施工过程控制程序

施工过程控制程序HJJT/CX13第10页共10页1目的为对生产和服务运作过程进行有效控制，满足公司环境管理目标和绩效要求，确保公司员工职业健康安全，满足顾客需求和期望。特制定本程序。2范围适用于公司所有工程项目生产和服务运作过程的控制。3术语本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准中的术语。4职责4.1工程部1）负责本程序的编制，修改并指导实施；2）负责公司环境管理工作，对项目部的环境管理工作进行检查、指导。3）负责各类工程施工规范（规则）有效性的跟踪；4）负责全公司的物资管理，对项目部物资计划、采购、保管、发放等工作进行指导、监督、检查。5）负责全公司施工机械设备的管理，对项目经理部的机械设备配置、管理、使用、保养、维修工作进行检查指导。6)负责并指导工程试验和计量工作。7)负责公司工程质量和职业健康安全管理工作，对项目部的质量、职业健康安全管理工作进行检查、指导；4.2工程部负责解决施工生产中重大技术问题及新技术、新工艺的推广应用；4.3办公室负责项目部人力资源的提供，负责培训工作。4.4项目部负责本程序的实施。5工作程序5.1提供生产和服务之前应对产品的生产和报务过程进行策划，策划执行《产品实现过程策划（施组）控制程序》。5.2施工准备阶段5.2.1.工程中标后，由项目部组织施工调查，编写施工调查报告。5.2.2工程中标后，办公室负责项目部人力资源的提供。5.2.3工程部根据施工组织设计调配机械设备，项目部对进场施工机械必须进行检验并做好记录。5.2.4工程部负责指导项目部工程试验，负责试验人员的培训。5.2.5公司下达内部预算，与项目部签订内部经济承包合同。5.2.6项目部有关人员参加顾客组织的技术交底和内部技术交底工作。项目部工程师组织施工图纸审核和现场核对，对审核中发现的问题进行汇总，由项目总工程师核准后报业主委托的设计部门，并作好审核记录。5.2.7项目部负责编制项目总体施工组织设计和施工形象进度计划。施工组织设计由工程部以及相关经营部门审核，总工程师审批，单项工程施组由项目总工批准。5.2.8材料、半成品、工程设备的采购执行《采购控制程序》。5.2.9需确认过程的操作人员应具有相应的资格。5.2.1０工程开工前，项目部对使用的检验、测量和试验设备的配置和检定，执行《监视测量和试验装置控制程序》。5.2.1１项目部负责施工现场的准备工作，制定环保措施。5.2.1２项目部按规定要求向顾客提报《工程开工（复工）报告单》，接到批复后，组织施工。5.2.1３项目部执行有关职业健康安全的规定，保障职工的职业健康安全；对生产和服务过程中产生的环境影响，执行《废弃物、粉尘、噪音控制程序》5.3施工阶段5.3.1严格按照施工设计图纸、施工组织设计、施工方案、质量计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案、施工规范、法规、工程建设标准强制性条文中的相关内容、操作规程、工法、技术交底、安全交底和各种管理措施等组织施工。5.3.2工程开工后，工程技术人员应做好施工现场的测量放样并做好记录。5.3.3按公司有关规定做到“施工前检查、施工中检查、隐蔽工程检查、定期检查、预验查”或顾客规定的检查办法检查。5.3.4施工过程中，现场技术人员应配合质检人员经常对施工的各个环节和工序质量进行检查，针对不利保证质量的施工方法或质量不合格的项目，查找原因，进行处置，必要时制定预防或纠正措施。5.3.5施工过程中机械设备要严格按公司《设备管理程序》做好设备的日常维修保养工作，保持状态完好。5.3.6施工过程中使用的原材料、成品、半成品、必须符合国家和行业的有关标准要求，原材料、成品、半成品中的不合格品，应做好标识记录，执行《不符合、事故、事件调查控制程序》。5.3.7施工过程中使用的检验、试验和测量设备，执行《监视测量和试验装置控制程序》。5.3.8项目部施工过程中发生的变更设计由项目部负责评审，评审结果传递到相关人员，并做好评审记录。5.3.9施工进度按施工合同和施工形象进度计划进行。并向公司工程部调度室上报月、季施工计划。5.3.10强化现场文明施工，对现场的文明施工和环境管理实施控制，执行《环境因素识别与评价程序》。5.3.11项目部执行有关职业健康安全的规定，落实保障职工的职业健康安全；搞好施工现场管理，做到文明施工。5.3.12施工过程中产品防护执行5.6条。5.3.13需确认的过程（特殊过程）5.3.13.1项目部在编制施工组织设计时，应针对工程项目的特点或检查条件，对项目施工中需确认的过程予以识别。1）施工中难以或无法验证的，只能通过规定的操作工艺或工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制；2）过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来；3）项目特有的、不宜用后续监测加以验证的。5.3.13.2项目部应根据过程特点和产品特性，明确规定过程确认的内容和控制方法，主要包括：1）确定评审和批准过程的准则，如确定适宜的工艺参数；过程特殊性的认定；对设备、人员的要求等；2）设备的认可和人员资格鉴定；3）确认的方法和程序；4）必需的确认记录；5）必要时如施工条件发生变化时的再次确认。5.3.13.3过程确认后根据需要实施连续监视和测量，对过程参数或部分可检验质量做出有效控制，编制作业指导书，按其要求进行操作。5.3.14项目部根据工程的特点，确定项目的关键工序，明确控制方法。如果其控制方法在技术交底或其他技术文件中未表达清楚，则需对关键工序编制作业指导书。5.3.15项目部在施工过程中应根据作业指导书对关键工序和特殊过程实施有效的控制，并做好相应的施工检查记录，对不合格品限期整改，经项目总工检验合格后方可进入下道工序。5.3.16分包方的生产和服务提供过程控制执行本程序。5.4标识和可追溯性5.4.1产品的标识1）外来的材料、半成品、工程设备——包括采购或建设单位提供的，采用标牌、存放地点、进货验收单、进货台帐、保管台帐、合格证、检验报告等等。2）施工半成品——各类分部分项工程，采用技术交底记录、工序交接记录、各类检验记录、隐蔽工程施工及检验记录、施工日志、特殊过程确认记录等。3）工程成品——即法定的各种竣工验收资料（包括工程技术挡案、施工管理资料、各种检验报告、主管部门认可文件、工程竣工报告、监理资料及工程质量评估报告、勘察设计单位的质量检验报告等）应完整。5.4.2环境因素、重大危险源的标识1）对生活场所、工作场所、工程施工环境有重大影响的环境因素，包括以往遗留的、正在产生的、将来潜在的和不可预期的突发性环境影响，如水体排放、大气排放、噪音排放、固体废弃物、资源能源消耗、土地污染等等都必须按照国家环境保护的相关规定进行严格的标识，执行《环境因素识别评价控制程序》。2）对工程有重大影响的材料、机具，如炸药、雷管等易燃、易爆、有毒物品必须进行严格的标识；3）对生活场所、工作场所、工程施工环境有重大影响的，以及客观存在的危险源，必须按照国家相关规定进行严格标识，执行《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》。5.4.3可追溯性产品的确定1）对最终产品质量有较大影响的的产品；2）建设单位、监理单位必作验证的产品；3）容易出现质量通病，有待改进的产品；4）采用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；5）法规规定须严格控制的易燃易爆或有毒物品等。5.4.4项目部应指定专人负责标识活动及可追溯性产品的各种检验记录、过程控制记录、竣工验收资料等。5.4.5记录或标识在施工过程中，由于工艺原因或其它原因而使进入程序实体的原材料、半成品标识消失或破坏时，应在产品醒目处重新做出标识或采用记录形式作出标识追溯。5.5顾客财产5.5.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向公司提供的，在公司控制下或使用的原材料、半成品、设施、财物、信息资料等，包括知识产权。顾客财产的管理由各级物资部门负主责。5.5.2公司对建设单位提供的物资类财产应作出专门标识，注明“客供”字样，并按《采购控制程序》进行检验。维护和贮存按5.6款执行。当发生丢失、损坏或不适用时应向建设单位报告并作出记录，填写“顾客财产损失表”，对经检验不合格物资不得投入使用。5.5.3公司作为分包单位承包工程时，建设单位提供的未完工程应由公司事先识别其现状，验证其合格性并加入防护，不合格部分应与建设单位洽商处理。5.5.4公司作为总包单位时，建设单位直接分包出去的工程也属于顾客财产，按照总包合同的要求，公司应予以监控、检验，合格后加以防护或实施后续工程。5.5.5设计图纸可以作为顾客财产进行管理，图纸绘审中发现的问题，按5.2.6款执行，图纸的收发、登记、修改、管理执行《文件控制程序》。5.6产品的防护工程开工后，项目部应对施工工程实施下列防护要求。5.6.1搬运对特大、特重、超长的构件或设备，构件吊装及现场水平、垂直运输，易燃、易爆、有毒及贵重物资运输应配备必要的设备及工具，人员以训练合格，符合法规规定和企业管理制度。对容易混淆错用的搬运物资应作出标识，并执行《采购控制程序》。5.6.2自制的半成品应有必要的外部防护措施。5.6.3贮存材料、半成品、设备等外来物资在仓库或施工现场都必需有适当的贮存环境和防护措施，应对不同的物资保证必要的防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境或其它防损坏措施，以及标识、定期盘点规定等，执行《采购控制程序》。5.6.4时效性、易燃、易爆、有毒或贵重物资的发放、保管和使用应有严密的管理制度，以对物资、人员及工程提供保护，执行《采购控制程序》。5.6.5施工半成品防护项目部在工程施工前应针对施工组织设计要求和工艺、环境等特点制定具体有效的防护责任制和防护方法。工序交接应包含必要的防护交接。5.6.6竣工验收期保护定人定岗保护已完工工程，发生丢失、损坏时应及时补救。设备、设施未经允许不得擅自启用，防止设备失灵或设施不符合使用要求。5.6.7项目部应根据工程特点，在施工组织设计中制定具体有效的防护措施。5.7工程交付5.7.1工程竣工后，由项目部成立自验组，依照设计文件、施工规范、验收标准、合同要求及有关规定，对工程项目的施工质量、竣工资料进行全面检验。5.7.2最终检验和试验工作结束后，自检组对工程项目自验发现的不合格进行归纳整理，执行《不符合、事故、事件调查控制程序》，为制定纠正预防措施和质量的改进提供依据。5.7.3自检合格后，由顾客组织进行竣工验收。经过验收合格的工程项目，由顾客代表在验收报告上签认并办理验收手续。5.7.4经验收不合格的工程部位按验收纪要（协议）整修，执行《不符合、事故、事件调查控制程序》，由项目部负责组织实施，直至顾客满意。5.7.5工程项目在施工阶段或交付阶段过程中，产品发生损坏、丢失时，按《不符合、事故、事件调查控制程序》执行。5.7.6在工程最终检验完成到交付顾客的过程中，项目经理部应对最终检验和试验合格的产品采取防护措施。对工程项目交付的各种中间环节要通过相应的合同、协议、保险来明确产品质量防护的责任。根据合同、协议要求，防护职责应延续到交付为止。5.7.7项目竣工后竣工文件移交业主，严格将需存档的资料报公司工程部清点后，由工程部汇总送公司档案室存档。5.8服务5.8.1施工阶段的服务项目部负责收集顾客意见，制定相应的措施，经项目经理批准后实施。如顾客提出特殊要求时，由项目部报公司总经理批准后实施。5.8.2工程回访工程交付后,由公司企划部进行质量问题和质量信息回访，回访形式可采取走访、座谈、电话询问、信函等形式，最后形成《顾客意见调查表》。5.8.3工程保修服务1）经回访发现的工程质量问题及质量信息，依据合同及国家、行业有关规定，由工程部责成原单位进行保修。2）顾客投诉的重大保修问题，由工程部、施工单位等有关部门共同参加研究处理方案，施工单位负责方案的实施。3）合同规定的保修期已满，保修任务完成后，保修单位应及时与顾客共同检查验证，双方确认合格后，在《工程保修单》上签字确认。4）当顾客提出合同业务范围以外的服务要求，并发生增加费用时，施工单位应与顾客双方签订协议，并按协议提供服务。5.9工程施工必须严格执行国家和行业现行的有关标准、规范和工程合同的规定，保证工程施工所使用的技术文件均为有效文件。6相关/支持性文件6.１《环境因素识识别与评价价程序》（HJJTT/CX003）6.２《设备管理程程序》（HJJTT/CX008）6.３《产品实现过过程策划（施施组）控制制程序》（HJJTT/CX009）6.４《与顾客有关关的过程控控制程序》（HJJT/CX10）6.５《采购控制程程序》（HJJTT/CX111）6.６《废弃物、粉粉尘、