有有效、完完整及及按时提提供负负责。11.5顾客客客指定产产品、高高于工程程中标标价的材材料，采采购单位位在采采购前应应书面面报请顾顾客签签认，采采购结结束后作作为同同顾客结结算的的依据。12.记录表格格格——《供料质量量记记录》（JL/物资/01//001）——《供方资质质预预审表》（JL/物资/01//002）——《供方年度度评评估考核表表表》（JL/物资/01//003）——《主要物资资需需用总计划划划》（JL/物资/01//004）——《物资需用用计计划》（JL/物资/01//005）——《价格确认认单单》（JL/物资/01//006）——《物资采购购合合同评审表表表》（JL/物资/01//007）——《物资供应应单单位选择报报报审表》（JL/物资/01//008）——《物资采购购合合同登记表表表》（JL/物资/01//009）——《物资验证证证表》（JL/物资/01//110）第二章物资采购招标管理第二章物资采采采购招标标管理理1.目的为规范工程物资资资采购行行为，实实现物资资采购购公开、规规范范、程序序化和和物资供供应商商的合理理竞争争，降低低采购购价格，为为项项目提供供质优优价廉的的产品品，提高高公司司经济效效益。2.适用范围适用于以本公司司司（或中中建一一局集团团公司司）名义义签订订合同、单单项项在五万万元以以上的工工程物物资和设设备采采购招标标。“工程物资资和和设备”包括用于于构构成工程程实体体、非实实体和和临时设设施等等涉及工工程施施工的所所有物物资。3.编制依据据据3.1《中华人人人民共和和国招招标投标标法》；；3.2《北京市市市建设工工程材材料设备备采购购招标投投标管管理办法法（试试行）》；；3.3局集团公公公司《精精品工工程管理理实施施手册》；；3.4政府有关关关的法律律法规规和公司司其它它有关管管理制制度、规规定。4.组织机构4.1公司成立立立由公司司总经经济师领领导下下、物资资部经经理为组组长的的物资采采购招招标小组组，成成员由公公司物物资部主主管、合合约部经经理、技技术部经经理、项项目代表表（项项目经理理或项项目总工工或商商务经理理）组组成，负责责主主要和大大批量量物资的的招标标、评标标、决决标等工工作，招标标工作的组组织部门为为公司物资资部。4.2公司所有有有从事工工程物物资采购购的单单位，均均应成成立由物物资、生生产、技技术、商商务、机机电等等部门负负责人人为成员员，本本单位主主管经经理为组组长的的物资采采购招招标工作作小组组，负责责管理理职责范范围内内的物资资采购购招标、评评标标、决标标工作作，招标工工作作的组织织部门门为采购单单位位商务部部。5.管理职责5.1公司物资资资采购招招标工工作小组组负责责钢筋、水水泥泥、商品品混凝凝土、木木材、木木（竹）模模板板、安全全网以以及单项项物资资设备总总金额额在20万元（含含）以以上的大大批量量物资采采购招招标；负责责供供应商入入围、招标标文件拟定定、确定投投标单位以以及开标、评评标、决标标和本办法法实施过程程的监督、审审核等工作作。5.2公司所属属属各采购单单位位招标小小组负负责5.1款规定范范围围以外和和单项项物资总总金额额为5—20万元（不不含含）的采采购招招标；负负责与与中标单单位拟拟定采购购合同同，并有有权利利和义务务向公公司招标标小组组推荐供供应商商参加公公司集集中采购购物资资的投标标，开开标时在在同等等条件下下可以以优先选选用相相关单位位推荐荐的供应应商。5.3公司可根根根据具体体情况况将公司司负责责招标范范围内内的物资资委托托项目组组织招招标。5.4公司及各各各招标组组织部部门负责责编制制采购招招标文文件和招招标组组织等各各项具具体管理理工作作。6.招标物资分分类类Ⅰ类：公司集中中中招标。包包括括的材料料种类类有：钢钢筋、商商品混凝凝土、水水泥、木木材、模模板（多多层板板、竹胶胶板）、安安安全网。以以上上六类材材料由由公司物物资部部组织招招标、签签订合同同、办办理结算算和申申请付款款。Ⅱ类：公司招标标标项目经理理部部签订合合同。预预算制造造成本本中单项项物资资总金额额在20万元（含含）以以上的物物资，由由公司物物资部部组织招招标，但但由项目目经理理部签订订合同同、办理理结算算和申请请付款款。必要要时公公司也可可以委委托项目目经理理部组织织招标标。Ⅲ类：项目经理理理部组织招招标标。预算算制造造成本（或或投投标成本本）中中单项物物资总总金额在20万元以下下的的物资，由由项项目经理理部组组织招标标，公公司参与与，项项目经理理部签签订合同同、办办理结算算和申申请付款款。单单项物资资总金金额在5万元以下下的的物资，项项目目经理部部可以以采用三三家以以上比价价的方方式选择择供应应商。单单项物物资金额额在5000元以下零零星星材料，可可不不用招标标和比比价，但但必须须有项目目经理理签字审审批的的《价格格确认认单》和和有供供应商的的盖章章的明细细表。6.4公司各单单单位招标标小组组可根据据实际际情况确确定本本单位必必须进进行招标标的物物资范围围和单单项物资资金额额，但不不得缩缩小本办办法规规定的必必须招招标的物物资范范围。应当当招招标而未未招标标的，公公司对对相应的的采购购合同将将不给给予评审审和盖盖公司合合同章章，如违违反本本办法给给公司司造成损损失的的，公司司将追追究有关关人员员的责任任。7.招标时间7.1Ⅰ类物资资资的招标标时间间7.1.1水泥泥泥、木材材：公公司物资资部于于每年的4月组织集集中中招标，根根据据具体情情况选选择1—2家中标单单位位，对各各项目目进行统统一集集中供应应。如如果市场场价格格没有变变化，且且上一年年度的的供应商商各方方面服务务优秀秀，可不不招标标，直接接与其其续签合合同。7.1.2商品品品混凝土土与木木模板（多多层层板、竹竹胶板板）：针针对新新开的项项目，在在工程基基础施施工前单单独组组织招标标，中中标单位位负责责该项目目的供供应工作作。7.1.3钢筋筋筋：公司司定于于每月的8日、18日、28日为钢筋筋招招标时间间。根根据项目目上报报的物资资需用用计划按按批量量组织招招标，公公司物资资部主主管按招招标小小组签发发的《物物资送货货通知知单》安安排中中标单位位供应应。7.2Ⅱ类物资资资的招标标时间间根据项目经理部部部上报的的物资资需用申申请计计划中要要求的的进场时时间，由由公司物物资部部确定具具体的的招标时时间，并并提前通通知项项目经理理部。7.3Ⅲ类物资资资的招标标时间间根据项目经理部部部提出的的物资资需用计计划中中规定的的时间间，由项目经经理理部根据据施工工进度计计划自自行确定定，并并提前通通知公公司物资资部相相对应的的主管管参与。8.物资采购招招标标应当具备备备下列条条件：：8.1编制完成成成物资需需用计计划，并并通过过采购单单位主主管领导导审核核批准；；8.2物资采购购购资金或或采购购结算付付款方方式已经经落实实；8.3有满足采采采购招标标需要要的文件件与相相关技术术资料料。9.招标方式一一般般采用邀请请请招标，也也可可根据具具体情情况进行行公开开招标。9.1当采用邀邀邀请招标标方式式时，应应当向向3个（含3个）以上上符符合资质质条件件的物资资供应应商发出出招标标邀请。9.2招标邀请请请应当明明确招招标人的的名称称、地址址、招招标物资资的名名称规格格型号号数量、交交货货时间地地点、付付款方式式以及及获取招招标文文件的办办法等等事项。9.3采用公开开开招标的的，应应当在地地方政政府主管管部门门指定的的信息息媒介上上发布布招标公公告。招招标公告告应当当载明9.2款规定的的事事项。9.4公司和项项项目均可可以相相互推荐荐符合合资质条条件的的物资供供应商商参加同同等条条件下的的公平平竞争。10.有下列情情情况之一一的，经经公司总总经济济师批准准，可可以不进进行采采购招标标：10.1提供了了了工程业业主指指定供应应商并并确认价价格的的书面文文件；；10.2该品牌牌牌、型号号的物物资（设设备）为为独家生生产或或代理销销售的的。11.项目经理理理部按规规定要要求编制制、并并向公司司报送送物资计计划。见本制度度度第一章物资采购购管管理“6.物资计划划管管理相关关要求求。”12.招标文件件件编制与与评审审12.1编制依依依据12.1.1公公公司合约约部提提供的项项目工工程预算算制造造成本中中的物物资数量量。12.1.2项项项目经理理部编编制的主主要物物资需用用总计计划、月月度物物资需用用计划划、加工工制品品订货清清单及及可行的的付款款方案等等。12.1.3公司规定定统统一的结结算付付款方式式。12.2招标文文文件的主主要内内容：12.2.1招招招标物资资范围围；资格格审查查条件；；交货货时间、地地点点；质量量标准准；投标标报价价要求；；开标标时间、地地点点等。12.2.2物物物资（设设备）技技术要求求的有有关文件件、图图纸；12.2.3投投投标函的的格式式及必要要的附附录；12.2.4拟拟拟签订合合同的的主要条条款或或准备采采用的的合同文文本；；12.2.5要要要求投标标人提提交的其其它资资料及样样品。12.3招标文文文件由招招标组组织部门门编制制并组织织招标标小组成成员进进行评审审，评评审后填填写《物物资采购购招标标文件评评审会会签表》（JL/物资/01//111）。12.4招标组组组织部门门负责责根据招招标小小组成员员对招招标文件件提出出的问题题，对对招标文文件进进行修订订。12.5编制招招招标文件件可参参照公司司制订订的文本本格式式，并可可根据据实际情情况简简化，但但必须须具有规规定的的主要内内容。13.投标单位位位资格预预审13.1参加投投投标的单单位必必须具备备公司司合格物物资供供方资格格。13.2参加投投投标的物物资生生产（供供应）单单位应提提供下下列资料料：13.2.1工工工商营业业执照照和资质质证书书；13.2.2政政政府主管管部门门颁发的的产品品生产许许可证证、产品品生产产厂家授授予的的销售代代理证证书（指指物资资经销单单位）；；13.2.3对对对备案管管理的的产品，应应提提供市建建委在在网站上上公布布的企业业名称称与备案案编号号。13.2.4产产产品执行行标准准（包括括环保保与安全全技术术指标）、经经法定监督检检验部门检测测合格的检测测报告、技术术资料；13.2.5近近近年来产产品在在北京地地区建建筑工程程上的的应用情情况、企企业生产产供应应能力及及荣誉誉证书等等。13.2.6必必必要时，招招标标小组应应到投投标单位位进行行考察和和产品品验证。13.3招标小小小组负责责对投投标申请请人进进行资格格预审审，告知知投标标申请人人合格格与不合合格等等预审结结果。13.4如资格格格预审合合格的的投标申申请人人过多，应应从从中选择择不少少于5家投标申申请请人参加加投标标，并同同时告告知投标标申请请人获取取招标标文件的的方式式。14.物资采购购购招标的的投标标人是响响应采采购招标标、参参与投标标竞争争的物资资生产产（经销销）企企业，具具备相相应的企企业资资质，并并在企企业经营营生产产能力、质质量量服务承承诺、结结算付款款方式式等方面面满足足招标文文件提提出的要要求。15.投标人应应应按招标标文件件要求编编制投投标文件件，对对招标文文件提提出的要要求和和条件做做出响响应。投投标书书的格式式可参参照“附件1”。16.投标文件件件的编制制及送送标16.1投标文文文件的编编制依依据为招招标文文件，按按规定定格式编编制。16.2投标单单单位根据据自身身实力和和市场场情况确确定竞竞争价格格，明明确技术术标准准、质量量等级级、付款款方式式和各项项产品品与技术术服务务的承诺诺。16.3如发现现现投标单单位相相互串通通、哄哄抬标价价、弄弄虚作假假，在在开标前前取消消其投标标资格格。16.4投标单单单位的投投标文文件按招招标文文件规定定的时时间和地地点送送标。17.当提交投投投标文件件的投投标人少少于3人时，招招标标小组应应当按按本办法法重新新组织招招标。18.开标在招招招标文件件确定定的时间间公开开进行，由由招招标小组组人员员参加，开开标标结果应应作记记录并存存档备备查。19.对投标文文文件未加加盖投投标人企企业印印章及法法定代代表人印印章、委委托代理理人没没有合法法有效效的委托托书、投投标文件件关键键内容模模糊无无法辨认认等情情况的，作作为为无效投投标文文件不进进入评评标。20.评标由招招招标小组组负责责，对投投标文文件进行行评审审和比较较，并并对评标标结果果签字确确认。20.1评标按按按物资价价格、质质量要求求、供供应能力力及服服务、付付款方方式四部部分进进行评审审。20.2物资价价价格按固定定单单价评审审，固固定单价价含出出厂价、包包装装费、运运输费费、装卸卸费、国国家政策策性取取费等；；20.3质量要要要求：按按物资资质量满满足招招标人要要求程程度评审审，物物资质量量不能能满足招招标人人要求的的为废废标；20.4供应能能能力、服服务：：供应能能力、服服务不满满足招招标人要要求的的为废标标；20.5付款方方方式：不不能满满足招标标人要要求的为为废标标。21.综合评审审审21.1评标活活活动应遵遵循公公开、公公正、科科学、择择优的的原则，可可以以采用综综合评评审法、最最低低投标价价法和和国家法法规允允许的其其它评评标方法法。21.1.1采采采用综合合评审审法时，应应当当对投标标文件件提出的的物资资质量等等级、技技术性能能参数数、价格格、服服务保证证承诺诺、付款款方式式以及供供应能能力、企企业业业绩等能能否最最大限度度满足足招标文文件规规定的各各项要要求进行行评审审。21.1.2采采采用最低低投标标价法时时，应应当在投投标文文件能够够满足足招标文文件各各项要求求的投投标人中中，评评审出投投标价价格最低低的投投标人，但但投投标价格格明显显低于其其企业业成本的的除外外。21.2综合评评评审由招招标小小组全体体成员员参加，评评审审后填写写《物物资采购购招标标情况记记录表表》（JL/物资/01//112）。21.3经过综综综合评审审，由由招标小小组确确定中标标人。中中标人的的投标标应符合合下列列条件之之一：：21.3.1能能能够最大大限度度满足招招标文文件规定定的各各项要求求。21.3.2能能能够满足足招标标文件各各项要要求、经经评审审投标价价格最最低，但但投标标价格明明显低低于其企企业成成本的除除外。22.经招标小小小组评审审，所所有投标标都不不符合招招标文文件要求求时，应应重新组组织招招标。23.中标通知知知书（格格式见见“附件2”）由招标标工工作的组组织部部门向中中标单单位及相相关采采购单位位下达达。采购购单位位负责与与中标标单位协协商拟拟订采购购合同同及履行行合同同。24.为统一合合合同文本本管理理，物资资采购购合同应应使用用公司制制订的的标准合合同文文本。25.招标物资资资以外的的物资资采购，可可由由项目在在公司司的核定定价格格范围内内比价价采购，采采购购部门在在采购购前进行行市场场询价、比比价价并编制制《物物资供应应单位位选择报报审表表》，按项项目目经理审审批意意见执行行。26.公司与项项项目之间间推荐荐投标人人26.1项目如如如准备向向公司司推荐投投标人人，应在在报送送物资采采购计计划的同同时向向公司提提交申申请投标标人的的资料，由由公公司招标标小组组负责其其资质质预审以以及确确定是否否邀请请其投标标等工工作。26.2公司物物物资部将将根据据情况向向项目目推荐符符合资资质的投投标人人，项目目如对对其投标标资质质没有异异议则则不应拒拒绝其其投标。27.属项目负负负责招标标、比比价范围围内的的物资采采购，项项目经理理部在在向公司司报送送合同的的同时时向公司司物资资部提交交下列列资料：：27.1属招标标标采购的的：应应提交参参加投投标单位位的投投标书（报报价价单）、招招标标签到表表、物物资采购购招标标情况记记录表表和中标标单位位的资质质预审审资料、中中标标通知书书。27.2属比价价价采购的的：应应提交所所有参参与比价价的报报价单和和《物物资供应应单位位选择报报审表表》。27.3报价单单单应有以以下内内容：物物资名名称、规规格型型号、质质量等等级、技技术标标准、计计量单单位、单单价、付付款方式式、质质量保证证期限限、其他他承诺诺、报价价单位位盖章、经经办办人签名名、报报价时间间。28.紧急招标标标采购28.1当项目目目经理部部有特特殊原因因，不不能按公公司规规定的时时间上上报物资资需用用计划时时，实实施紧急急招标标采购，随随时时上报计计划，及及时招标标。28.2项目经经经理部按按照公公司集中中招标标采购管管理方方案中关关于物物资需用用计划划的规定定及时时向公司司物资资部上报Ⅰ类物资需需用用计划。28.3公司物物物资部接接到物物资需用用计划划后，及及时联联系供应应商，进进行市场场询价价，通过过与其其它供应应商比比价或者者根据据市场价价格信信息与正正在供供应的供供应商商谈判的的形式式，确定定物资资合同价价格，报报物资部部经理理审批。28.4审批完完完成后，合合约约主管根根据审审批后的的价格格与供应应商签签订物资资采购购合同并并督促促相应的的物资资主管签签发《送送货通知知单》。28.5物资主主主管及时时督促促供应商商完成成物资供供应。29.各专业分分分公司的的物资资采购招招标工工作，参参照本本章规定定执行行。30.记录表格格格——《物资采购购招招标文件评评评审会签签表》（JL/物资/01//11）——《物资采购购招招标情况记记记录表》（JL/物资/01//112）31.附件——附件1投标标书样板——附件2中标标通知书样板板板附件1投标书书编号：：中建一局集团第第第二建筑筑有限限公司：：在充分分分研究招招标物物资的技技术标标准、质质量要要求及招招标文文件中规规定的的其它要要求和和条件后后，我我单位将将以下下列各项项承诺诺，要求求承担担招标物物资的的供应。并并承承担在质质量保保证期内内所供供物资的“三包”（包修、包包包换、包包退）责责任。物资名称规格型号生产厂家及商标标标单位单价（元）数量技术标准质量等级对质量负责的条条条件与期期限：：结算方式与付款款款期限：：单价组成方式及及及所含费费用：：其它承诺：我单单单位随时时准备备接受你你单位位的中标标通知知书，如果我单单位位中标，我我单单位将按按招标标文件规规定及及中标通通知书书的要求求，同同你单位位签署署合同协协议，并并保证在在合同同规定的的时间间内供应应上述述物资。我单位理解你单单单位有权权拒绝绝包括投投标价价格最低低的投投标在内内的任任何投标标，且且不要求求你单单位解释释选择择或拒绝绝任何何投标的的原因因。投标人：法人代表表或或委托代代理人人：（盖章）（签字）日期：年月日注：后附页，为为为本投标标书补补充附件件。附件2中标通知书签发人：：根据我公司物资资资采购招招标工工作小组组的综综合评审审意见见，同意意接受受你单位位递交交的投标标书、报报价单及及双方方在招标标过程程中达成成的协协议，选选定贵贵单位为为我公公司本次次招标标的中标标单位位。请你你单位位接到电电话通通知后二二天内内到我公公司签签订合同同。中建一一一局集团团第二二建筑有有限公公司物资资部（盖章）200年月日第三章顾客提供物资管理第三章顾客提提提供物资资管理理1.目的保证顾客提供的的的产品符符合规规定要求求。2.适用范围适用于对顾客提提提供产品品的控控制工作作。3.职责——公司物资部部负负责本章的的的编制、修修改改和运行行情况况的监督督、检检查。——市场部负责责办办理顾客提提提供产品品明细细一览表表及有有关承诺诺或协协议资料料；——分公司、项项目目经理部负负负责与顾顾客联联系及签签订具具体供货货协议议；办理理顾客客提供物物资或或设备的的结算算与核算算等工工作。——中心试验室室负负责提供顾顾顾客供料料检验验和试验验报告告。4.顾客提供产产品品的依据4.1市场部根根根据《北北京市市建设工工程施施工合同同》附附后的《______工程甲方方供供应材料料设备备一览表表》中中确定顾顾客供供应的产产品。如如因其他他原因因不能按按要求求签订工工程合合同时，市市场场部应提提供一一份双方方初步步认定的的顾客客提供产产品清清单。清清单内内容包括括：产产品的名名称、规规格、数数量、供供应时间间和送送达地点点等。4.2分公司和和和/或项目经经理理部根据据《________工程甲方方供供应材料料设备备一览表表》与与顾客签签订指指导实施施的具具体协议议，明明确双方方的权权利和义义务及及有关费费用的的结算方方法。5.顾客提供产产品品的检验和和和试验5.1分公司、项项项目经理理部接接到顾客客进货货通知后后，应应根据合合同规规定，按按照物物资检验验和试试验的相相应规规定，组组织有有关人员员对顾顾客提供供的产产品进行行检验验和试验验，保保证未经经检验验或试验验的产产品不投投入使使用。5.2除一次性性性施工不不能追追回该产产品的的工程部部位，不不得使用用未经经检验试试验或或已经检检验试试验但待待决定定的物资资，确确因施工工急需需紧急放放行的的产品，必必须须经项目目（分分公司）经经理理或主任任工程程师批准准同意意，并通通知顾顾客（或或其代代表）签签字认认可，填填写《物物资紧急急放行行情况记记录表表》（JL/物资/01//113），以保保证证一旦发发现不不符合规规定要要求时,能够立即即追追回或更更换。5.3本公司的的的验证不不能减减轻顾客客提供供合格产产品的的责任。5.4对重要的的的进口物物资，必必须有相相关专专业技术术人员员和顾客客代表表共同检检测、验验证，必必要时时由专业业接收收单位或或项目目主任工工程师师负责，按按规规定报送送法定定检验单单位（包包括国家家商检检局）进进行检检测和验验证。以以保证产产品的的质量和和使用用功能。6.顾客提供产产品品的标识、贮贮存、维护和和发放6.1顾客提供供供产品的的标识识由材料料员和和/或仓库保保管管员负责责，按按《标识识与可可追溯性性控制制工作程程序》有有关规定定进行行标识，对对紧紧急放行行物资资应明确确标识识。6.2贮存、维维维护和发发放对顾客提供产品品品或工程程设备备，材料料员或或保管员员负责责按搬运运、贮贮存、维维护和和发放工工作的的有关规规定执执行，单单独建建立顾客客提供供产品或或设备备的验收收与发发放记录录；材料员和/或保保保管员应应根据据物资的的特性性妥善地地贮存存和维护护，定定期检查查，防防止物资资变质质或损坏坏。c.对在贮存、维维维护、发放放过过程中发发生丢丢失、损损坏或或不适用用的物物资要填填写《顾顾客提供供物资资丢失、损损坏坏、不适适用情情况记录录表》（JL/物资/01//14）一式两两份报主管管领导审批批后及时通通知顾客或或其代表。7.不合格品的的评评审7.1对顾客提提提供的不不合格格产品，材材料料员应积积累、提提供详细细的证证明资料料。7.2分公司、项项项目经理理部负负责组织织有关关人员对对顾客客提供的的不合合格物资资或工工程设备备进行行评审，并并请请顾客或或其代代表参加加。7.3经评审，确确确认顾客客提供供的产品品为不不合格品品时,应以书面面形形式通知知顾客客，并按按《不不合格（品品）控控制工作作程序序》的有有关规规定执行行。8.结算与核算算8.1材料员负负负责将验验收、消消耗的甲甲供材材料设备备按协协议确定定的价价格编制制材料料核算报报表交交财务成成本员员。8.2结算/财财财务部门门负责责按协议议规定定与顾客客办理理结算手手续和和编制成成本核核算资料料。9.质量记录管管理理分公司、项目经经经理部的的资料料员应负负责收收集整理理有关关顾客提提供物物资的质质量记记录，并并按《记记录控制制工作作程序》办办理理。10.记录表格格格——《物资紧急急放放行情况记记记录表》（JL/物资/01//113）——《顾客提供供产产品丢失、损损坏、不适用用情况记录表表》（JL/物资/01/114）第四章物资检验与试验验管理第四章物资检检检验与试试验管管理1.目的工程物资验收是是是根据合合同(计划)及相关技技术术标准对对运达达的物资资进行行检验和和收货货，所有有物资资验收必必须按按本章规规定执执行，通通过物物资检验验和试试验工作作，确确保物资资质量量符合规规定要要求。2.适用范围本章适用于公司司司工程物物资、设设备检验验和试试验的相相关工工作。3.职责——公司物资部部负负责本章的的的编制和和修改改，并对对运行行情况进进行监监督检查查。——中心实验室室负负责物资理理理化试验验，提提供试验验结果果。——项目经理部部和和专业分公公公司负责责工程程物资、设设备备的检验验和试试验控制制。——项目经理部部负负责对工程程程分承包包方执执行情况况的监监督、检检查。——现场试验员员对对须检验和和和试验的的物资资，负责责按规规定取样样并送送检。——项目责任工工程程师、材料料料员、保保管员员负责物物资的的检验或或验收收。4.验收准备各单位物资验收收收负责人人，接接到送货货通知知后根据据物资资和设备备的重重要程度度从以以下几个个方面面落实验验收准准备工作作：4.1确定验收收收人员：：即负负责质量量验收收的技术术人员员、责任任工程程师、材材料员员、仓库库保管管员，配配合数数量验收收的装装卸、搬搬运人人员，如如合同同规定还还应包包括顾客客代表表；4.2熟悉有关关关的文件件资料料：包括括进货货待验物物资的的采购文文件、技技术标准准等；；4.3准备检验验验器具：：准备备验收所所用的的仪表、仪仪器器、衡器器、量量具等，并并保保证其灵灵敏、准准确；4.4落实货位位位：确定定到货货后卸车车位置置和验收收入库库的存放放位置置；根据据物资资的性能能、特特点和数数量，确确定物资资存放放地点、垛垛形形和保管管方法法；4.5准备防护护护用具：：对有有毒品、腐腐蚀蚀品、放放射性性、易燃燃易爆爆物资的的验收收应按即即定方方案准备备好防防护用品品和应应急措施施，以以确保人人身安安全及实实现环环境目标标和指指标。4.6配合设备备备：对体体积较较大或批批量大大的物资资验收收,明确装卸卸、搬搬运机械械配备备；4.7准备防护护护材料：：对于于露天存存放的的物资，要要准准备好苫苫垫、覆覆盖材料料。5.进货检验和和试试验5.1检验：5.1.1验收收收人员在在验收收物资时时，分分以下几几个方方面对进进场物物资进行行验证证：ａ.检查物资名名称称、规格型型型号、及及标识识铭牌所所列内内容等是是否与与采购合合同要要求相符符；ｂ.计量或点验验物物资数量，是是否与发货单单据所注数量量相符；c及测量量尺是合应标及等要ｄ.物资质量证证明明文件和技技技术资料料是否否齐全、真真实实、有效效；ｅ是否符合环保保保相关标标准要要求；f是否满足顾客客客或工程监监理理提出的的特殊殊要求。5.1.2责任任任工程师师、材材料员（仓仓库库保管员员）负负责物资资名称称、规格格型号号、物资资外观观、包装装及数数量的验验证，验验证物资资数量量应同采采购文文件规定定计量量单位一一致，可可采用点点数、过过磅、量量方、检检尺、理理论换换算等方方法并并以实际际验证证数量为为准。5.1.3技术术术人员负负责物物资质量量及质质量证明明文件件的验证证，凡凡物资技技术指指标、质质量证证明文件件不符符合规定定要求求的均应应判定定为不合合格物物资。对对于质质量证明明文件件不齐全全的物物资应作作为待待验物资资，待待供方补补齐资资料后方方可验验收。5.1.4安全全全总监（安安全全员）负负责对对B类物资（重重重要安全全防护护用品）的的质质量与物物资资资料进行行检验验和验证证。5.1.5经验验验证合格格的物物资由责责任工工程师、材材料料员（仓仓库保保管员）负负责责办理验验收手手续、签签认物物资验收收单。根根据物资资特性性和规定定码放放或入库库保管管、进行行标识识。由材材料员员填写《料料具具验收记记录》（JL/物资/01//15）,并与资料料员办理质质量证明文文件交接。5.1.6验证证证发现质质量证证明文件件内容容有缺项项或不不合格项项目时时，应视视该材材料为不不合格格品，按按《不不合格（品品）控控制工作作程序序》处置置。5.2试验对规定须做理化化化试验的的物资资，材料料员应应根据物物资进进场的数数量按按验收批批量的的规定，填填报报《检验验和试试验申报报单》（JL/物资/01//16）报项目目总工（技技术负责人人）审定并并签署意见见。对审定定须试验的的物资由现现场试验员员负责按规规定取样送送检并取回回试验报告告反馈材料料员，材料料员根据试试验结果进进行物资试试验状态标标识。未经经试验证明明其合格的的物资不得得使用。经经试验证明明不合格的的物资按不不合格物资资的控制工工作相关规规定处理。5.2.1现场场场试验员员负责责按规定定取样样并送中中心试试验室送送检。试试验的数数量、内内容和标标准按按《建筑筑工程程资料管管理规规程》（DBJ0011-511-22003）中相关关规