学院开展审计发现共性问题自查自纠工作实施方案

学院开展审计发现共性问题自查自纠工作实施方案为深入贯彻落实省委省领导同志关于审计整改的批示精神，进一步落实审计整改专题会议要求，强化举一反三，推动共性问题解决，根据《关于开展审计发现共性问题自查自纠工作的通知》文件要求，为切实做好审计发现共性问题自查自纠工作，结合我校实际，制定如下实施方案。一、工作目标学校通过开展审计发现共性问题自查自纠工作，进一步落实审计监督管理责任，强化举一反三和标本兼治，确保审计发现共性问题见底清零、不贰过，确保审计整改成效，不断提升学校治理能力和治理水平，推动学校教育事业高质量发展。二、自查范围和重点内容本次重点自查2020年以来以下六个方面问题：（一）政策执行与事业发展方面一是政策是否有效落地；二是中长期规划进展是否正常。（二）重大经济决策方面一是决策程序是否规范；二是决策事项是否合规；三是决策事项是否落实。（三）预算管理和财务收支方面一是预算执行是否到位；二是非税收入管理是否规范;三是收费和奖助政策是否严格执行；四是公务支出控制是否严格；五是票据使用是否规范。（四）内部管理与经济风险防范方面一是招标采购制度是否严格执行；二是资产管理是否规范；三是工程管理是否规范；四是科研项目及资金管理是否到位；五是对所属单位监管是否到位；六是校企合作是否存在漏洞。（五）履行廉政责任情况一是是否严格执行“三公经费”相关规定；二是劳务费发放是否规范；三是有无违规兼职取酬问题。（六）往年审计整改方面往年审计、巡视发现审计问题是否存在整改不到位、屡审屡犯问题。三、工作安排审计发现共性问题自查自纠工作从2023年2月中旬开始至2023年4月中旬完成，分三个阶段进行。（一）动员部署阶段（2023年2月17日一2月24日）学校成立审计发现共性问题自查自纠工作领导小组，研究制订自查自纠工作实施方案，动员、组织学校各处级单位启动自查自纠工作，提高认识，统一思想，做好组织部署、任务分工等前期工作。（二）问题自查阶段（2023年2月25日一3月3日）各处级单位按照自查自纠工作台账中的任务要求（见附件），认真组织开展自查，并对自查发现的问题立行立改,形成自查报告，经单位主要负责人和分管校领导签字后，于2023年3月3日下午下班前报送至学校自查自纠工作小组办公室（电子版和签字盖章的纸质版，联系人：），审计处审核、汇总牵头单位提交的自查报告，草拟学校《审计发现共性问题自查报告》，经学校审议通过后，按要求上报。（三）整改落实阶段（2023年3月4日一4月10日）各处级单位对照存在的问题，分析问题产生的原因，研究解决措施，按期整改到位，同时举一反三，完善制度，巩固自查自纠成果，建立健全风险防范长效机制。于4月10日前将自查自纠工作台账（见附件）及有关佐证材料报送至学校自查自纠工作小组办公室（电子版和经单位主要负责人和分管校领导签字盖章的纸质版，联系人：）。审计处审核、汇总牵头单位提交的自查自纠工作台账和佐证材料，形成学校《审计发现共性问题自查自纠工作台账》及佐证材料，经学校审议通过后，按要求上报。四、组织保障学校成立审计发现共性问题自查自纠工作领导小组，负责指导和协调自查自纠工作，研究解决工作实施中出现的重大问题。组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在审计处。五、工作要求（一）提高站位，统一思想学校开展审计发现问题自查自纠，既是落实工作部署、抓好审计监督的具体举措，也是加强学校内部建设、进一步推动学校教育事业高质量发展的实际行动，各处级单位要高度重视，统一思想认识，压实工作责任，坚持问题导向，注重方式方法，确保自查自纠取得实实在在的效果。（二）精心组织，确保实效学校各处级单位要将开展自查自纠作为加强自身建设的重要手段，摆在重要位置抓紧抓实。各处级单位主要负责人要亲自过问，加强布置推进，定期调度跟踪。要与年度预算执行与财务收支审计等各类审计结合起来，与巡视巡察结合起来，与各类检查评估结合起来，与财政绩效评价结合起来，紧紧围绕自查内容，认真梳理、全面核实，把问题查细查实，查彻底改到位，并形成自查报告。自查报告包含：发现的问题、原因分析、整改措施、整改时限和整改完成情况等。（三）严格标准，强化整改自查自纠工作要高标准严要求，以事实凭据和政策规定为依据，避免走过场、形式化，确保问