便利店架构培训资料

文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日便利店营运常用术语标准版次第１版页次共３页１.０目的为明确便利店专用名词的定义，加强对各种专业名词的标准，特制定本管理规定。０适用范围公司各部门适用。０相关文件〔无〕０名词解释４.１条形码〔BarCode〕是由一组依据肯定编码规章排列的条、空符号，用以表示肯定的字符、数字及符号组成的信息。我们日常购置的商品包装上所印的条码一般是EAN码。他是由国际物品编码协会制定的一种商品用条码，通用于全世界，与我国的通用条码等效。ENA-１３分别代表不同的含义：╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳识别码产品编码厂商码国家码识别码产品编码厂商码国家码４.２配送中心〔D.C-----DistributionCenter〕从供给商手中承受多种大量的货物，进展倒装、分类、保管、流通加工及信息处理等作然后依据各部门店的需求备齐货物，以令人满足的效劳水平,进展配售的设施。４.３单品〔sku----stuckkeepingunit〕以销售单位为一个最小单位的商品，世上平的最小分类。４.４单品管理〔skucontrol〕单品管理是通过电脑系统对某一单品的毛利额、进货量、退货量、库存量等，进展销售信息和趋势的分析，把握某一单品的订货、进货状况的一种管理方法。４.５客单价〔percustomertransaction〕每一位顾客平均购置商品的金额。４．６pop广告(pointofpurchase)零售店内的年内海报４．７商品陈设图(modular)由便利店管理人员依据预定的商品陈设的原那么和商品陈设图纸，规制每个单品的陈设面积，未经管理人员批准，不得任凭更改。４．８端架(end-cap)一排双面货架的两头的货架，通常用一陈设高利润的商品或特价的商品。通常一个端架只能陈设一种商品。４.９堆头超始中为吸人流，营造卖场气氛，刺激顾客购置的大规模集中商陈设，通常会实行栈板堆放、地笼盛房或平台堆放的方法来陈设商品，一个堆头通常只能陈设同意价格商品。４.１０特价商品快迅DM(ditectmail)４.１１先进先出(fitstinfirstout)商品补货的原那么，先到货的商品先出库，先出库的商品先上架，先上架的商品先销售，以保证商品的快速周转。４.１２赠品供给商为进展商品促销，另行赠送给消费者的商品，赠品可以与促销商品一样，也可以是促销商品之外的商品。公司将对赠品实行严格的管理，有特地的赠品仓库和特地的赠品发放处。４.１３损耗(loss)商品经营中由于各种自然缘由或人为缘由造成的商品破损、毁减等现象，分为自然损耗人为损耗两种。公司将对损耗实行严格的把握，把握损耗意味着赢得更多的利润。４.１４排面(facing)货架陈设中，商品正面朝向顾客的排数。４.１５最大货架储存量商品的排面×商品的纵向列数=商品的最大货架储存量４.１６货架最小平安储存量保证商品不脱销的最小货架储存量４.１７量贩包装便利店为到达快进快出、大规模陈设的目的，对某些单品实行捆半式包装，把单个单品组成三个、六个、一打或整箱进展销售。组织架构图及工作职责便利连锁营运部组织架构图营运总监营运总监总监助理营运督导部新店筹备部门店一门店二门店三门店四门店五门店六门店七〔二〕门店组织价构图店长店长助理理货员防损员收银员百货、洗化主管生鲜主管食品、副食主管出纳〔兼录入员〕理货员防损员收银员百货、洗化主管生鲜主管食品、副食主管出纳〔兼录入员〕文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日营运督导部的工作职责版次第１版页次共３页０目的为名确规定营运督导部的工作职责，以便营运督导部正确地行使职权并履行相应的职责，特制定本管理规定。０适用范围公司营运督导部及各门店。０职责５.１在营运总监的领导与授权下，直接监视营运部门的各项工作。５.２依据已制定的年度营运目标及考核指标，监视各门店完成公司的业绩指标。５.３期组织营运工作培训，针对督导工作中觉察的问题准时订正和改进。５.４与各店进展亲密的沟通与沟通。５.５每月组织选购部与各门店店进步行营采沟通会，沟通日常工作中的各种问题。５.６监视各店的营运工作是否安规定流程操作５.７负那么监视及检查店面执行岗位工作职责和行为标准状况。５.８定期巡店，督导店面的商品管理、商品陈设及顾客效劳状况。５.９负责检查门店生鲜区域的卫生把握及生鲜品的品质管理状况。５.１０依据巡店状况提出店面营运过程中的整改意见。５.１１负责每个季度的季度盘点工作的方案与组织。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日新店筹备部工作职责版次第１版页次共３页０目的为明确规定新店筹备部的工作职责，以便新店筹备部正确地行使职权并屡行相应的职责，特制定本管理规定。０是用范围公司新店筹备部及各门店。０相关文件〔无〕４.０名词解释〔无〕５.０职责５.１在营运总监的领导与授权下，全面负责新店筹备的各项营运工作。５.２依据已制定的年度性开店方案，筹备各家新店的开业工作。５.３在新店合约签署后，由新店筹备部组建委员会，全面负责该店的新店筹备工作，新店筹备部派人担当筹委会负责人。５.４筹委会负责人负责与店务拓展部长、选购部、人力资源部一起拟定新店开业方案，制定新店开业倒计时。５.５筹委会负责人负责定期〔每周〕召集总经办、选购部、人力资源部、店务拓展部等部门召开新店筹备进展会议，推动性新店开业前期方案的有效实施。５.６新店筹备部与人力资源部一起，共同选把新店的管理人员，确定新店管理架构。５.７新店筹备部全面行使新店的营运工作，包括：５．７．１与选购部共同沟通新店的商品构造、品项数.５．７．２与人力资源部共同沟通新店的人员架构、聘请、培训等工作。５．７．３与店务拓展部共同沟通卖场布局、设备安装、货架布置、电脑系统安装等工作。５．７．４与企划部促销小组、选购部共同争辩新店开业促销活动及开业典礼仪式。５．７．５负责新店的卖场布置、商品阵列等开业前的营运工作。５．７．６负责新店开业后一个星期的营业工作，直到与新店店长的平安顺当交接核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日门店店长岗位职责版次第１版页次共３页１．０目的为明确门店店长的工作程序，充分发挥门店店长的作用，加强门店管理，特制定本管理规定。２．０适用范围公司各门店店长适用。５.０职责５．１完成总公司下达的门店经营指标。５．２门店人员的管理和培训,及本钱的把握。５．３促销方案确实认与有效执行。５．４供给门店的营业额、毛利，加快商品周转次数。５．５门店商品库存金额及其损耗的把握。５．５把握生鲜毛利。５．６商品陈设标准的标准执行及提高。５．７维持商品的需定量，保证卖场不缺货。５．８商品品项的建议与调整。９开展同业市场的调研与分析。１０为顾客供给良好的效劳。１１为顾客供给舒适平安的购物环境。５．１２门店固定资产、设备的管理和维护，保护公司财产不受损失。１３处理好门店同政策部门和周边社区的关系。文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日门店店长助理的岗位职责版次第１版页次共３页１．０目的为明确门店店长的工作职责，充分发挥门店店长的作用，加强门店管理，特制定本管理规定。２．０适用范围公司各门店店长助理。３．０相关文件４.０名词解释５.０职责５．１助店长管理店内的各项工作和日常事务。５．２店长助理当职时，形使店长的权利。５．３店长安排的各项工作和方案，强有力地执行和推动。５．４门店各级人员进展沟通，鼓舞员工士气，形成强有力的分散力和向心力，完成店经营指标。５．５对店内营运跟进，对店长提出自己的建议和意见，完善各项制度、标准和流程。５．６协作店长乐观开展店内的各项培训工作。提高员工的效劳意识，提高效劳质量。５．７有效控管店内的促销员。５．８做好店内顾客效劳的工作，营造良好的效劳气氛。５．９组织召开每天的晨会。５．１０每天巡场、检查店内的工作进展状况及效果。５．１１观察报表，对各项套表进展分析，向店长提交书面报告。５．１２监视、检查设施设备的平安操作。５．１３与各门店员工充分沟通，听取各方面的意见和建议。５．１４指导门店员工进展商品陈设，对货架、商品布局的合理调整。５．１５给选购供给关于商品的建立性建议。５．１６准时下达订单，处理商品的缺货问题。５．１７依据公司的全年促销方案及主体促销方案，制定本店促销方案。５．１８制定每月费用预算。５．１９组织、指挥完本钱店的突击性工作。５．２０组织实施店内的盘点工作。５．２１组织实施店内的日常事务。５．２２定期召开店内的办公例会。文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日门店出纳的岗位职责版次第１版页次共３页１．０目的为明确门店出纳的工作职责，以便门店出纳正确地行使职权并履行相应的职责，更好的帮助店长经营管理门店，特制定本管理规定。２．０适用范围公司各门店出纳。５.０职责５．１负责收银元营业款项的手续核对，确保准确     无误，假设有长短款准时处理上报店长或店长助理。５．２做好与银行提取营业款项的交接工作，并做好现金的日记帐的登记工作，与总部财务部做好交接与沟通工作。５．３负责门店发票、收银时支票及信用卡的管理。５．４负责门店收银员财务工作的指导及培训。５．５负责门店烟草购销款的申请及办理工作。５．６负责电脑系统中各项数据的录入、收集、整理与传输，包括每日收货中的订单验收单的录入、各类电脑报表的打印工作。５．７负责店内的文件、资料存档！！

５．８完成店长或店长交办的临时性工作，做好每日工作总结。５．９对各项数据、报表、财务资料做好保密工作。５．１０维护公司利益，保证公司利益不受损害。文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日门店主管的岗位职责版次第１版页次共３页１．０目的为明确门店主管的工作职责，以便门店主管正确地行使职权并履行相应的职责，更好的帮助店长经营管理门店,特制定本管理规定。２．０适用范围公司各门店主管。３．０相关文件〔无〕４.０名词解释〔无〕５.０职责５．１负责门店商品的验收，保证商品与单据相符５．２每日巡场，检查昨天做的完成状况，组织员工检查价格标签工作。５．３负责处理商品订货，退换货工作，保证店内商品不断档，商品饱满。５．４支配员工作好商品的陈设，码放以及清洁卫生工作。５．５组织员工进展商品排面的排整和整理。５．５协作店长或店长助理作好店内的各项促销活动。５．７依据电脑报表，分析A类、B类、C类商品品项，协作店长或店长助理调整商品品种构造与品项数。５．８依据公司全年促销方案及门店促销活动方案，做好门店的促销活动实施。５．９与选购准时沟通，针对商品的销售状况提出建议，准时作出调整，提高销售额，完成预期目标。５．１０催促理货员补货、理货，上报商品的缺货状况。５．１１做好店内商品的防盗、防损工作，避开商品的丧失。５．１２处理顾客的投诉，退换货商品，准时修复破包商品。５．１３生鲜部主管留意生鲜的经营工作：５．１３．１留意生鲜的损耗把握。５．１３．２生鲜部主管做好生鲜商品每日、每周的工作分析和工作总结。５．１３．３定期对生鲜设备进展检查，保证设备的正常运行。文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日门店员工的岗位职责版次第１版页次共３页１．０目的为明确规定门店员工的工作职责，以便门店员工正确地开展工作，特制定本管理规定。２．０适用范围公司各门店员工。３．０相关文件〔无〕４.０名词解释４．１孤儿商品顾客已经选择，但临时转变方法，把商品放非原来的陈设位置上的商品，成为孤儿商品。５.０职责５．１收银员岗位职责５．１．１负责在营业门前清扫收银款台四周的清洁卫生。５．１．２营业期间负责收银，接待顾客。５．１．３承受顾客的询问与投诉。５．１．４完成上级交办的各项任务。５．１．５拾送孤儿商品。５．１．６填制现金差异报告单。５．１．７当班或营业完毕将营业款项交出纳处，完成款项交接手续。５．１．８乐观主动与主管、店长助理或店进步行沟通，反响意见。５．１．９在收银工作不忙的前提下，帮助理货员上货、做清洁、整理排面。５．２理货员岗位职责５．２．１检查排面缺货状况，填写缺货物记录，报告缺货状况。５．２．２补货，整理排面，清扫货架，清洁商品。５．２．３整理商品价签和店内的POP。５．２．４整理退换款及破损商品将商品装箱。５．２．５依据店内的支配，做好商品的盘点工作。５．２．６将孤儿商品收集并放回原来货架上。５．２．７顾客效劳。５．２．８完成上级交待的临时性工作。５．２．９检查商品的保质期、保鲜期，提前发出预警通知。５．２．１０对商品进展防盗、防损。５．３防损员的岗位职责５．３．１值班站岗，承受顾客的询问、投诉，挂念顾客。５．３．２负责门店消防平安工作，参与消防训练、演习，定期进展消防检查。５．３．３处理其他紧急大事。５．３．４帮助店长或店长助理完成闭场，夜班工作。５．３．５做好店内的商品防盗、防损工作。５．３．６举报员工的违规、违章行为。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日营运督导巡场管理规定版次第１版页次共３页１．０目的通过营运督导定期的巡察，加强对各门店的管理，统一公司形象，准时觉察问题，标准营运管理，特制定本管理规定。２．０适用范围公司营运部全体员皆适用。３．０相关文件３．１设备维护管理标准。３．２价签管理标准。３．３便利店标识标物设计制作把握程序。３．４店内外张贴物和厂商广告管理标准。３．５促销实施及把握程序。３．６门店问题商品管理标准。３．７商品变价管理标准３．８顾客效劳标准４.０名词解释〔无〕５．０职责营运督导部负责每周/每月的巡场，加强对门店标准性的管理和指导。６．０作业程序６．１营运督导部专员分别在每周周２、每月１５日进展全部门店的督导巡场，以加强门店的标准性运作。６．２营运督导部的巡场分为巡场和不知会巡场两种，门店应当随时做好预备，承受营运督导部的检查。６．３营运督导部巡场内容包括：６．３．１卖场布局的巡查；６．３．２门店设备维护的巡查；６．３．３商品陈设的巡查；６．３．４卖场标识标物的巡查；６．３．５商品蓄存状态的巡查；６．３．６商品保质期的巡查；６．３．７商品价格、价签的巡查；６．３．８问题商品处理巡查；６．３．９促销工作的巡查；６．３．１０顾客效劳的巡查；６．３．１１促销员管理的巡查；６．４每次巡查后，督导专员应填写相应的巡查清单，依据清单上的巡查工程依据营运部各项操作标准进展巡查。６．５巡查的结果及处理６．５．１督导专员应将巡查结果记录在相应的巡查清单上；６．５．２巡查的结果分以下几项：６．５．２．１优秀；６．５．２．２合格；６．５．２．３不及格-可当场订正；６．５．２．４不合格-不能当场订正，须当场补救及实行订正和预防措施６．５．３巡查的结果要用符号标注，其规定如下：６．５．３．１优秀—用“△〞标注；６．５．３．２合格—用“〞标注；６．５．３．３不合格—可当场订正—用“O〞标注６．５．３．４不及格—不能当场订正，须当场补救准时订正和实行预防措施—用“x〞标注；６．５．４巡查结果的处理６．５．４．１队获得优秀的门店和工程，给于公司通报表扬。６．５．４．２对于客当场订正的不合格问题，有检查人当场支配人员订正。６．５．４．３对于不能当场订正的问题应在各巡查清单上记录不合格问题项，并提出改进方案和时间，监视检查改进结果。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日门店考勤制度版次第１版页次共３页１．０目的为明确规定门店员工的工作职责，以便门店员工正确地开展工作，特制定本管理规定。２．０适用范围公司各门店员工。３．０相关文件〔无〕４.０名词解释〔无〕５．０职责门店店长授权店长助理、出纳或主管担当门店考勤员。６．０作业程序６．１门店店长授权店长助理、出纳或主管担当门店考勤员。６．１．１考勤应依据贵店状况认真、准时、准确     地记载考勤，并妥当保管各种休假凭证；６．２各门店应建将月考勤汇总后，在次月２号前报总部人力资源部；６．３员工请假标准；６．３．１员工于私必需在工作日亲自办理的。应实现以书面形式请假，如特殊状况不能事先请假的，需以方式请假，事后补书面请假手续；６．３．２因病或因功受伤，经医院证明并经主管领导批准后，准予病假；医院为：北京医学院、北京任命医院、北京中医院、北京市北门医院、北京市友情医院、北京市中医院、铁路医院、空军医院。６．３．３员工请病假，须持有关医院疾病证明，厨房、药费、单据，有部门领导批尊，方能需病假；事假３天以内用部门领导提价，３天已上报中心有关领导审批，事假其间天停发工资。６．３．４因功负伤，因公致残，持医院诊断证明，经有关部门确认可按工伤考勤。６．３．５员工到达法定婚龄，持结婚证书机申请婚嫁报告，准予婚嫁婚嫁时按计生生规定执行；６．３．６员工供给直系亲属逝世，给丧假３天；６．３．７符合计生规定，产假时间按计生规定执行；６．３．８女职工生于后，却因节育措施失效〔指带上环〕凭医院医疗证明，可享受产假；对实行其他节育的员工措施失败，需要休息者，按事假考勤；６．３．９对生于后实行节育或居于的员公正医院证明，可按产假考勤，节育假３天，绝育假１５天。４矿工规定：有以下状况者，按矿工处理６．４．１用不正值手段骗取、涂改、伪造休假证明；６．４．２未请假或者请假未被批准，未倒班未上班者；６．４．３不听从工作调动，经教育仍不到岗位者；６．４．４打架斗殴，违纪致伤造成休息。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日门店卫生管理制度版次第１版页次共３页１．０目的为保证门店店面。货架。商品的卫生，保证商品的质量，加强卫生管理，特制本管理规定。２．０适用范围公司营运部全体员皆适用。３．０相关文件３．１？生鲜部环境、食品和人员的卫生要求？４.０名词解释〔无〕５．０职责５．１门店员工负责门店店面、货架、商品及标识的卫生；５．２门店店长负责对所属门店卫生的检查，是门店卫生的责任人，５．３营运部负责对全部门店的卫生检查及督导。６．０作业程序６．１门店店面、货架、商品的卫生质量直接影响到公司的形象和顾客的购置欲望，是门店销售的根底，门店员工应对此高度重视。６．２门店卫生标准６．２．１门店店面干净，包括：６．２．１．１店堂整体，货架标准；６．２．１．２门口区域干净，无污渍；６．２．１．３玻璃光明，光滑；６．２．１．４招牌干净、干净；６．２．１．５门店地面干净，无积水，无污渍；６．２．２收银区域保持干净，包括：６．２．２．１收因区干净，干净；６．２．２．２包装袋及各种耗材整齐叠放；６．２．３货架及商品陈设区域；６．２．３．１货架外表无尘土；６．２．３．２货架顶部、底部干净无污渍。６．２．３．３货架的背板及层板保持不变形，不生锈。６．２．３．４地堆、花车保持干净、干净。６．２．４商品保持整齐干净：６．２．４．１商品外表无灰尘；６．２．４．２罐头类商品及酒水商品无渗漏；６．２．４．３食品及圣鲜区无异味；６．２．４．４生鲜商品保证新颖及卫生；符合？生鲜部环境、食品和人员的卫生要求？。６．２．５标识标物保持整齐干净，无污渍。６．３门店卫生保持程序：６．３．１每日门店开门后，需要进展门店店面的清洁工作；６．３．２商品上架前，营将商品擦拭干净，方可上架；６．３．２．１食品类商品〔油类、罐头类、调味类、饮料、酒水等应确保包装无干净、干净〕；６．３．２．２百货类家具器皿类商品上架前要保证商品的干净；６．３．２．３其他商品应确保干净卫生才能上架；６．３．３理货员每日补货理货时，应擦拭货架及简洁沾染灰尘的商品。６．３．４收银员应每次当班时，擦拭收银台，保证收银区域的卫生。６．３．５办公室区域卫生的维护６．３．５．１出纳负责门店电脑室的区域卫生；６．３．５．２门店店长助理负责店长办公室的区域卫生。６．４门店卫生的检查和督导：６．４．１门店值班主管负责每天的卫生巡检，觉察不合格处，马上订正。６．４．２门店店长负责每周卫生巡检，觉察不合格的地方，马上订正。６．４．３营运督导部负责每月的门店卫生巡检，觉察不合格地方，马上订正。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日晨会〔晚会〕制度版次第１版页次共３页１．０目的为保证门店的每日例会制度，加强基层员工管理，为便利及层员工了解更多的便利店信息，增加团队分散力，特制本管理规定。２．０适用范围公司全体员工皆适用。３．０相关文件〔无〕４.０名词解释〔无〕５．０职责门店店帐，店长助理，值班主管负责晨会〔晚会〕的组织和召开。６．０作业程序６．１为加强门店员工管理，要求门店每日开店前〔９：４５〕闭店后〔２３：００〕由值班主管当班员工召开晨会〔晚会〕，形成每日例会。６．２每日晨会应包括以下内容６．２．１员工点名。６．２．２昨天门店和连锁便利店总销售状况通报。６．２．３昨天收货、退货状况。６．２．４新商品引进信息。６．２．５促销特价信息。６．２．６门店昨天重要事项。６．２．７表扬优秀员工，好人好事。６．２．８批判工作表现较差、情节严峻的员工。６．２．９总部信息沟通。６．２．１０当天生日员工祝愿。６．２．１１鼓励员工开头一天全新工作。６．３每日晚会应包括以下内容６．３．１员工点名。６．３．２当天门店和门店便利店总销售状况通报。６．３．３当天收货、退货状况。６．３．４新商品引进信息。６．３．５促销特价信息。６．３．６门店当天重要事项。６．３．７表扬优秀员工，好人好事。６．３．８批判工作表现较差、情节严峻的员工。６．３．９总部信息沟通。６．３．１０当天生日员工祝愿。６．３．１１鼓励员工开头一天全新工作。６．４晨会〔晚会〕由值班主任主持，店长〔店长助理〕做发言。为保证端会效果，每次开会前需作充分预备。６．５营运部督导组人员应每月到门店主持一次晨会〔晚会〕核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日设备维护管理标准版次第１版页次共３页１．０目的本程序规定了公司各门店各类设备进展选购、操作、保养和修理的管理要求，以保证各类设备系统处于良好状态。２．０适用范围本程序适用于公司各部门店对各类设备进展管理的活动。３．０相关文件〔无〕４.０名词解释〔无〕５．０职责５．１店务拓展部工程组负责各门店开业前及开业后新增设备选购管理；５．２店务拓展部工程组负责建立各门店设备台账；５．３店务拓展部工程组负责制定各门店设备维护保养制度并检查维护保养状况，设备技术资料的管理，建档预保管。５．４店务拓展部工程组负责设备定期维护保养及故障修理，负责设备的重大故障修理与事故缘由分析与责任鉴定。５．５各店店长负责设备的日常维护保养。６．０作业程序６．１公司各门店的设备范围包括６．１．１机械设备：货架、生鲜加工设备；６．１．２冷冻空调设备：〔空调〕、冷冻柜、风幕柜；６．１．３电子设备：监视设备、防盗、防火报警设备、系统；６．１．４测量设备：电子称、台称、地称；６．１．５后因及电脑设备：电脑、打印机、POS机等；６．１．６其它６．２设备选购申请各门店的设备选购由店务拓展部工程组进展，各门店如有特殊的设备选购需求，应：６．２．１提前将设备选购方案列入年度及日后的财务预算；６．２．２在预算批准后又门店提出“选购申请单〞，营运总监审核后，按财务规定权限上报批准。公司财务以次批示为立项依据。６．２．３门店将预算审批后的“选购申请单〞交店务拓展部工程组。６．３设备选购店务拓展部工程组负责依据门店的需求和公司财务最终的核批，进展设备的选购。６．４设备的验收６．４．１店务拓展部工程组负责全部设备验收，包括新店开业前安装和开业后新选购后的设备验收，填写“设备验收报告〞，注明验收结果,门店店长签字确认，并将“设备验收报告〞抄报公司财务以次结账依据。６．５设备档案建立６．５．１设备台帐和标识６．５．１．１店务拓展部工程组负责对各部门设本建立“固定资产登记表/卡〞，应明确一下内容：设备型号；启用时间；设备运行/使用地点；设备名称；设备编号；设备状况；６．５．１．２各部门店店长按台帐编号编写粘贴“固定资产登记卡设备标识；６．５．１．３店务拓展部应把全部门店的“固定资产登记表〞交营运部一份备案。６．５．２设备技术资料档案店务拓展部工程组对各门店设备的技术资料进展附档管理，建立“设备技术资料档案〞，并在“设备台帐〞中备案。６．６设备运行操作管理６．６．１设备使用部门负责对本部门有用的设备进展运行把握，把握方法可以包括：６．６．１．１配备经培训考核合格的运行操作人员，如电脑人员。６．６．１．２制定书面的设备运行操作规程和监控要求。６．６．１．３有必要的设备以专人定岗后巡回监控方式对设备运行状况进展监控；如对冷冻柜、风幕柜的温度把握。６．６．１．４记录运行监控结果。６．７设备维护保养和定期保养６．７．１设备的日常维护由店务拓展部工程组由专业工程师标志必要的日常维护保养规程，明确设备的日常维护保养要求，各门店按日常保养要求进展保养。６．７．２各门店负责对全部设备进展定期地维护保养，维护保养的管理要求包括；６．７．２．１由店务拓展部工程组各专业工程师对各类设备制定书面的维护保养规程，明确各类设备维护保养工程，频率，方法，责任单位以应到达的保养效果；６．７．２．２编制书面的“识别维护保养方案〞；６．７．２．３由各门店依据“维护保养规程〞及“维护保养方案〞支配和个人员进展维护保养；６．７．２．４记录维护保养结果在“设备保养纪录〞中。６．７．３公司营运督导部、店务拓展部工程组对各门店每月最终一周进展设备维护使用、保养状况检查，设备检查请款登记在“设备检查纪录〞由各门店和店务拓展部工程组有关工程师签字，并报营运部经理。与国在检查中发行有没到达质量标准和不符合程序文件的问题６．８设备维护管理６．８．１设备的维护管理分为；６．８．１．１日常维护与小修〔费用５０００元人民币下〕；６．８．１．２中修与大修〔费用５０００元人民币上〕６．８．２日常维护与小修；日常维护与小修各门店自行实施故障缘由与修理结果记录在“设备修理登记表〞上由门店当天值班主管签字。６．８．３设备中修与大修申请６．８．３．１各门店在设备后实施使用过中觉察重大故障〔费用５０００元人民币上〕需向工程组提出修理申请，修理申请要求各门店长填写“修理申请单〞提交营运部经理审核签字后报工程组“修理申请单〞中应写名义下内容：提出修理部门：故障内容：故障地点：故障觉察时间：６．８．３．２对需紧急修理的工程，各门店可以和工程组联系，提出口头修理申请，工程组有关工程是应将修理申请记录“修理申请单〞中。６．８．４现场修理和确认６．８．４．１工程部工程师负责依据修理工程的紧急程度确定为修理先后，组织有关单位修理人员后同志外协修理人员进展现场修理。６．８．４．２修理人员依据“修理申请单〞中，主要包括以下内容：修理消耗材料：修理内容：事故缘由分析与责任：修理结果：修理完成时间、时限：修理人员和有关领导签字：６．８．４．３修理申请门店人员在修理人员完成工程修理后，应对修理结果进展验证，并在“修理申请单〞中签字认可。６．８．４．４每项修理任务完成后，修理人员应将经修理申请门店签字确认的“修理申请单〞交有关工程师，并由有关工程是依据修理结果在“修理申请单〞中的“修理结果〞栏目注明修理状况。６．８．４．５修理实现要求：电力设备２小时，冷冻设备２４小时，其它设备５昼夜，假设便利店有关工程师在“修理申请单〞中的“时限〞栏目中注明假设由于公司以外的缘由在１个月内不能解决的重要设备故障，由门店店长在每月的？设备质量统计表？中注明假设３个月不能解决由工程组项业务副总报告通告有关设备选购单位考虑该设备供给商的资格。６．９设备报废６．９．１设备有以下状况之一者应考虑报废：６．９．１．１已超过规定使用年限，设备效果达不到规定要求且不能修复；６．９．１．２因以外灾难或事故设备损坏严峻无法修复使用；６．９．１．３严峻影响平安连续使用将会引起事故危急且不能修复改造；设备报废由各使用部门提出并填写“设备报废申请单由工程组各专业各专业工程师对你报废的设备状况进展鉴定。提出鉴定意见报营运部经理、业务副总批准斌干财务规定的审批权限上报品准后实施。设备批准报废后，工程组应对“设备管理台帐〞进展更新并将“设备报废申请单〞复印件抄报工财务部依次为依据队各店固定资产帐目进展更新。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日价签管理标准版次第１版页次共３页１．０目的为明确规定公司价签摆放位置及加强价签管理，维护公司形象特制定本管理规定。２．０适用范围公司全体员工时皆使用。３．０相关文件？商品变价管理标准？GH—OP—OP—０１１４.０名词解释４．１价签：说明商品属性的标牌便利顾客队生品的推断上面应说明商品的品名、产地、规格、单位、等级及价格。５．０职责５．１选购部：负责明确商品的销售价格并前些完整的？商品资料表？或？变价通知单？报价电脑部。５．２电脑部：负责在信息系统中录入商品资料及价格打印电脑标签。５．３营运部：负责把商品价签摆放在正确的位置上与商品一一对应包括新商品的新价签和变价后的商品价签。５．４质量把握部：价格把握员负责检查、比较商品加价率的合格性并向质量把握部经理提出价格意见同时检查门店价格与系统的同一性检查价签商品一一队应。５．５企划部：企划部美工负责在促销活动期间或特价期间特价POP的供给。６．０作业程序６．１选购部确定商品的销售价格６．１．１新商品引进时由选购填写完整的？商品资料表？交电脑部。６．１．２变价时，由选购填写？变价通知单？报交电脑部。２电脑部依据选购提交的？商品资料表？及？变价通知单？在每天上午１１：００时打印各分店价签。６．３每天下午４：００时，各门店出拿到总部报到时领取当天价签。６．４营运部各门店把领取回来的价钱摆放在正确的商品坐下角。６．４．１营运部各部门电影确保新商品与价签同时上价。６．４．２商品变价市门店应在前一天下午取回变价商品的价签，在变价当天上午开店签更换价签。６．４．３破损价签需准时得到更换，理货员每条清洁工作及整理排面时，必需同时检查价签，觉察破损价签，需填写？价签打印需求表？叫门店店长。６．４．４垂直陈设的商品每层都必需由价签示明；６．５质量把握部价格把握员每周至少一次到每个门店检查价签合格状况，觉察问题准时订正。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日促销员行为管理标准版次第１版页次共３页１．０目的为明确规定便利店促销员的岗位职责，加强对促销员的管理，特制定本管理规定。２．０适用范围公司各门店促销员。３．０相关文件３．１？促销筹划及组织程序？３．２？促销实施及把握程序？３．３？厂家驻店活动管理程序？４．０名词解释〔无〕５．０职责５．１促销元首供给商的派驻，负责对供给商在草食出售的商品进展促销、宣扬活动，以增进该类商品的销售。５．２促销员在门店工作期间，应承受门店管理人员的管理。５．３促销员应严格遵守门店工作实践和考勤制度。５．４促销员应留意相互利益，坚持文明礼貌用语，优质高效效劳。５．５促销员必需穿戴公司柜得呢支付及佩戴工号牌，严禁四届支付及号牌。５．６严禁私下交易和唱外循环，严禁将顾客带到厂家商品陈设区域。５．７严禁诋毁其它商品和擅自诋毁其它厂家促销POP，不得任凭扩大其促销商品陈设，及缩小其它厂家商品陈设区域。５．８严禁使用效劳禁语怠慢顾客或抵触投诉。５．９严禁误导顾客及任凭性促销。５．１０必需在规定范围内按规定要求站立促销，并随时效劳顾客，严禁谈天及四处闲逛。５．１１随时保持本促销区域的平安卫生。５．１２严禁串岗、杂堆闲聊、依靠货架、坐蹲商品、店外进餐、办理私事、接待亲友、善离工作岗位及其制止行为。５．１３严禁偷盗公司财产及克扣、截留和私分赠品。５．１４遵守公司的保密制度，严禁泄漏门店内各项商业机密。５．１５遵守公司卖场其它管理制度。５．１６促销员态度应其亲切、恳切、对待顾客询问之事无论成交与否，应急躁热忱的答复，严禁与顾客争吵、吵闹、打架等严峻损害家佳乐便利店形象的行为。５．１７做好供给商与超的桥梁，与供给商每天汇报当天促销状况，促进销售，完成促销任务。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日门店值班制度版次第１版页次共３页１．０目的规定门店值班制度，使门店时时刻刻有明确的负责人在岗，确保门店正常运营，特制定本管理规定。２．０适用范围公司门店值班人员适用。３．０相关文件〔无〕４．０名词解释〔无〕５．０职责门店各主管店长助理负责门店的值班。６．０作业程序６．１为确保门店的正常运营，门店实行值班主管制度，由各部门主管轮番值班，担当当天的值班主管。６．２值班主管在当日的值班期间对门店的平安、消防、营运、卫生等方面的工作负责。假设没有正值理由，中途私自离开卖场的，记过失一次并罚款—元。６．３值班主管的值班时间为９：３０分至营业完毕清场完毕〔生鲜主管值班时间为８：３０至营业完毕清场完毕〕。值班主管排班表由店长每月制订一次，并报送一份至营运部、人力资源部备案。致班主管依照排班表进展值班。如觉察值班迟到或早退者，赐予口头警告一次，罚款—元。６．４值班主管不得擅自调班，如有特殊状况必需调班的，需提前半天向店长提出申请，以便工作支配。假设有擅自调班的，赐予罚款-元。６．５值班主管值班时，上午９：４５必需召开晨会，布置当日工作；晚上营业完毕２３：００也必需召开例会，总结当日运营状况。如不能按时按质召开例会的，赐予罚款-元。６．６值班主管在值班室必修佩戴“职班主管〞标志，如违反给与罚款—元。６．７班主管在当日值班期间，必需参与店长组织的一天两次的巡场，认真巡查门店的工作运转状况。无故不准时参与巡场的，罚款—元。６．８值班主管在门店店长店长助理不在时，行使代理店长职权。６．９值班主管负责处理顾客投诉。６．１０当日值班主管值班完毕后将以下交接物品放在本部门办公室指定位置，由此日值班主管直接领取。交接物品包括：６．１０．１？值班主管交接班记录本？６．１０．２“值班主管〞工作标志牌６．１０．３其它需要交接的物品６．１１值班主管每日必需认真写巡场表格，下班交至店特长。６．１２值班主管在当班期间要本着本着对工作认真负责的态度去开展工作。凡在值班期间没有认真履行工作职责，对运营中发生的各种事情处置不利的，将视情节轻重，给与警告，罚款，将之处理，发生重大失误的，赐予辞退处理。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日每日每周每月报表制度版次第１版页次共３页１．０目的为标准门店每日每周每月报表制度，使门店明确报表分析的作用确保门店的正常运行，特制定本管理标准。２．０适用范围公司门店主管及以上适用。３．０相关文件３．１？商品收货程序？３．２？门店问题商品管理标准？３．３？商品变价管理标准？３．４？库存更正管理标准？３．５？商品退换货流程管理规定？３．６？商品调拨程序？３．７？商品盘店程序？３．８？顾客退换货程序？３．９？顾客投诉处理程序？４．０名词解释〔无〕５．０职责门店主管或主管及以上管理人员负责门店的各类报表。６．０作业程序６．１为确保门店的持续性运营，门店实行每日每周每月报表制度，主管及以上的管理人员应高度重视报表的按时供给和分析功能，以便为正确的决策奠定良好的根底。６．２门报表分为电脑报表分析和门店提交报表２种。６．４门店应提交的各类报表为加强商品管理，门店同样应提交每日/每周/每月的报表包括：６．４．１门店每日应提交报表：６．４．１．１？门店每日收货状况汇总表？——门店、电脑部６．４．１．２？门店每日问题清单？——门店、营运部、选购部、电脑部６．４．１．３？门店库存更正申请表？——门店、营运部、选购部、财务部６．４．１．４？门店退换货单？——门店、电脑部、选购部、财务部６．４．１．５？门店调拨商品表？——调入、调出门店、电脑部、配送中心６．４．１．６？门店变价申请单？６．４．１．７？门店顾客退换货单汇总表？门店应高度重视表格制度，门天按时将各类表格前些完毕，交给相应部门。６．４．２门店每周/每月应提交的报表：６．４．２．１？门店每周/每月收或状况汇总表？——门店、电脑部６．４．２．２？门店每周/每月问题商品清单？——门店、营运部、选购部、电脑部６．４．２．３？门店每周/每月退换货单汇总？——门店、营运部、选购部、财务部６．４．２．４？门店每周/每月调拨商品表？——调入、调出门店、电脑部、配送中心６．４．２．５？门店每周/每月退换货单汇总表？６．４．２．６？门店每周/每月顾客投诉汇总表？６．４．３门店应乐观认真预备相应表格及汇总一边其它部门核对，确保电脑系统的数据准确     ，准时把握门店动态。６．４．４们店报表的上交与否由营运督导部负责检查，督导。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日商品管理标准版次第１版页次共３页１．０目的：为使公司选购部选购、各门店店长、主管在商品配置、新品引进，季节性商品管理、快讯商品管理、商品陈设、促销及滞销商品清场时有据可依、明确权利和责任，保证门店商品的配置的合理性，促进门店销售业绩的提高，提高公司竞争力，特制定本管理规定。２．０适用范围公司选购部及各门店５．１选购部负责建立便利店商品组织构造表，引进新商品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进展商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与优待条件的谈判，与供给商进展退换货商品的洽谈。５．２电脑部录入组负责新商品资料及订单的录入。５．３营运部门店负责商品的续订货，直送、直供商品的收货，商品的陈设，销售及办理顾客退货手续。６．０作业程序６．１商品配置６．１．１公司各门店应有明确的商品配置表，依据各门店陈设面等具体状况由公司选购部负责确定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时准时调整；６．１．２各门店依据商品配置有确定商品的陈设，明确每个单品的陈设位置建立商品陈设档案并完成商品陈设图，在品项调整时准时进展调整，以便对商品进展管理；６．１．３各门店对商品配置表中的商品必需陈设、销售及续订货，配置表中商品门店未陈设的，以主管处以一个品项________元的罚款，并限期改正。６．２商品的录入６．２．１商品的录入工作由电脑部录入组负责，录入组依据商品配置表完成录入工作，并不得对商品信息擅自改动；６．２．２录入组隶属公司电脑部,依据商品管理标准进展录入工作,选购部不得干预录入组的工作；６．２．３选购部对录入组的工作有权监视,对录入组消灭的过失有权限要求更正；６．２．４录入组未按要求完成工作，或在录入工作中存在的过失的，对当事人处以________元的罚款，并记工作过失一次。６．３新品的引进及滞销品的清场：６．３．１门店各商品大组中小组销售后五名〔或连续１个月无销售〕的商品，在确认该商品无销售前途的状况下，由门店整理后交公司选购部，由选购部负责予以清场，并引进同数量、同属性的新品；６．３．２选购部应有合理的新品引进及商品调整方案，引进新品时必需清退同属性商品中同数量的滞销商品，确保各门店商品构造的合理性和稳定性；６．３．３选购部应将新品到货及滞销品清场方案准时通知门店，以便门店进展支配；６．３．４各门店对选购部新品引进工作应乐观协作，大力支持；准时订货、准时出样陈设促销、准时将销售状况反响给选购部；６．３．５门店可依据本店实际状况和顾客的反响提交新品需求。对门店所报的新品引进需求，选购部应在一周内予以答复，告知门店处理结果，选购部未准时答复的，每次对相应选购主管处以５０元罚款；６．４缺断货商品的处理６．４．１门店及选购部应共同努力，解决缺断货现象，必需保证公司各门店的AL类商品缺货率小于５%；６．４．２门店应依据库存销售状况、供给商送货状况及最小订货量订单，以保证供给商支配送货，确保门店不缺货；６．４．３对于临时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌；６．４．４供给商不送货造成门店缺货的商品，门店应准时通知选购部，由选购部负责解决，选购部应在２６小时内答复；６．４．５假设门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管担当全部责任，每一品项对主管处以______元罚款，店特长以______元的罚款，并限期改正；６．４．６门店已下订单的缺货商品，且门店已准时通知选购部，而选购部未予以准时答复、解决的，对相应选购处以_______元的罚款，并限期改正。６．５季节性商品的管理：６．５．１季节性商品由选购部依据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进展确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应选购主管处以一个品项______的罚款，并限期改正；６．５．２门店依据选购部设定的订货时期及商品销售状况，支配季节性商品的订货、促销及退货，门店未准时订货或退货的，对主管处以一个品项元的罚款，店特长以_______元的罚款并限期改正；６．５．３门店的季节性商品订货、促销及退货工作的问题准时反响选购部，选购部应在２６小时内予以答复，告知门店处理意见或结果，未准时答复反响处理意见的，对相应选购主管处以_______元罚款。６．６快讯商品的管理：６．６．１快讯商品品项及销售价格确实定，由公司选购部参考门店意见，依据市场状况、供给商协作程度、业绩及毛利需要确定；６．６．２门店在快讯上档前，应准时检查快讯商品到货状况，检查快讯商品到货特别状况，报公司营运部并抄送选购部，以便选购部准时协调决，或实行补救措施；６．６．３门店快讯商品缺货的，由选购部选择可替代商品进展替代，对相应选购处以一个品项_______元罚款，并限期改正；６．６．４各门店应做好快讯商品的陈设方案，在快讯上档时应保证快讯商品显著陈设及促销宣扬力度，以保证快讯商品的销售业绩；６．６．５对于限量销售快讯商品，选购部在快讯开头前书面通知门店，以便门店支配限时限量销售，避开结算时消灭价格差异，门店支配限时限时销售，避开顾客投诉，选购未预见通知的，对相应选购处以一个品项元的罚款；６．６．６对于畅销的快讯商品，门店应在快讯订货期内加大订货量，适当屯货，以提高门店的毛利率水平，增加公司毛利；６．６．７

对于滞销或销售不佳的快讯商品，门店应把握订货，并在快讯完毕时准时办理退货手续，避开消灭退货差异；６．６．８每期快讯完毕后两天内，门店应将快调商品销售状况分析报公司营运部并抄送选购部，以解决快讯商品销售中存在的问题，门店未准时完成的，对责任人处以_______元罚款。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号生效日期便利店条形码管理标准版次页次１．０目的条形码技术是便利店必用的专业技术，商品的条形码质量直接影响到商品的销售。为保证便利店商品的正常销售和快速流通，制制定本管理规定。２．０适应范围进入公司连锁便利店全部的商品。４．０名词解释国际条形码〔barcode〕：商品信息的数据符号，由不同组合的数字和粗细不等的数线组成，通过电子扫描，可以读取该商品的信息。国际上通用的条形码由１３位数字组成。５．１供给商：确保全部供给给便利店的商品都有其正确的条形码，并供给新商品的条形码交给选购部，否那么需要向便利店申请店内码。５．２选购部：对供给商进展反复的强调与宣扬，确保全部供给给便利店的商品都有其正确的条形码，并且在新商品引进时有正确的条形码资料交给电脑部。５．３电脑部：负责对供给商商品的条形码资料进展录入。５．４配送中心：确保供给商送来的商品与订单上的商品条形码全都且有效。５．５各门店：经常检查店面的各种商品条形码是否有效、正确，对条形码脱落的商品进展重新粘贴条形码。５．６收银员：正确地扫描商品条形码，确保商品信息与条形码信息的全都。６.０作业程序６．１全部供给给便利店的商品都应当有其正确的条形码。６．１．１全部无条形码的商品需提前依据订单的数量向便利店购置店内码并在送货前按便利店要求粘贴完毕。６．１．２全部供给商每次供给的商品，其条形码都应当和便利店电脑里的商品条形码保持全都，否那么供给商送来的商品将无法收货。６．１．３全部供给商供给的商品，假设其商品条形码有所变更的话，需提前７天以书面形式，至我便利店选购部，以便我方准时更改，内容需写明商品名称、规格、原不的条形码和变更后的条形码。６．２店内码的粘贴要求６．２．１假设供给商所送的商品不能扫描，需要贴店内码时，应将店内码覆盖在商品包装上的原条形码上，假设原条形码过大或过长，就垂直把原来的条形码掩盖，以免在收银扫描时发生错扫。６．２．２假设商品上没有原条形码，就可以直接把店内码粘在商品上，但要留意不要影响的美观〔如杯子的条形码可以粘在杯子底部，罐头可以粘在罐头的反面等〕。６．３对于没有条形码〔店内码〕的商品６．３．１收货部：可以拒收；６．３．２营运部：认真检查商品，觉察有商品的条形码脱落，应准时实行补救措施。文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日商品ABC分类管理标准版次第１版页次共３页１．０目的为明确规定公司商品的ABC分类管理，以使各部门对各类商品定位、管理的清楚的意识，并在实际操作中认真执行，全面提升公司效益，特制定本管理规定。２．０适应范围公司选购部、各门店、财务部、配送中心、电脑部。３．０相关文件〔无〕４．０名词解释商品ABC分类管理是依据商品对便利店销售的奉献的度及顾客对商品本身的需求来对商品进展A、B、C类的分类管理，通过对A类商品的优先引进、优先订货、优先收货优先陈设、优先结付，使A类商品产生更高的效益。同时通过对C类商品的调整，逐步淘汰滞销商品，从而到达商品的优化组合。在系统中，我们规定：每月销售金额占总销售金额７０%比例的商品为当月A类商品；每月销售金额占总销售金额２０%比例的商品为当月B类商品；每月销售金额占总销售金额１０%比例的商品为当月C类商品；５．０职责５．１电脑部：负责每月２５日打印当月ABC类商品报表，以便各部门能依据当月ABC商品进展相应的管理。５．２选购部：依据ABC类商品报表，加大与A类商品供给商的谈判力度，争取更多的A类商品促销活动，或争取A类商品更好的合作条件。同时对C类商品进展分行和调整，并逐步淘汰连续４周无销售的C类商品。５．３营运部：各门店店长依据各门店的ABC类商品报表，调整商品的陈设和库存，确保A类商品都有较好的陈设，加大A类商品的订货量，确保A类商品的库存，同时调整C类商品的陈设和库存。５．４财务部：依据ABC类商品报表，优先对A类商品的供给商结款，并可实行优待的结算措施。同时慎重考虑对C类商品的供给商进展结付。５．５配送中心：依据ABC类商品报表，优先对A类商品收货、配货、同时检查C类商品的库存，并对选购部、财务部提出库存调整意见。６．０作业程序６．１每月２５日电脑部打印当月ABC类商品报表，包括：６．１．１交总经办、财务部、配送中心：？便利店每月A类商品明细表？？便利店每月销售后１００名商品明细表？？便利店每月销售后１００名商品明细表？６．１．２交各门店店长：？各店每月A类商品明细表？？各店每月销售前１００名商品明细表？？各店每月销售后１００名商品明细表？６．１．３交选购部？各店每月A类商品明细表？？便利店每月销售前１００名商品明细表？？便利店每月销售后１００名商品明细表？６．２每月２６日至３０日，选购部确认ABC商品品项：６．２．１确认各部门当月ABC商品分类６．２．２分析上月ABC商品销售业绩状况，重点分析A类商品的销售、毛利、库存与四周次数。６．２．３依据A类商品排名及供给商支持力度，提出下月A类商品端架、堆头方案，提出A类商品销售方案。６．２．４依据实际状况提出C类商品调整方案，包括换货、退货、降低及其他促销方式。６．３每月３日前，营运、选购、财务、配送中心进展争辩，提出本月ABC商品执行方案：６．３．１确定当月A类商品端架、堆头陈设方案。６．３．２通过A类商品促销方案。６．３．３通过C类商品调整方案。６．３．４上月A类商品业绩检讨及C类商品调整方案总结。６．３．５上月ABC类商品库存及结算总结及本月ABC类商品库存及结算执行留意事项。６．４每月３日至８日，各门店店长依据当月ABC类商品调整陈设；６．４．１确保A类商品陈设在较好的位置并有２—４个的排面。６．４．２对门店销售前１００名商品要陈设在端架上或黄金陈设位置上不少于４个的排面。６．５每月３日至２０日，选购与供给商进展谈判，确定。６．５．１A类商品的促销活动及优待政策。６．５．２C类商品的调整方案，包括退货、换货及降价处理等。６．６每月３日至次月２日，各门店店长、选购要重视A类商品的订货，确保有不少于３天的存货〔生鲜商品除外〕，销售前１００名商品严禁非供给商缘由的缺货。６．７每月３日至次月２日，配送中心依据当月ABC类商品报表，优先对A类商品收货、配货，同时检查C类商品的库存，并对选购部、财务部提出库存调整意见。６．８每月５日至１０日，选购部报上月A类商品优先结付供给商品单及C类商品延迟支付供给商名单。６．９财务部核对选购部提交的A、C类供给商名单，并依据核准后的供给商分类进展结付。７．０罚那么７．１电脑部未能按时供给ABC类商品相关报表的，罚款元。７．２选购部未能按时提交A类商品促销方案的，罚款元。７．３营运部各门店店长对门店销售前１００名商品的陈设不能到达要求的，罚款元；７．４由于门店〔或选购〕订货不准时或数量缺乏而造成的销售前１００名商品的缺货，门店店长〔或选购〕罚款元。７．５配送中心对A类商品供给商没有优先收货的而造成损失的，罚款元。７．６财务部对C类商品供给商没有慎重付款而造成损失的，罚款元。核准制订修订次数０１０２０３修订日期

文件名称文件编号生效日期门店订货作业标准版次页次１．０目的：为明确告知门店部门主管以上干部订货原那么，确保不缺货，特制定本管理规定。２．０适用范围公司各门店主管级以上干部订货时皆适用。３．０相关文件３．１？促销筹划与组织程序？３．２？促销实施与把握程序？３．３？DM快讯制作和发布把握程序？３．４？商品调拨程序？５．１各门店部门主管负责统计实际的订货数量，填写？门店要货单？，并报店长审核。５．２各门店店长负责审核本店各商品部门主管填写的？门店要货单？，并报选购部选购汇总。５．３选购部依据实际库存状况打算是内部各门店商品调拨还是向供给商订货。６．０作业程序６．１门店商品订货应考虑以下因素〔食品的平均库存天数为２０天，百货的平均库存天数为３０天〕６．１．１商品的排面的最根本陈设；６．１．２商品的DMS值〔日平均销售量〕；６．１．３现有的库存量；６．１．４端架/促销区的陈设量：是否出端架或做堆头，计算出根本陈设量，再加上库存天数；６．１．５上DM或商品做促销的商品；６．１．６与促销商品是否有相关联性；如现在咖啡在做促销，可考虑咖啡壶等相关商品；６．１．７季节性商品/流行性商品〔如电风扇、跳舞毯等〕；６．１．８商品货源的供给平安性〔从年节因素，气候因素，运输条件，供给滴库存等方面来考核供给商的实力力量、合力等〕。６．１．９最少订货量：电脑中应有设计；６．１．１０商品的进货折扣/搭赠；门店在快讯商品的下单期间，或厂商进展促销活动期间，我们可以得到该商品较低的促销进价或较丰富的促销赠品〔可售，不行售〕这样以利于提高门店的毛利水平。６．１．１１商品的库存空间：是否还有存放位置。６．１．１２商品保质期：一年保质期，留足２/３存留时间，半年以上保质期，留足１/２存留时间。６．１．１３电脑自动建议订单数量是否合理；６．１．１４供给商的送货行程支配；６．１．１５当日进货量及人力状况支配；６．１．１６主管下单时，特殊是快讯订单，不要将到货日期支配在同一天，同时到货；分日期，分时段有续到货，以减轻收货区及部门库存的压力；６．１．１７大宗团购；６．１．１８盘点因素：各门店不得在盘点期间，大量进货以影响盘点的准确     性；６．１．１９竞争对手的影响６.１.１９.１应考虑该商品是否是生活必需品——→油、盐、酱、醋、米；６.１.１９.２应考虑商品竞争不详是否作快讯——

(a)品牌知名度；(b)日均销售量；(c)价格６.１.１９.２我们是否有竞争力——→

〔a〕价格〔b〕供货的数量〔c〕送货的行程的准确     性；６．２订单的操作程序６．２．１门店主管将本部门商品按小分类在每年周日〔周一至周五〕打印出商品清单，营运主管每天对一个小分类的商品进展订货，依次循环；６．２．２门店主管依据卖场实际状况，参考订货应考虑的假设干因素，依据科学下订单的方法，严谨、慎重的填写空白要货单，申请订货；６．２．３门店店长审核要货单６．２．４门店出纳每天汇总当天要货单于下午四点交总部选购部；６．２．５选购部选购依据商品实际库存状况打算是从其他门店调拨商品还是向供给商订货；６.２.５.１假设是内部库存尚足或其他门店库存过剩，选购填空？内部调拨单？是配送中心负责门店间商品调拨的执行。６.２.５.２假设是内部库存缺乏，选购负责汇总各门店订货单，统一向供应商订货。６．２．６电脑录入员录入订货单；６．２．７打印订货单一式四联；６.２.７.１订货单第一联送至财务留存；６.２.７.２其次联留给门店〔由门店出纳其次天下午１６：００来取〕；６.２.７.３第三联送至配送中心；６.２.７.４第四联给供给商后，自己留存。订货单交接必需有交接清单。６．３合理订货量的计算：６．３．１日均销售量=９０%×前５周日均销售量+１０%×前１天销售量６．３．２订货频率：两次订货日期间隔的天数〔通常为７天〕６．３．３供给商交货期：从主管下订单到供给商送到物流收货部的天数６．３．４最大货架储存量=商品的货架排面×商品在货架上纵向的列数６．３．５最大平安库存天数：保证商品不脱销的库存天数〔特殊是为了保证临时的团购订单准时出货〕６．３．６建议订货量=〔订货频率+供给商交货期〕×日均销售量+最大货架存量×１/２－已订数量－库存数量其中：订货频率+供给商交货期≤２/３帐期天数〔帐期７天以上商品〕〔帐期７天或７天以下帐期商品按１０天考虑〕６．４促销商品订单为确保促销商品的销售，对促销商品要加大订单的力度；正常促销商品订货量=正常订货量×１.５惊爆商品订货量=正常订货量×３６．５科学把握库存６．５．１实行库存ABC管理法：分类品种数销售额库存天数指标天数订货频率A类商品１０%７０%５０%每周二次以上B类商品２０%２０%１００%每周一次以上C类商品７０%１０%２００%每月一次６．５．２每天了解库存金额及天数，并实行对策；６．５．３定期争辩各部门销售前５０名商品〔A类商品〕的库存状况，并采取对策；６．５．４定期争辩滞销７天以上或库存天数超过部门指标两倍，并实行对策。６．５．５定期争辩库存金额前５０名或库存天数前５０名的商品，并实行对策。核准制订修订次数０１０２０３修订日期

文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日烟草购销作业程序版次第１版页次共３页１．０目的通过标准烟草购销流程，使各门店明确烟草购销标准，确保烟草商品的充分库存，保证销售，特制定本管理规定。２．０适用范围公司各门店选购烟草商品时适用。４．０名词解释烟草专卖：烟草商品属国家专控商品，必需从国家正规烟草专营机构进货，决不允许从其他非正规渠道选购。６．０作业程序６．１烟草选购申请６．１．１各门店烟草实物负责依据门店实际状况，填写？烟草购销申请单？，报交门店店长审批。６．１．２门店店长依据门店烟草商品实际销售和库存状况，核准？烟草购销申请单？，并上报财务部。６．１．３财务部核对库存后，由公司领导签字领取支票。６．１．４严禁各门店用备用金〔现金〕购进烟草，一旦觉察，将对门店店长做出严峻 处理。６．２烟草选购门店凭支票到各区烟草公司选购烟草商品。６．３商品录入６．３．１各门店购进烟草后，准时填写？门店商品验收单？，并交门店录入员。６．３．２门店录入员应马上依据？门店商品验收单？录入系统。６．３．３录入员打印三联？门店商品验收单？并交实际选购人、店长签字确认。６．３．４门店出纳于当天把签字后的？门店商品验收单？财务联上交财务，其余两联留作门店存档。６．４开具发票每月２５日前，各门店将购烟小票与财务部核对无误后，到烟草公司开具增值税发票，并填写付款通知单，由公司领导签字后准时送交财务部做相应财务处理。核准制订修订次数０１０２０３修订日期文件名称文件编号GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日商品囤货管理规定版次第１版页次共３页１．０目的为避开规定公司的使门店经理、主管知道囤货的根本原理，做好正确的囤货动作，避开节假日供给商放假、门店销售顶峰商品缺货，造成门店业绩损失，特制定本管理规定。２.０适用范围公司选购部、营运部６.１囤货缘由６.１.１节庆缘由６.１.１.１国家法定假日〔元旦、五一、国庆等〕，供给商放假不送货；６.１