魔芋胶生产新工艺及基地建设配套技术产业化应用可行性研究报告

PAGEPAGE1陕西省重大科技创新项目专项资金可行性研究报告项目名称：魔芋胶生产新工艺及基地建设配套技术产业化应用申请单位：****县****魔芋食品有限公司建设地址：****县*****镇****归口管理部门：****科技局编制日期：PAGE16目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、申请项目概述 1二、计划目标 7第二章申请单位情况 10一、基本情况 10二、人员及开发能力 11三、上年度单位财务状况 13四、管理情况 13第三章技术可行性和成熟性分析 14一、技术创新性 14二、成熟性和可靠性 18第四章市场调查与竞争能力分析 20一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测 20二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况 23三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性。 24第五章实施方案 26一、开发计划 26二、技术方案 27三、生产方案 31四、营销方案 36五、其它问题的解决方案 37第六章投资预算与资金筹措 40一、投资预算 40二、新增资金的筹措 41三、资金使用计划 42第七章经济、社会效益分析 43一、成本分析 43二、经济效益分析 45三、项目投资评价 51四、社会效益分析 56第八章风险分析 57一、技术风险 57二、市场风险 57三、规避风险的主要措施 57第十章可行性研究报告的专家论证意见 59附件清单：企业法人营业执照企业组织机构代码证企业生产许可证项目专利证书（2项）项目技术成果评审验收证书项目技术成果省级登记证书****科技进步一等奖证书银行贷款合同及借款借据2010年度会计报表项目环评批复与魔芋基地签订的合同产品销售合同其他获奖证书 第一章总论一、申请项目概述（一）项目所处的技术领域本项目属于农业综合技术领域。魔芋是有益的碱性食品，对食用动物性酸性食品过多的人，搭配吃魔芋，可以达到食品酸、碱平衡，有益于人体健康。本项目对调整农业产业结构和繁荣农村经济，增加财政收入具有巨大的促进作用。（二）主要内容本项目利用已取得的“富硒魔芋胶生产新工艺及产业化基地建设配套技术研发”技术成果和2项专利技术，在原有魔芋精粉生产线的基础上，技改扩建魔芋精粉加工生产线1条，新建魔芋胶生产线一条，改造厂房2000平方米，同时采用“公司+基地+农户”的模式带动当地5万亩魔芋基地建设，实现魔芋规范化种植，使其成为该项目的主要原材料来源基地，延长魔芋产业链，提高魔芋产业的经济效益和社会效益。（三）创新点1.对引进国内的魔芋栽培技术进行试验验证和组装配套，形成具有****特色的魔芋丰产栽培技术体系。2.改造了传统的清洗去皮工艺，发明了魔芋实用清洗器，经实验一个魔芋仅需要三秒钟，省时省力，降低魔芋加工的成本。3.改造鲜魔芋提取魔芋粉的脱水装置，直接加入酒精制备魔芋胶，降低了制备成本，且该制备方法生产的魔芋胶没有硫参与。4.富硒魔芋制品及富硒魔芋胶的加工，提升了魔芋产品的内在品质，增加了魔芋产品的附加值。（四）技术水平本项目技术成果被专家评定为国内先进技术，产品质量符合国家出口标准，提升了富硒魔芋食品在国际市场的竞争力，大大提高了富硒魔芋生产的附加值。（五）项目的主要用途及应用范围魔芋作为食品和食品添加剂的用途极广泛：作为增稠剂和稳定剂可以添加到果冻、果酱、果汁、蔬菜汁、雪糕、冰淇淋及其他冷饮、固体饮料、调味粉和汤料粉中；作为粘结剂可以添加到面条、米线、绞皮、肉丸、火腿肠、面包和糕点中以增强筋力和保持新鲜状态；作为凝胶剂可以添加到各种软糖、牛皮糖和水晶糖中，还可以用来制作仿生食品。魔芋胶是从各种魔芋植物的块茎里提取出的水凝胶状多糖，是一种高分子量、非离子型KGM。魔芋粉的颗粒遇水后胀润，然后破裂并释放出KGM的聚合物。魔芋甘露胶主要由甘露糖和葡萄糖组成，两者的摩尔比约为1.6：1.0。KGM具有亲水性、增稠性、稳定性、乳化性、悬浮性、凝胶性和成膜性等多种特性，可制作各种食品添加剂，广泛应用于食品工业。魔芋葡甘聚糖还可用作动物饲料添加剂。用它制成的水产动物饲料水稳定性好，颗粒料的散失率和粗蛋白流失率均很小，在水中仍能保持一定的硬度和弹性。魔芋葡甘聚糖凝胶消毒后可用于止血和促进伤口愈合；还可将其制成降血脂、降血糖、减肥、通便等药物。魔芋葡甘聚糖可用作造纸、印刷胶液、橡胶、陶瓷、摄影胶片的粘着添加剂；在石油工业上可用作钻井泥浆处理剂和压力液注入剂，有效提高工程质量和施工进度；在生物工程上可制成胶质，用于电泳分离；在纺织工业中用作毛、麻、棉纱的浆料，丝绸双面透印的印染糊料和后处理的柔软剂；烟草加工中用作保香剂；化妆品工业上用作护肤霜、洗发水的添加剂；在废水处理中可作杀菌剂的包埋材料，使杀菌剂缓慢释放；在建筑中可作防尘剂，将其与碱和表面活性剂混合后喷洒在将要拆修的建筑物和道路表面，可防止施工中产生灰尘；在化工中通过酯化、成型、皂化、交联后，可作为色谱填料，用于离子交换色谱；经过化学修饰活化，可用于固定化酶或细胞的载体。（六）项目的社会经济意义项目的实施，直接或间接提供就业岗位500个，有利于解决部分劳动力就业；可带动相关的二、三产业的发展，增加附加值；魔芋种植基地的建设，通过“龙头企业+基地+农户”的模式，带领农民增收，促进经济发展，减轻就业压力。有力推动了山区特色农业发展，提升农产品深加工的水平和规模，延伸了产业链，同时带动了周边地区经济、交通及其他行业的发展，继而为****省农业生产、农村经济发展、特色农业产业建设以及农民增收开辟了新的途径。对促进农业增效、农民增收、经济发展和生态环境保护具有十分重要的意义。（七）目前的进展情况1.本项目先导工程已经启动，已完成三个千亩种芋繁育基地；2.完成了科学技术成果鉴定，申请了2项国家专利；3.项目自有资金和银行贷款已落实；4.项目成果已完成中试，产品销路良好；5、土建工程已有条不紊的进行。（八）申请创新专项资金的必要性1.本项目实现省委、省政府提出的开发陕南战略的需要，开发陕南，陕南突破发展是省委、省政府实现陕西经济全面协调发展，成为西部强省的重大战略举措，陕南要发展必须大力发展绿色产业，实现经济增长和保护生态环境同步，魔芋产业是陕南农村经济发展的主导产业之一。该项目的实施将促进陕南经济快速发展。2.有利于充分利用****县的优势资源。利用优势资源发展特色产业是现代农业的显著标志，也是振兴山区经济的客观要求。利用****县独天得厚的自然资源条件发展魔芋产业，做到地尽其利，物尽其用，能够较好地把资源优势转化为经济优势。3.有利于调整农业产业结构。****县山区乡镇一直没有主导产业，影响山区经济发展，制约全县经济发展，富硒魔芋胶生产新工艺及基地建设正是振兴山区经济的突破口。4.有利于增强县域经济实力，提升全县经济水平。在农村发展魔芋生产，在城镇开展魔芋加工，有利于推进二元经济向一元经济转化，使城乡经济协调发展。魔芋胶生产既可提高农产品的附加值，又可优化全县工业经济结构，大幅度增加工业产值，增加财政收入，提高全县经济综合实力。同时还可为农村剩余劳力和城镇下岗失业人员提供更多的岗位。5.符合国家产产业政策，有利于争取国家项目开发资金。鉴于魔芋产品市场短缺，近年来农业部、财政部、科技部、国家扶贫开发办拔出专款大力扶持和支持魔芋产业发展。市政府已将魔芋产业列为全市重点开发项目。综上所述，发展魔芋产业一举多得，可谓利国利民。（九）本单位实施项目的优势和风险1.本单位实施项目的优势（1）产地环境优势。****县生态环境污染小，地处边远山区，农业生产投入水平较低，为魔芋生产提供了无污染的生态环境，加之土壤硒含量平均达到0.9372mg/kg,是开发无公害、绿色富硒魔芋产品的最佳生态区。发展富硒特色产业，尤其是绿色食品加工农业，具有得天独厚的条件，而魔芋产业是无毒、无公害的绿色产业，魔芋产品加工企业属无污染企业，魔芋食品是真正的绿色食品。建立魔芋食品加工企业是发展特色绿色农业的可行之路。（2）技术优势。****县农业局下设农技中心和乡镇农业综合站，共有专业技术人员90余人。其中高级职称6人，中级职称40人，初级职称近45人。这些技术干部常年可在基地内进行指导和技术培训，并有计划地培养农民技术员，可形成县、乡、村技术网络，确保基地建设的技术支持。同时，依托安康学院、****秦巴魔芋研究中心、中国魔芋协会等科研、社团组织，组成以专家教授为核心的技术科研指导小组，研究处理各项技术问题。加之项目采用的生产工艺流程，技术成熟、标准规范，属纯物理过程，无化学过程。项目实施单位是已从事魔芋产品生产加工上十年，通过长期的生产实践和不断钻研、引进、创新、积累了丰富的生产经验，在本行业中处于领先水平，拥有魔芋生产加工的关键工艺技术和先进的生产设备，产品具有核心竞争力。（3）政策优势。“十二五”期间，国家为提高贫困地区自****发展能力，重点扶持魔芋等优势特色产业，使之成为地方经济的支柱产业。作为绿色特色农业项目，****县也把魔芋产业作为“十二五”农业产业化的重点项目，提供了多种优惠政策，在发展传统魔芋种植的同时，积极扶持现有的加工企业做大做强，积极进行5万亩魔芋种植基地建设，通过“公司+基地+农户”的模式，形成“种植——加工——销售”一条龙服务，延长产业链。2.本单位实施项目的风险实施本项目风险性较低，因为项目实施单位在魔芋深加工技术工艺方面技术集合程度高，项目实施的技术保障率高，不会因技术或工艺问题出现风险，但该项目还存在两个风险，第一个风险来源于市场变化，特别是受国际市场影响，为了抵御市场变化风险，项目实施单位通过多年与合作企业的合作经验，在保证产品质量符合标准的前提下，通过内部挖潜，引进先进设备，大量收购本地魔芋进行就地加工，降低魔芋产品生产成本，提高魔芋产品质量，增强市场竞争力，市场风险是可以化解的。第二个风险来源于魔芋病害，魔芋病害威胁最严重的是魔芋软腐病和魔芋白绢病，这两种病害对魔芋原料生产基地危害最大，如果病害发生，将造成魔芋减产或绝收，直接影响魔芋产品加工企业的生产和项目的实施。因此，在魔芋原料生产基地建设中采取以下防治措施：一是积极配合魔芋生产基地搞好科技培训，在魔芋生产基地举办培训班，大力普及防治魔芋“两病”技术，按照“预防为主，综合防治”的植保方针，在魔芋种植期间，搞好选种、播种消毒，预防魔芋“两病”发生。二是大力推广白魔芋新品种建立良种魔芋繁育基地，从种源上杜绝病害发生。三是科学规划，凡是海拔低于700M的中低山区，不建魔芋生产基地，防止气候变化带来不必要的损失。通过上述措施，可以解决魔芋“两病”二、计划目标（一）总体目标本项目建设期限自2011年5月至2013年4月，在项目建设期内计划总投资额为3000万元，项目完成后，带动当地5万亩魔芋基地实现富硒魔芋规范化种植，形成年产魔芋胶2000吨的能力。销售收入2亿元，上交税2446.61万元，利润3403.31万元。项目实施单位资产规模达到4500万元。企业人员总数达到500人，新增就业人员380人，可增加农业产值7000万元。（二）经济目标本项目执行期内（2011年5月－2013年4月），两年累计实现工业增加值8500万元，两年累计完成销售收入2.6亿元，两年累计完成缴税总额4800万元，两年累计净利润5600万元。（三）技术、质量指标（1）种源基地建设。建立县乡无病毒种芋繁育供给体系，为生产、基地供应优质种芋，已建成桐木、仁河、红军三个千亩种芋繁育基地；（2）基地培育。在全县10个重点乡镇，培育魔芋基地4.33万亩，发展重点村42个，抓3亩以上种植大户8169户，培育10亩以上的专业种植大户423户；（3）服务体系建设。完善县、乡、村三级魔芋技术推广服务体系，建立县、乡两级无病毒种芋繁育供给体系。农技中心在白柳农场建立魔芋种芋繁育中心，桐木、仁河、红军三个乡镇建成千亩种芋繁育基地，其他乡镇也分别建有50—200亩的种芋繁育基地；（4）加工技术改造。通过三项技术创新对传统加工工艺流程进行改造，节约生产成本，实现资源循环利用，生产富硒魔芋制品。（5）技术质量指标：外观：呈白色粉状，粒度大于120目，无气味、溶解速度快、粘度高、胶体透明度高。质量指标：NY/T4942002黏度：>10000mpa.s~40000mpa.s水分：≦10%透明度：≧65%平均分子质量：200000～2000000（四）阶段目标本项目实施期为2年，即2011年5月至2013年4月。具体划分三个阶段，各阶段任务如下：笫一阶段：2011年5月至2011年8月，落实自有资金和银行贷款资金；完成项目可行性研究，项目启动资金筹措，繁育基地建设。本阶段计划投资460万元。笫二阶段：2011年9月至2012年12月，生产线施工图纸设计，考察选定设备，签订设备订货合同；技改扩建魔芋精粉加工生产线1条，新建魔芋胶生产线一条，改造厂房2000平方米；采用“公司+基地+农户”的模式带动当地5万亩魔芋基地建设。本阶段计划投资2000万元。第三阶段：2013年1月至2013年4月，完成项目后期收尾工作，竣工验收，魔芋精粉生产线和魔芋胶生产线正常运行，5万亩魔芋基地实现规范化种植。本阶段计划投资540万元。第二章申请单位情况一、基本情况单位名称：****县****魔芋食品有限公司单位地址：****县****镇*****注册时间：200注册资金：10000万元登记注册类型：有限公司主管单位（部门）名称：****县科技局。产权结构：私营性质企业控股****县****魔芋食品有限公司成立于1996年，是****县仅有的一家魔芋精粉加工企业，也是****县唯一一家拥有自营进出口权的企业，主要从事普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、纯化粉、纯化微粉（魔芋胶）的研制、开发、生产、销售及技术服务。所生产的产品广泛应用于食品、医药、轻化工业等领域。公司占地21.6亩，现有建筑面积6057m2。经过10多年生产经营的发展，拥有魔芋干（角）、魔芋精粉、微粉、透明粉、酒精纯化粉等多条生产线以及较先进、完备的试验、检测设备和仪器，年生产能力达1000吨。近几年来随着一批优秀的管理人材的加盟，以及陕西科技大学等高校专家在科研上的积极合作，公司已建立起一整套的科学管理体系，产品质量得到大幅度地稳定提高，企业步入了快速发展阶段，自2003年公司取得自营进出口权后，产品迅速进入国际市场，根据客户对魔芋粉的产成品不同要求，精心安排组织生产，已销往韩国、日本、俄罗斯、台湾、香港、加拿大、英国等国家和地区的不同产成品得到客户肯定，深受欢迎。2010年实现产值3952万元，上缴利税163万元，企业固定员工人数超过100人。按照“公司+基地+农户”经营模式，公司已成为****二、人员及开发能力（一）法定代表人和高层经营管理人员的基本情况****县****魔芋食品有限公司法人****，男，汉族，1962年2月生于****县棕溪镇车家坡村。1968至1978在棕溪上学，学校毕业后回家务农。1980年至1991年主要在家乡从事农副产品长途贩运。1996年成立****县棕溪明星魔芋精粉厂，2001年至今任****县****魔芋食品有限公司，任法人代表、总经理。****县政协五至七届政协委员、****县工商联第四届执委；****第三届人代会代表。有丰富的魔芋粉、魔芋胶生产加工经验。魔芋清洗机，新型魔芋胶加工工艺及用于该方法脱水设备的主要发明者。公司副经理****，男，现年35岁，大专学历。专业从事企业经营管理，具有较强的经营管理和项目组织实施能力，创新意识强，在新产品开发领域具有很强的创新性。（二）项目技术负责人的基本情况项目技术负责人：****，男，汉族，****省****人1963年1月生，****县农业技术推广中心高级农艺师；1997年获全省先进植保工作者荣誉称号；2000年被县政府授予“九五”农技工作先进个人；2001年被省农业厅评为全省农技推广先进个人。作为学科带头人承担实用技术研究与推广，有一项成果获全国农牧渔业丰收奖一等奖，一项成果陕西省农技推广一等奖，一项成果获陕西省农技推广二等奖，三项成果获陕西省农技推广三等奖，一项成果获陕西省科学技术三等奖，三项成果获****科技进步一等奖，两项成果获****农技推广一等奖，有5篇论文在国家级刊物上发表，12篇学术文章在省级刊物上发表，撰写培训材料10余万字，有扎实的理论水平的丰富的实际工作经验。（三）单位人员基本情况公司现有员工120人，其中具有中高级职称的专业技术人员8名，高、中级管理人员5人，专业技术人员30人。（四）技术创新能力企业技术力量雄厚，研发能力强。目前，公司拥有12人的富硒魔芋食品开发队伍，聘请了5名富硒魔芋食品专家，公司还与陕西科技大学等高校专家在科研上的积极合作，建立了长期的合作关系，本项目已取得两项专利，生产技术可靠，技术研发实力强。在项目建设的各个环节，都将遵循高起点、严要求的方针，采用国内先进技术与设备，确保产品质量。三、上年度单位财务状况截止2010年底，企业资产总额4695.24万元，固定资产913.68万元，流动资产2187.57万元；负债总额1869.31万元，所有者权益2825.94万元，营业收入3951.95万元，利润总额629.24万元，净利润471.93万元、营业利润率11.94%、净资产收益率26.81%、资产负债率39.81%，流动比率2.83、速动比率78%。企业信用等级AA。四、管理情况****县****魔芋食品有限公司管理模式按现代企业管理制度运作，在项目实施过程中实行“公司化管理、企业化经营、市场化运作、突出产业特点与优势，注重高科技组装与集成，强调产学研结合”的模式，建立企业加农户的产业化开发链，提高抗风险能力。为保证公司的正常健康运行，公司建立了一系列管理制度，主要包括财务管理、卫生管理、质量管理、用工管理以及库房管理、设备管理等，涉及公司的各个部门和各个环节。按照国家的质量标准要求，公司建立了严格的质量保障管理体系，从制度、人员、检验设备、主管部门、奖惩制度等方面包括产品的生产全过程。第三章技术可行性和成熟性分析一、技术创新性（一）项目的基本原理及关键技术、技术或工艺路线1．项目的基本原理（1）对传统魔芋栽培技术进行组装形成具有****特色的魔芋丰产栽培技术体系。（2）对传统的清洗去皮工艺的进行改造发明实用清洗器，对鲜魔芋提取魔芋粉的脱水装置工艺的改造，对制备魔芋胶的方法及用于该方法的脱水装置的工艺改造。制备魔芋胶以鲜魔芋为原料，将魔芋清洗除杂后加乙醇粉碎打浆，然后把魔芋浆用过滤布打包用液压脱水装置脱水除杂，把脱水除杂的魔芋液加入乙醇浸泡，在浸泡过程中搅拌；再把浸泡后的魔芋液用离心机脱水得胶体魔芋粉，把胶体魔芋粉研磨粉碎、干燥、筛分后得魔芋胶。2．关键技术（1）魔芋种植基地新品种的引进及魔芋规范化种植管理，魔芋抗病丰产栽培技术体系的实施。（2）对传统的清洗去皮工艺的进行改造发明实用清洗器，对鲜魔芋提取魔芋粉的脱水装置工艺的改造，对制备魔芋胶的方法及用于该方法的脱水装置的工艺改造。3.技术工艺路线项目采取“龙头企业+基地+农户”的产业化发展道路，用龙头企业****县****魔芋食品有限公司做带动，农业技术部门提供技术支持，通过组装配套魔芋丰产栽培技术体系，培育富硒魔芋生产基地，生产富硒魔芋，进而延伸魔芋产业加工链条，完成魔芋从清洗——制粉——凝胶食品的加工过程。魔芋基地技术路线：产地环境检测→品种选择→整地轮作→规范种植→施肥→田间管理→病虫综合防治→收获贮藏→销售魔芋胶生产工艺流程：鲜魔芋球茎→清洗→去表面水→表面清理→切片（条、块）→护色→干燥→质量检验→包装→成品→魔芋精粉→魔芋胶（二）创新点1.技术路线创新：一是对引进国内的魔芋栽培技术进行试验验证和组装配套，形成具有****特色的魔芋丰产栽培技术体系；二是改造了传统的清洗去皮工艺，发明了魔芋实用清洗器，经实验一个魔芋仅需要三秒钟，省时省力，降低魔芋加工的成本；三是改造鲜魔芋提取魔芋粉的脱水装置，直接加入酒精制备魔芋胶，降低了制备成本，且该制备方法生产的魔芋胶没有硫参与。2.产品结构创新：本项目产品为富硒魔芋胶，富硒魔芋制品及富硒魔芋胶的加工，提升了魔芋产品的内在品质，增加了魔芋产品的附加值。3.生产工艺创新：项目采取“龙头企业+基地+农户”的产业化发展道路，用龙头企业****县****魔芋食品有限公司做带动，农业技术部门提供技术支持，通过组装配套魔芋丰产栽培技术体系，培育富硒魔芋生产基地，生产富硒魔芋，进而延伸魔芋产业加工链条，完成魔芋从清洗——制粉——凝胶食品的加工过程。采用最新发明专利技术生产魔芋精粉和魔芋胶，不但提高了生产效率，也提高了产品的收率。4.产品性能及使用效果的显著变化：魔芋是有益的碱性食品，对食用动物性酸性食品过多的人，搭配吃魔芋，可以达到食品酸、碱平衡，对人体健康有利。产品硒含量丰富，有效解决人体中的缺硒问题。（三）项目的技术来源、合作单位情况、知识产权的归属情况本项目主要生产技术来源为自有技术，项目生产技术及产品由本企业自主开发。本项目产品已申请2项专利，专利所有权为****县****魔芋食品有限公司所有。（四）项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势1.项目国内外发展现状我国魔芋产品开发目前还是以食品为主，如凝胶食品、增稠剂、乳化剂。葡甘露聚糖是可溶性膳食纤维，开发魔芋保健食品、药品将是今后方向之一。魔芋葡甘露聚糖具有良好的粘弹性和保湿性能，因此还可以用来生产化妆品，如面膜、香乳、膏霜等，产品已在国内外上市。据有关资料分析，国际上食用魔芋食品主要有四大市场。日本市场每年销售48万吨，而本国只能生产28万吨，需进口20万吨，东南亚市场每年需进口8万吨，欧美市场每年零进口4万吨；港台、南韩市场每年零进口8万元，以上四个市场预计每年进口40万吨魔芋食品。国内市场：魔芋食品在国内发展很快，已问世的品种达100多个。沿海和北方一些大的城市相继兴建了几十家魔芋食品加工厂，产品十分走俏，其中大部分供出口。2.存在的主要问题（1）项目基地标准化、规模化程度不高。由于受到县域地理条件的限制，魔芋种植基地多处于偏远山区，加之种植户整体素质不高，基地的标准化、规模化程度较低；需要通过重点户、魔芋种植大户的带动来实现魔芋基地的规模扩张，提高魔芋种植水平，全面提升魔芋标准化、规模化程度，增加农民收益。（2）企业加工能力有待提高。魔芋为季节性很强的农产品，保鲜贮藏工艺不成熟，企业现有生产能力不能满足发展需求。鲜芋的加工贮藏是企业生产的瓶颈，企业必须加大科技投入，不断完善和改造现有生产工艺和设备，以满足县域魔芋产业基地建设的需要。（3）种芋基地建设依然是限制规模扩张的重要因素。魔芋主要依靠无性繁殖扩大生产规模，需种量大、资金投入大，种芋繁殖费时费工，要快速扩大魔芋基地规模，必须重视种芋基地的培育和建设，生产优质良种。3.近期发展趋势2000年国家质量技术监督局正式颁布了魔芋精粉产品的国家标准（由东北农林科技大学研制）。据业内专家估算，当前我国魔芋产值100亿元左右，有各类加工企业有950多家。除中国外，世界上仅日本生产魔芋胶，因其国内需求量较大，产品质量要求较高，且其生产的微粉质量一流，价格昂贵而很少出口，仅供自用。据专家估计，世界市场上，魔芋胶的年需求量约为1.2万吨，一是日本和南韩市场是目前世界上魔芋胶需求最大的市场，每年日本需进口7000吨，南韩2000吨；二是东南亚市场每年需进口2000吨；三是美国每年零进口1000吨。而口国市场上年需求在5000吨左右，其市场缺口是很大的。随着对魔芋葡萄甘露聚糖特性及其应用途径的深入研究，其用途将更加广泛，其市场潜力将会是巨大的。种种迹象显示：开发魔芋，正成为西部开发的“热点”。一些科技单位和厂商，以及一些港台商正西进川鄂陕地带，争发“魔芋财”。二、成熟性和可靠性本项目魔芋基地建设地点及魔芋良种已经确定；魔芋胶生产新工艺已完成生产技术的研究与应用，完成魔芋胶试生产，试生产期间部分扩建厂房建设、冷藏库建设等工作前期已经开工。自筹资金已落实350万元，银行贷款已与银行达成2200万元贷款协议。本项目富硒魔芋规范化种植技术已经掌握，富硒魔芋精粉及魔芋胶整套生产技术工艺都能满足生产要求项目技术成熟、可靠。项目技术已通过中试和小批量生产，产品的全程检测、分析化验均由企业化验室完成，已通过了中试，依据魔芋粉质量标准GB/T8104－2000、NY/T494－2002、食品硒限量标准GB13105－91（详见附表）和魔芋食品行业有关企业质量指标进行控制，保证产品稳定性、收率、成品率、可靠性、安全性。第四章市场调查与竞争能力分析一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测魔芋球状块茎含魔芋葡甘露聚糖（Konjacmannan），含量达50%，魔芋中富含各种氨基酸，粗蛋白质为9.7%，16种氨基酸总含量为7.8%，7种人体必需氨基酸总量为2.5%，还含有硒、镁、铁、钙、钾、钠、锰、铜等微量元素。魔芋一般不可鲜食，其球茎中含有大量的天然葡甘露聚糖。葡甘露聚糖是一种可溶性半纤维，具有胶溶、凝胶、成胶的性能，可用作食品原料。1.药用价值魔芋葡甘露聚糖可降低胆固醇，是抑制人体肥胖的理想保健品。它的膨胀系数达80-100倍，消化吸收慢，很易给人吃饱的感觉，又没有过多的热量，这就帮助食量大的肥胖者和糖尿病人控制饮食，是理想的低热低脂的保健食物。魔芋能清除肠壁上的废物，对防治便秘很有效。在国外，魔芋被称为“胃肠清道夫”、“血液净化剂”。为膳食纤维食品。在我国中医学著作中都记载魔芋能去积化痰、消肿、扩张末稍血管、降血脂。现代医学专家研究表明，魔芋的主要成分葡甘露聚糖对防止消化道、心血管系统的许多疾病都有主要作用。如清洁血液、调节血脂、降低胆固醇、防治糖尿病、减肥等均有显著功效。由东北农林科技大学研制的魔芋精粉国家标准2000年已发布实施。由东北农林科技大学承担、第四军医大学协作完成的“魔芋甘露聚糖提取技术及药用研究”，已通过了陕西省科技成果鉴定，总体水平达国家先进水平，并获得了国家发明专利。发明的魔芋甘露聚糖提取工艺专利和研究提出的魔芋减肥降脂胶囊处方和生产工艺技术，为植物多糖的开发和纯天然减肥药品的研制开发提供了科学依据和应用技术，具有潜在的经济效益和广阔的前景，2000年初，以“荆楚科学家首富”、武汉大学生命科学院教授张延堂为学科带头人的红杉EK生物产业研究院魔芋课题组，成功地以魔芋精粉为主要原料，运用现代生物技术研制出一种新型的减肥保健品，从而改写了中国减肥产品不及日本同类产品的历史。目前他们正筹备使这一成果产业化。湖北工学院魔芋课题组以魔芋精粉为原料，研制出魔芋葡甘低聚糖醛酸雨脂硫酸酯钠盐一类肝素，2002年6月17日通过了成果鉴定，专家认为达到国际领先水平。这种橙黄或淡黄色无定型粉末，通过药理学实验表明具有抗凝血、抗血栓的药效功能。2.食用价值魔芋碳水化合物，蛋白质含量也高于马铃薯和甘薯，还含有铁、钙、磷、脂肪、维生素A和B等。更主要的是魔芋富含葡甘露聚糖的少数几种块茎作物之一。魔芋块茎及其干制品耐贮藏运输，其各种加工品对调节和增加副食品的花色品种具有一定的作用。魔芋的食用部分是膨大的地下块茎，其含水量为78%-89%。干品含葡甘露聚糖45.7%-54.7%，魔芋葡甘露聚糖具有很强的溶涨能力，吸水量是葡甘露聚糖自身重量的80-120倍，其水溶液具有强大的粘结性和凝胶性，溶于冷水可以形成粘稠的溶液。魔芋葡甘露聚糖还具有成膜性、可塑性、结构性、赋形性、乳化性、增稠性、保水性，从而被广泛用作食品添加剂、被膜剂、崩解剂、悬浮剂、乳化剂和保水剂，可制成各种保健食品，如魔芋面条、魔芋豆腐等。另外，魔芋葡甘露聚糖被证明是优良的膳食纤维，将它添加到其他食品中，可制成非常流行的功能食品。魔芋精粉中含脂肪很少，其葡甘露聚糖对果蔬、肉食具有优良的防腐、防霉和保鲜作用。魔芋是食品工业上难得的优质原料。3.工业价值基于魔芋葡甘聚糖的优秀理化性质，除了现在已开发应用食品工业和添加剂辅料外，还可通过化学物理改性，使其用途拓宽。工业品上充分发挥魔芋产品是天然无污染原料这一优势，制成绿色产品，在化妆品、印花糊料、石油钻探业的压裂剂、卷烟粘合剂等方面，过去已经投产接纳，现在此基础上正进一步研究改进工艺、配方，从而降低成本。我国魔芋制品在80年代开发的基础上，于21世纪初再一次兴起魔芋新产品的研究开发热，已运用高新科技进行研制，甚至提出使用“纳米技术”等。无污染魔芋涂料、魔芋地膜等现已研制成功，一些高科技含量的魔芋产品正在进一步的研究开发中，2002年底武汉大学在魔芋深度开发上获得了重大突破，他们的魔芋研究课题组已成功地研制出一种速溶可食性包装膜，它透明易溶，可用于方便面、饼干等食品的包装，不仅可避免环境污染，还可以食用；研制的全降解农用地膜，其强度与塑料地膜接近，且保温性能比塑料更胜一筹，该成果属世界首创。一处国内先进水平的魔芋甘露胶和纤维素等成果，也通过了成果鉴定。湖北化纤集团、武汉金丰公司日前与其签约，拟首期投入3亿多元对这些成果进行转化利用；之后再进行产业化开发。魔芋中的葡甘露聚糖改性后，可生产一种新型的高分子絮凝剂，它具有极强絮凝力，可用于污水沉降和自来水净化，从而取代目前常用的氧化铝。华中农业大学课题组对魔芋进行改性后，研制出了一种新型的魔芋环保涂料，正与华升农资公司合作进行产业化开发。据中国园艺学会魔芋协会会长张盛林介绍，2010年全国魔芋种植面积比上年有了一定的增长，魔芋总产量比上年略有下降，但去年我国鲜芋和芋角行业指导价与上年基本持平。去年我国魔芋粉产量为3万吨。相比之下，由于受台风影响，日本2010年魔芋总产量与上年基本持平，总体各魔芋种植村规模处于萎缩状态。为满足国内对魔芋食品的消费需求，日本每年从中国进口约3万吨魔芋食品。根据今年中国魔芋协会的产业规划，5－10年内，我国魔芋种植面积需发展到200万亩，其产值将达到100亿元，才能满足市场需求，我国魔芋产业的发展正在加快。二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况1.国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况据资料显示，全国有20多家大专院校科研院所从事魔芋深加工研究，全国有近1000多家从事魔芋产品开发，70％从事魔芋初加工，精粉加工。30％从事魔芋制品深加工，但从事富硒魔芋产品生产企业只有20多家，主要分布在湖北恩施地区，且基本上都是以干法生魔芋精粉的。****秦东魔芋公司是中国目前最大的魔芋加工企业，年产量占全国总产量的20%，产品直接销往俄罗斯、欧洲、美洲、南美、东南亚等国家，特别是日本和韩国近年来对其表现出强烈兴趣，供不应求。2.在建项目和拟开工建设项目的生产能力，预计投产时间本项目属技改扩建项目，原有生产设备及厂房场地，已具有年生产富硒魔芋精粉3000吨的能力，为了满足国内外市场需求，扩大生产规模，拟开工建设项目主要是购买先进加工设备、检验设备和扩改建生产厂房，项目建成投产后，年生产富硒魔胶2000吨，预计2014年达产达效。三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性。资源优势：2010年，****县魔芋年产值达8000万，鲜芋年产量将达到8万吨以上，加上****县有天然富硒资源，魔芋生产基地通过国家无公害认证，为****县开发无公害富硒魔芋食品奠定了坚实的资源基础，开发潜力巨大。严把质量关，与国内外从事魔芋产品贸易知名公司建立了长期贸易合作，无公害富硒魔芋食品一直处于供不应求状况；而且有多年与国外公司的合作经验，产品质量和价格优势能适应市场的变化，具备很强的市场竞争力。科技优势：本项目与陕西科技大学、西北农林科技大学大学研究中心建立了长期的合作关系，聘请5位专家教授为企业技术顾问。企业具备魔芋栽培试验，示范基地和开发富硒魔芋新产品的试验设备，特别是在富硒魔芋栽培管理、湿法生产魔芋精粉和魔芋胶方面，技术处于全国领先水平。由此可见，项目承担单位具有的得天独厚生产富硒魔芋产品的条件，所生产的富硒魔芋产品具有很强的国内外市场竞争力。在国外魔芋产品国际销售市场主要是日本、东南亚、澳大利亚和欧美一些国家，我国外销的魔芋产品主要是魔芋精粉和魔芋食品；销往欧美的主要是魔芋食品。美国和欧盟也相继将魔芋列入了添加剂和食品的范围。显然，魔芋产品市场大门在欧美也已敞开，从长远看，欧美的魔芋食品保健市场广阔。在替代进口方面魔芋产品主要在凝冻食品方向，我国食品卫生部门已考虑用魔芋胶来代替刺槐豆胶及卡拉胶，这样不仅能节约大量成本，而且可以改善凝冻食品的感观指标，提高其内在质量。第五章实施方案一、开发计划（一）项目各项研发工作本项目已完成魔芋种植基地土壤硒元素含显普查工作，已完成富硒魔芋种植基地勘查工作。2011年计划完成富硒魔芋种植基地“魔芋栽培技术规程”标准制定，魔芋良种引进与繁育，富硒魔芋种植基地环境建设；富硒魔芋精粉及魔芋胶生产线建设开工，富硒魔芋精粉生产线计划于2012年5月正式生产运行；富硒魔芋胶生产线计划于2013年建设完成，使产品进入全面生产阶段。（二）生产准备工作本项目实施期为2年，即2011年5月至2013年4月。具体划分三个阶段，各阶段任务如下：笫一阶段：2011年5月至2011年8月，落实自有资金和银行贷款资金；完成项目可行性研究，项目启动资金筹措，繁育基地建设。本阶段计划投资460万元。笫二阶段：2011年9月至2012年12月，生产线施工图纸设计，考察选定设备，签订设备订货合同；技改扩建魔芋精粉加工生产线1条，新建魔芋胶生产线一条，改造厂房2000平方米；采用“公司+基地+农户”的模式带动当地5万亩魔芋基地建设。本阶段计划投资2000万元。第三阶段：2013年1月至2013年4月，完成项目后期收尾工作，竣工验收，魔芋精粉生产线和魔芋胶生产线正常运行，5万亩魔芋基地实现规范化种植。本阶段计划投资540万元。（三）市场开拓工作的进度计划项目实施单位一直长期从事魔芋精粉生产销售，50%产品销售给外资企业和出口，随着企业项目实施后，2000吨产品投放市场，产品质量提高，企业努力加强与外商的合作，进一步拓宽国际市场，取得更大的经济效益。二、技术方案（一）技术路线及流程1.5万亩富硒魔芋规范化种植基地种植技术方案按照无公害魔芋生产要求，高标准、高起点，建设5万亩无公害魔芋生产基地，从良种引进与繁育，基地选择，到生态环境建设，栽培模式等环节都要达到无公害要求，严格按照“公司+专业协会(或初加工市场)+农户”的运行模式，确保项目的实施。基地建设环境标准要求。基地按照无害魔芋标准化生产来建设，引进繁育魔芋优良品种并建立种子基地，对魔芋生产环境进行检测，灌溉水、环境空气、土壤环境必须达到无公害要求。魔芋基地生产具体技术路线：产地环境检测→品种选择→整地轮作→规范种植→施肥→田间管理→病虫综合防治→收获贮藏→销售2.魔芋胶生产工艺流程魔芋胶工艺流程：鲜魔芋球茎→清洗→去表面水→表面清理→切片（条、块）→护色→干燥→质量检验→包装→成品→魔芋精粉→魔芋胶（二）生产工艺操作要点1.魔芋种植基地操作要点（1）选择最佳环境，定好种植地块魔芋适合在气候温和、降雨均匀、云多雾大、光照适中的环境条件下生长，土壤以中性至微酸性为宜。山区以海拔800-1200米左右的高山、二高山地区，发展魔芋最为适宜；高山种植魔芋，可采取地膜覆盖；低山种植魔芋，需适当间套遮荫。在地块选择上，应选土层深厚、土质肥沃、透气性良好、不易渍水的缓坡沙壤地、轻质壤地最好。土质粘重、容易渍水地块，不宜种植魔芋。（2）深耕施足底肥，重视土壤消毒魔芋种植地最好进行冬翻炕土，熟化土壤，以降低病虫基数，播种时亩用敌克松1.5--2斤拌细土撒施，也可用喷雾器喷施；对连作地块亩用150斤生石灰，进行撒施消毒。整地时深翻30厘米以上，并按1.2--1.3米起厢作垄，垄高25厘米以上。魔芋田块要求做到沟厢配套，沟沟相通，边沟深30厘米以上，中心沟深40厘米以上，确保排水畅通，雨住田干。魔芋是喜肥作物，对钾肥需求量较大,应坚持“底肥为主,追肥为辅”的原则，施足底肥，重施有机肥，亩施农家肥5000公斤、复合肥50公斤以上。（3）种芋大小分级，分类适时早播适时播种是魔芋夺取稳产、高产的重要环节，依据魔芋生长特性，要求其地温稳定通过10℃，气温稳定通过12℃--15℃（4）播后及时盖草，加强田间管理魔芋播种后，在厢面上喷施“好来施”、“禾耐斯”等芽前除草剂，进行化学除草，有条件的地块可用稻草、玉米秆、谷壳、树叶等进行厢面覆盖，以达到保湿、调温、压草等作用。为减轻和预防魔芋病害发生，除选择适宜地块，搞好土壤、种芋等消毒外，魔芋生长期间应严防田间渍害，进行合理间套，为魔芋营造良好的荫凉环境。若发现病株及时清除，已倒伏的病株应带出地外深埋，并对病株穴撒石灰踏紧土壤。同时要避免因田间操作损伤魔芋组织，而诱发病害。（5）药剂灌根加喷雾，严防病害发生魔芋出苗后可用农用链霉素500PPM液，或青枯停500倍液、或促根杀菌宝600倍液生物农药进行灌根（50毫升/株）；在病害发生严重的8-9月，再叶面喷施2-3次，每次间隔10-15天，做到药剂交替使用，亩喷药液40-50公斤，有条件的也可采用过滤后的沼液进行喷施，可起到追肥和防病效果。2.魔芋胶加工布局与工艺流程严格按照GMP要求进行加工，实行初、精深加工配套结合，初加工企业布点在重点基地乡镇，引进小型成套芋角加工设备，就地、及时加工，以减少运输成本和运输损失，提高初加工产品质量；引进成套精深加工设备，高规格、高起点建设，以确保魔芋精深加工产品的质量。初加工：主要采用干片加工成套设备，工艺流程如下：鲜魔芋球茎→清洗→去表面水→表面清理→切片（条、块）→护色→干燥→质量检验→包装→成品→魔芋精粉→魔芋胶深加工：魔芋胶主要采用湿法纯化魔芋微粉加工成套设备，工艺流程如下。酒精回收酒精回收色素、生物碱特级魔芋精粉三级复式浸泡离心分离酒精清洗抛光处理高压分离超级恒温研磨微波自动干燥计量包装多元筛选分级成品入库市场销售魔芋胶三、生产方案（一）生产设备及原辅材料的来源、供应渠道1．主要设备选型以建设“技术先进、节能高效”的生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：（1）生产上适用：所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应；（2）技术上先进：在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平；（3）经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；（4）考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。新增主要设备一览表名称及型号单位数量单价

（万元）金额

（万元）精粉机台423.594研磨机台217.535快速一次成型精粉机套17171振动流化床节31545热风炉台27.815.6洗皮机台33.3410.02提升机台10.360.36切片机台30.551.65加硫风机台30.30.9住风机台11.231.23烟机台20.350.7管道套10.420.42保温材料套30.381.14电控柜台21.252.5HTM-03型纯化微粉（魔芋胶）生产线套136.5636.56不锈钢搅拌罐台63.7622.56不锈钢漂洗罐台63.5821.48细化胶体磨台45.4621.84高分离因子离心机台83.1224.96真空罐主体套64.3225.92真空泵套42.6810.72冷凝系统套62.8517.1缓冲系统套62.6515.9不锈钢酒精回收蒸馏罐台23.436.86不锈钢列管式蒸发器台23.787.56酒精回收冷凝塔台15.155.15不锈钢列管式冷凝器台23.26.4不锈钢废酒精输送泵台41.56微粉均质机台54.522.5物料冷却系统台18.58.5不锈钢圆型筛台150.8512.755.5×12米操作平台台116.8616.86物料提升运输行车台60.824.92物料运输推车台61.036.18物料运输承料桶台100.22锅炉套124.1524.15供电设备套112.6512.65供水设备套18.468.46合计133627.52.原辅材料的来源、供应渠道****县也是全省优质魔芋生产基地县之一，是****县优势突出的特色农产品之一。近几年来，在县委、县政府高度重视和有关部门支持配合下，无公害富硒魔芋基地建设全面启动，魔芋产业呈现出强劲的发展势头。2010年，****县魔芋种植将达到3万亩以上，鲜芋年产量将达到8万吨以上，加上****县有天然富硒资源，魔芋生产基地通过国家无公害认证，为****县开发无公害富硒魔芋食品奠定了坚实的资源基础，开发潜力巨大，完全能满足企业生产需要。该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买，且供应充裕。综上所述，本项目原材料供应充足。（二）给排水工程方案1.给水工程（1）给水工程布局结构规划厂区内给水工程由厂区自行建造的地下水井供水，供水能力强，结合企业需要的水质、水量等因素综合加以考虑，确定生产用水量的多少和供给泵、贮水池的个数及位置，并留有发展的余地。（2）消防制度及消防用水厂区400m3厂房内均设室内消火栓，两消火栓距离36米，室内消防水量为10升/秒，同时使用消防水枪数量为2个。（3）管材厂区室外供水管道为埋地敷设方式，其管材采用球墨铸铁给水管；厂房内部明装的给水管及消防给水管均采用热浸镀锌钢管；埋地的采用球墨铸铁给水管；卫生间内的给水管采用PP—R塑料管。2.排水工程（1）排水方式在厂区内现有三个排水沟具体位于三个次干道，但考虑到将来厂区的运行对水控制能力要加强的需要，仍需在现有的基础上，对排水沟进行清理，拓宽一些。规划区排污处理根据规划进行设计，建立一个小型污水处理站。由于各功能区内无大的污染源，污水基本为生活污水与加工业废水，经化粪池处理，大部分可作为花卉苗木肥料，剩余污水经过二次沉淀后就近排放。（2）管材厂区排水管道采用钢筋混凝土排水管，厂房卫生间内污水管采用UPVC塑料排水管；设备工艺管道中排水管的材质应根据排水水质成份确定。3.雨水工程（1）排水制度及方式本项目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水经天沟收集后，经落水管排至地面，地面雨水汇集至道路各雨水口，由厂区雨水管网汇总后通过雨水总排放管排至产业基地的雨水管网。（2）管材厂区雨水管道采用钢筋混凝土排水管，建筑物落水管采用UPVC塑料排水管。（三）电气热的供应及工程方案1.供电工程厂区变配电站通过电缆呈放射式向各厂房提供总电源，厂房内各用电点由其配电室的配电柜供电。电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥架敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配电柜PE线连接。电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30℃；室外埋地电缆（埋地深度超过0.7米时）按照25厂房内交流供电系统接地形式采用TN-S系统，电气设备金属外壳均与电源PE线连接，厂房内各种金属管道等设施实施中等电位联结。厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接地电阻不大于1Ω。所有可能使用移动设备的电源插座回路均装设漏电保护开关。厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电，当发生火灾时需将非消防电源切除。2.暖通工程本项目设蒸汽锅炉一台，可满足项目生产、生活用气需求。（四）生产场地选择本项目建设地点位于********县。****县位于陕西省东南部，秦巴山区东段，汉江横贯其中，县境地貌以中山为主，兼有低山、丘陵、河谷地形，海拔185－2358米，属北亚热带温暖湿润气候区，年均降雨量851毫米，年平均气温15.4℃****交通便利，襄渝、西康铁路及316国道、102省道在****交汇，境内铁路128公里，设站14个。全县公路通车里程达3000公里，已基本实现乡乡村村“通路、通电、通电话”的“三通”目标。随着西康高速公路的通车，十天高速公路、西康铁路复线及襄渝铁路复线的通车，汉江四级航线的开通，****成为陕南重要的交通枢纽。四、营销方案1.瞄准国内、国际两个市场，加强市场调研和分析，准确把握市场信息。在运营前期，主要发展国内市场。在企业发展壮大的同时，以高质量、低价格的富硒魔芋产品逐步占领国内、国际两个市场。2.采取厂家直销和设置分销点的销售策略，本企业营销人员与中介商、需求商直接洽谈定货销售，销售定额占全部产品的80%。分别在西安、广州设立销售门市部和办事处，进行批发和零售，销售定额占全部产品的20%。3.建立企业电子网络（或网页），制作精美的企业宣传画册和音像资料，加强企业宣传，促进产品销售。宣传中要强调产品的高质量和富硒特点，吸引更多的专业购买者，扩大市场影响。4.提供高质量的产品销售服务。运用专业的计算机软件及数据库，对顾客要求、魔芋产品、生产管理、最低成本、ISO问题改正程序、在线审批程序等进行统一管理，建立完善的现代化管理体系。5.通过广播、电视、标志牌、户外广告等多种形式扩大富硒魔芋胶知名度。五、其它问题的解决方案（一）对原材料的合理利用情况实施本项目是为了更加合理地利用当地特有的生物资源，充分利用得天独厚的富硒资源优势，对魔芋产品进行合理的开发和利用，提高魔芋食品的内在品质，提高产品的口感和营养价值。（二）节能减排措施1.加强工艺管理生产技术人员应根据本厂的具体情况，制定出每道工序的工艺操作指标，操作人员必须认真执行，不得各行其是，造成生产条件不稳。生产技术管理人员要不断深化研究，改进生产工艺，根据原料品种，质量不同特性对生产工艺和生产方法及时进行调整和改进。2.实行消耗定额管理与岗位责任制对整个生产过程中的每个车间，工序制订出严格的岗位责任制，其内容包括各管理人员和操作人员的职责、任务、各项消耗指标。建立健全检测制度，规定检测项目和检测程序，通过严格检测及时发现和解决问题。3.防止蒸汽的跑、冒、滴、漏现象杜绝一切漏汽现象是节能工作的一项重要内容。本项目对蒸汽分配系统的机械部分以及整个设备充分关注。“跑、冒、滴、漏”现象分别明确由操作人员或维修人员巡检中发现处理明确责任，随漏随修，做到“跑冒不过班，大漏不超天”。4.对蒸汽管道与设备进行保温处理输送蒸汽时不仅要防止“跑汽”现象的出现，而且也应该将其管道的散热量控制在允许范围内。当设备和管道外表面温度达到55℃－60（三）污染物治理措施1.废气主要是由锅炉燃烧产生。本项目所选择的锅炉是环保型的。其特点是热值高、燃烧充分、消烟除尘效果好等。锅炉所产生的烟气采用湿式沉降洗涤除尘，起到除尘除硫作用，使排出烟气中烟尘浓度达到二类区标准（250mg×m3标态），二氧化硫浓度低于1200mg/m3（标态），不会污染环境。2.废水主要包括生产污水和生活污水。生产污水主要清洗、浸泡魔芋后的废水和清洗设备产生的废水。清洗魔芋和设备所产生的废水，主要是泥沙渣等，可经过沉淀池沉淀，并经活性生物污泥处理进行水质净化排放，不会对环境产生危害。3.废渣主要是魔芋加工后所产生的废渣。加工后所产生的废渣、含有一定营养成份，经烘干或直接作为动物饲料加以利用，也不会污染环境。综上所述，该项目属无污染的环保型农产品初加工项目。（四）职业危害因素及保护措施本项目为魔芋胶生产，不存在职业危害因素。（五）国家专卖、专控等特殊行业许可证报批情况本项目产品为魔芋胶，不属于在国家专卖、专控等特殊行业，无需进行国家专卖、专控等特殊行业许可证报批。第六章投资预算与资金筹措一、投资预算（一）投资估算经估算，本项目总投资为3000万元。建设投资1657.40万元，其中：建安工程费用912.98万元，设备购置627.50万元，其它费用116.92万元（包括基本预备费78.92万元）；流动资金1050万元（其中铺地流动资金315万元）；建设期利息292.60万元。总投资估算表序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资912.98627.50116.921657.401工程费用912.98627.501540.481.1魔芋胶加工厂房改造360.001.2魔芋精粉加工生产线15.36279.521.3魔芋胶生产线21.82302.721.45万亩魔芋规范化种植基地500.001.5配套及辅助工程15.8045.262工程建设其他费用38.0038.002.1建设单位管理费10.0110.012.2工程建设监理费11.5511.552.3勘察设计费6.936.932.4人员培训费3.503.502.5办公家具购置费6.006.003预备费78.9278.92二流动资金1050.001050.00铺底流动资金315.00315.00三建设期利息292.60292.60总投资3000.00流动资金估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234-101流动资产9235.91753.95942.44942.44942.441.1应收账款739.0260.3375.4175.4175.411.2存货5716.93466.69583.36583.36583.361.2.1原辅材料3589.15292.99366.24366.24366.241.2.2燃料256.5620.9426.1826.1826.181.2.3在产品1132.1992.42115.53115.53115.531.2.4产成品739.0260.3375.4175.4175.411.3现金2779.97226.94283.67283.67283.671.4预付账款0.000.002流动负债611.9149.9562.4462.4462.442.1应付账款611.9149.9562.4462.4462.442.2预收账款0.000.003流动资金8624.00704.00880.00880.00880.003.1本年增加额1050.00787.50262.503.2流动资金借款12480.00780.001300.001300.001300.003.3借款利息909.7956.8694.7794.7794.77（二）资金筹措经估算本项目总投资为3000万元，资金来源渠道如下：1、建设单位自筹600万元，占总投资的20%；2、申请银行贷款2200万元，占总投资的73.33%；3、申请贷款贴息200万元，占总投资的6.67%。二、新增资金的筹措本项目总投资3000万元，已完成投资350万元，需新增资金2650万元，其中企业自筹250万元，通过企业近年的营业收入筹资250万元，在2012年5月份之前全部筹措到位；银行贷款2200万元，已与银行达成贷款协议。申请陕西省重大科技创新项目专项资金200万元用于项目贷款贴息。三、资金使用计划本项目总投资为3000万元，资金使用计划：=1\*GB3①建安工程912.98万元，其中，魔芋胶加工厂房改造360万元，魔芋精粉加工生产线15.36万元，魔芋胶生产线21.82万元，5万亩魔芋规范化种植基地500万元，配套及辅助工程15.80万元；=2\*GB3②设备购置627.50万元。=3\*GB3③其它费用116.92万元，其中，工程建设其它费用38万元，预备费78.92万元；流动资金1050万元（含铺底流动资金315万元，占流动资金的30%），建设期利息292.60万元。项目已完成投资350万元。项目年度资金预算总表项目投资投资金额年度投资预算2011年2012年2013年备注申请重大科技创新项目专项资金2002000贷款贴息自筹资金600200300100银行贷款22004001400400合计30006001900500第七章经济、社会效益分析一、成本分析1、本项目人员数量为365人，人均工资标准为21000元/人•年，福利费按14%提取，年工资及福利费用为873.81万元。2、本项目所需原辅材料主要为富硒魔芋和各种包装材料。年需鲜魔芋收购费用9015万元，年需包装材料及辅助材料费用850万元，因此，项目建成后需原辅材料费用9865万元。3、正常生产年份用水量约54万吨，用电量约780万度，用煤量约0.082万吨，正常年份所需动力及能源费998.30万元。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨价及燃料和动力涨价。可采取的对策：对于原辅材料，****县也是全省优质魔芋生产基地县之一，是****县优势突出的特色农产品之一，加上****县有天然富硒资源，本项目协助建设富硒魔芋种植基地5万亩，为本项目奠定了坚实的资源基础，开发潜力巨大，完全能满足企业生产需要。该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买，且供应充裕，原辅材料基本可满足日常生产。对于燃料和动力的涨价，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期123456789101外购原辅材料费94704.005919.009865.009865.009865.009865.009865.009865.009865.009865.009865.002外购燃料及动力费9583.68598.98998.30998.30998.30998.30998.30998.30998.30998.30998.303工资及福利费8388.58524.29873.81873.81873.81873.81873.81873.81873.81873.81873.814修理费3400.03212.50354.17354.17354.17354.17354.17354.17354.17354.17354.175其它费用20312.541269.532115.892115.892115.892115.892115.892115.892115.892115.892115.895.1其它制造费用6322.18395.14658.56658.56658.56658.56658.56658.56658.56658.56658.565.2其它营业费用8520.00532.50887.50887.50887.50887.50887.50887.50887.50887.50887.505.3其它管理费用5470.37341.90569.83569.83569.83569.83569.83569.83569.83569.83569.836经营成本136388.838524.3014207.1714207.1714207.1714207.1714207.1714207.1714207.1714207.1714207.177折旧费5428.13339.26565.43565.43565.43565.43565.43565.43565.43565.43565.438摊销费6011.04375.69626.15626.15626.15626.15626.15626.15626.15626.15626.159利息支出1655.43173.74289.57253.79225.68213.15189.76133.4874.2051.0351.039.1长期借款利息1165.54143.12238.54202.76174.65162.12138.7382.4523.170.000.009.2流动资金借款利息489.8930.6251.0351.0351.0351.0351.0351.0351.0351.0351.039.3短期借款利息0.000.0010总成本费用149483.439412.9915688.3215652.5415624.4315611.9015588.5115532.2315472.9515449.7815449.78其中：固定成本45195.752895.014825.024789.244761.134748.604725.214668.934609.654586.484586.48可变成本104287.686517.9810863.3010863.3010863.3010863.3010863.3010863.3010863.3010863.3010863.30二、经济效益分析（一）财务评价1.财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以2010年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。2.财务评价基础数据（1）本项目基准折现率设定为：税前8%，税后8%。（2）本项目建设期2年，计算期10年。（3）本项目投资计划为：建设期第一年投入14%，第二年投入63%，第三年投入100%。（4）本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的35%，第二年达到运营能力的85%，第三年达到设计生产能力的100%。（5）本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为7%，教育费附加为3%，所得税率为25%。（6）收入估算 本项目投产运营后，达到年产富硒魔芋胶2000吨，实现产值2亿元。（正常年销售收入估算见表7-1）表7-1正常年销售收入估算产品名称销售量平均售价

(吨/万元)销售收入（万元）富硒魔芋胶2000吨10万元/吨20000合计2000吨20000（二）盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目年平均营业收入20000万元，年平均总成本费用为15449.78万元，年平均营业税金及附加为1080万元，年平均利润总额4527.05万元，年平均上缴增值税为520.81万元，年平均上缴所得税为861.76万元，年平均净利润为3447.05万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101营业收入184000.007000.0017000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.001.1富硒魔芋胶184000.007000.0017000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.00单价（万元/吨）10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00数量184007001700200020002000200020002000200020002营业税金与附加9936.00378.00918.001080.001080.001080.001080.001080.001080.001080.001080.002.1营业税9200.00350.00850.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.002.2消费税0.002.3城乡维护