房地产项目对口管理流程

关于集团公司总部对房地产项目实行对口管理的通知门1房地产项目各部门工作流程第一篇人力资源部第一章集团人力资源总部对项目的职权1审核项目上报的人力资源规划2审核项目上报的招聘及培训计划3审核项目上报的考核及薪酬办法4负责组织项目人员的招聘、劳资管理工作5负责组织项目对口部门的考核工作6参考项目负责人意见，审核项目人员奖惩决定7参考项目负责人意见，对项目员工调动、任免给予建议8审核项目相关规章制度、公文2第二章对口管理工作流程.1项目人员招聘流程报集团人报集团人力资源部审核复试出人员需求计划集团人力资源部组织招聘或授权项目自行组织招聘集团人力资源部审核决定审批3置申请表申请原因说明设部门任职条件人42.2项目员工转正工作管理流程报集团领导2.3项目人员培训流程2.3.1培训需求上报提出半年度本部门的培训计划，报综合事务部年度培训计划报集团人力资源部审批备案后实施，实施结果及时反馈5其他3.2其他司发展战略报集团人力资源部审核方法培训培训人员报集团人力资源部审批62.4项目绩效考核管理流程考核团领导检查进行考核或评价72.5项目员工奖惩管理流程规章制度或有重大影响的奖惩事项报集团人力资源部门负责人提出奖惩意见报集团领导审批励处罚力项目负责人89奖励通知书处罚通知书年月2.6项目规章制度及公文报批流程提出发文申请报集团人力资源部审核集团领导审批规章制度试行发文年月日请××、××部传阅，并报请公司××、××各位领导审阅。2、请各部门、公司各领导审阅后尽快返回办公室；机物部财务部下：2.监理单位必须根据实际情况对承建单位所申报的工程进度款进行审核，并提出拨付意甲方工程代表应根据自己的监管情况，如实反映工程的实时形象进度，并负责任地提4.预算部应对承建单位所提供的工程量进行认真核对，并负责任地提出拨款意见并及时报集团董事长审批)。9．财务部成本控制部应定期(每月至少一次)或不定期对工程款的拨付情况进行核对，经办人→现场代表→工程部负责人→预算部→分管副总→财务部→总经理→(如超过审批权限)集团董事长→出纳→经办人。12.项目公司总经理、财务部、工程部及预算部对工程款拨付的准确性负责。1.1.3必备要件：除①②外，还应审核是否具备以下资料：③经相关部门确认的工程量供的加盖公章的付款委托书。工程款付款凭证NO年月日其中，代付项目款(1)代付项目款(2)代付项目款(3)代付项目款(4)领款人签(章)：上列款项概已收讫。付款付款理由会签栏工程(设计、营销、采购)付款审批表款付款号元元调整后的工程总造价元元元元元公费用、水费、电费、电话费、报刊订阅费、消耗品及低值易耗品购置支出、印刷费、物料消3．其他管理费用项目。包括差旅费、业务招待费、协会(学会)会费、会议(会务)费、报销人→验证人→部门负责人→财务部经理→分管副总→总经理→集团总经理(若需要)→财务部→报销人制度、4.2货币资金管理制度，内部审批流程、权限详见下表：经办人→综合事务部经理→财务部经理→总经理经办人→营销部经理→财务部经理→总经理经办人→综合事务部经理→财务部经理→总经理→集经办人→工程部经理→财务部经理→总经理经办人→工程部经理→招标采购部→预算部经理→财务部经理→总经理经办人→工程部经理→招标采购部→预算部经理→财务部经理→总经理经办人→招标采购部经理→财务部经理→总经理经办人→部门经理→财务部经理→总经理经办人→部门经理→财务部经理→总经理→集团财务总监→集团公司董事长项目款付款同付款款工程合同付款其他工程合同付款材料设备采购合同付款及其他公关费用开发贷款偿还号123456789无论金额大小均报集团审批后付款23456789无论金额大小均报集团审批后付款123123456789经办人→综合事务部经理→财务部经理→总经理经办人→营销部经理→财务部经理→总经理除项目总经理以外人员单笔1万以上报集团审业业务招待费付款零星财务费用(购支汇票、发票)批后付款总经理单笔5000元以上，其他人员单笔2000经办人→部门经理→会计→财务部经理→总经理元以上经办人→部门经理→财务部经理→总经理经办人→部门经理→财务部经理→总经理考勤员→财务部会计→综合事务部经理→财务部经理经办人→财务部经理→总经理经办人→财务部经理→总经理经办人→部门经理→财务部经理→总经理经办人→部门经理→财务部经理→总经理考勤员→财务部会计→综合事务部经理→财务部经理经办人→财务部经理→总经理经办人→财务部经理→总经理非制度内的工资结算需上报按借款合同约定支付经办人→财务部经理→总经理合同名称合同编码合同总价报出部门合同类别合同负责人项目预算部项目财务部项目分管副总集团相关职能部门(专业意见)项目总经理(审批)集团分管副总董事长(最高有权审批人)年月日年月日年月日年月日年月日第四篇计划合同部施流程招标开始工程部负责在招标项目工作开始前三天向招标采购部提标预备单位等招标采购部对招标资料进行初审，资料不全者退还工程部招标采购部编写招标申请，报集团公司审批工程部重新完善有关内容件(招标文件集团公司审批)预算部编制标底，标底需经集团公司审批资格预审(集团公司参与、审批)金工程部、招标采购部、预算部：组织投标答疑会，解答投标单位提出的问题，编写答疑纪投标单位：编制投标书进进行技术标开标、评标必要时进行技术标答辩和进一步考察(集团公司参加)组织商务标首次开标(集团公司参加)组织最后一次开标(集团公司参加)B)招标代理：评标后初定评标结果(集团公司参加)招标采购部：将招标结果审批记录报集团公司审定(项目将招标结果报告报集团公司审批)备注：对于技术成熟，评标人对投标单位有充分了解，总金额5万元以下采用(A)的方式定标。(集团公司审批)标计划的编制及一年度招标工作计划项目总经理。招标计划审批后，项目总经理将责任书分解到各有关部门。项目各部门根据年度招标计划的下月项目各部门根据年度招标计划的下月任务和当月工作会补充内容，编制每月度根据公司月度工作会的责任书，补充调整当月根根据每月计划招标项目完成情况，对员工进行总结、考核并编制当月工作计划落实书(每月30日前)。项目单位建设工程招标申请书编号工程名称结构类型手续情况计划开工日期招标方式对投标人的资质等级要求工程招标范围招标期准备情况施工现场条件建设单位供应的材料建设地点招标建设规模计划竣工日期发包方式设计要求年月日年月日年月日年月日集团公司计划合集团公司分管领年月日年月日年月日资格预审表1．申请资格预审单位的概况(1)企业简历名名称姓名法定代表人职称企业的分支机构或专业单位名称经营范围企业简要经历性质企业资质等级设立时间上级主管部门经营方式(2)人员和机械设备情况有职称的管理人有职称的管理人员高工工程师助工技术员人数数量总功率制造国或产地主要施工机械设备职工人数人员类型制造年份有级无级称人(1)基本资料固定资产固定资产流动资产长期负债流动负债最高年施工能力资产总额负债总额年平均完成投资(2)最近3年完成金额和本年预计完成金额年年完成金额年度(3)最近2年的经审计的财务报表(附财务报表)(4)下一年度的财务预测报告(附财务预测报告)(5)可以查到财务信息的开户银行的名称、地址，以及申请单位向其开户银在本工程在本工程中拟担任的工作主要经验及承担的项目姓名职务职称5．目前正在承建工程情况计划开工、计划开工、竣工日期设地点类型合同价格设规模设单位称质量达到6．目前和过去2年涉及的仲裁、诉讼案件情况7．其他资料(如各种奖励或处罚等)承建类似工程项目情况表施施工经历目工程项目名称所在地点总包或分包结构形式工程总造价(万元)申请人承担工程内容合同价/结算价(万元)合同工期/实际工期(月)工程质量等级建设单位名称(联系人、电话)监理单位名称(联系人、电话)投标调价函致：经我方慎重研究，基于理由，投标书章章节投标书报价调价后报价降价比例(%)工程量清单小计A投标总价(A+B) 法定代表人或其授权代理人： ：字签：字签：字签：字签设计变更申报表项目单位编号致山东淮海路桥集团有限公司：现因(原因)，需对(工程名称进行设计变更，变更额为(+，)元。项目预算部意项目总经理意集团公司计划集团公司分管见见合同部领导意见□□同意□□批准□□批准□□批准□□不同意□□不批准□□不批准□□不批准说明说明说明说明年月日董事长意见□□不批准说明年月日说明：设计变更总额≥5万元，需报此报表。申报表(通用)项目单位编号致山东淮海路桥集团有限公司：经办人：年月日项目总经理：年月日集团公司部门：年月日集团公司分管领导：年月日董事长：年月日备注：本表适用于没有专用表格，根据集团公司要求要求又必须书面向集团公司提出的申请、报审、请示、申报和报告等，具体包括以下内容，但不仅限于如此。1.规划设计方案2.可行性研究3.市场营销调查报告4.商品房价格确定方案10.招标文件(项目会签后)11.拟签订的合同(项目会签后)文项目单位每月(年)工作计划致山东淮海路桥集团有限公司：现报上(工程)的月日至月日(年)称间。月计划工作完成情况统计表项目单位编号