危险源的辨识与评价控制程序

PAGE141危险源辨识与评价控制程序批准人： 实施日期：1.目的为准确识别公司活动、服务中存在的危险源，正确、合理评价风险等级，积极有效地进行控制，为职业健康安全目标的制定和危险源的控制提供依据，制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司范围内所有与公司活动、服务过程有关的危险源辨识、风险评价和风险控制活动。3．职责3.1总工程师：负责审批《危险源清单及辨识评价记录表》（CX13-1）和《重要危险源清单》（CX13-2）。3.2《危险源清单及辨识评价记录表》（CX13-1）和《重要危险源清单》（CX13-2）《危险源清单及辨识评价记录表》（CX13-1）和《重要危险源清单》（CX13-2）3.3《危险源清单及辨识评价记录表》（CX13-1）和《重要危险源清单》（CX13-2）4.工作程序4.1危险源辨识的范围4.1.1进入工作场所的所有人员的所有活动：所有人员包括公司内员工、相关方的人员和参观访问者；所有活动，包括常规活动（指正常工作活动）和非常规活动（指偶然发生的活动）；4.1.2所有设施（包括自有和租赁），如办公场所、交通工具、办公设施等。4.2危险源辨识的时机4.2.5公司活动、服务增加新内容时；4.2.6职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时；4.2.7出现相关方合理投诉及相关部门有要求时；4.2.8发生重大事故时。4.3危险源辨识方法：4.3.1工作流程分析；4.3.2相关文件规定；4.3.3其他（含查阅有关记录；工作现场的观察、询问；作业条件危险性评价；外部信息）。4.4危险源辨识过程4.4.1工程部按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源,并编制《危险源清单及辨识评价记录表》（CX13-1）和《重要危险源清单》（CX13-2），于项目管理／监理部进场前布置职业健康安全危险源辨识工作，并分发至各项目管理／监理部。4.4.2各项目管理／监理部负责本部所有危险源的辨识，组织相关人员（应吸收各层次相关人员和直接作业工作人员参加）进行危险源风险评价，评出重要危险源，填写《危险源清单及辨识评价记录表》（CX13-1）和《重要危险源清单》（CX13-2），经项目经理/总监审核后于实施阶段开始前上报公司工程部审批。4.4.3工程部汇总、登记、确认、补充危险源,更新公司《危险源清单及辨识评价记录表》（CX13-1）和《重要危险源清单》（CX13-2）。4.4.4总工程师审批公司重要危险源清单（CX13-2）并下发。4.5危险源风险评价4.5.1评价过程1）调查分析危险源的影响；2）评价危险源风险等级；3）确定重要危险源。4.5.2.评价方法1）直接判断法存在下列情况之一的可确定为重要危险源：（1）不符合职业健康安全法律、法规、标准、规范且可能造成事故隐患的；（2）存在事故隐患且仍未采取防范控制措施的；（3）直接观察到的重大事故隐患；（4）以往的经验和教训。2）作业条件危险性评价法（LEC法）：影响危险性的因素有以下三个方面：（1）发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）；（2）暴露于潜在危险环境的频次（用E值表示）；（3）可能出现结果的分数值（用C值表示）。用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小；发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）：分数值事故或危险情况况发生的可可能性10完全可能预料6相当可能3可能但不经常1完全意外，可能能性小0.5可以设想，但很很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能暴露于危险环境的频繁程度（用E值表示）：分数值频繁程度10连续暴露于潜在在危险环境境6每天在工作时间间内暴露3每周一次或偶然然的暴露2每月暴露一次1每年几次出现在在潜在危险险环境0.5非常罕见地暴露露发生事故产生的后果（用C值表示）：分数值经济损失（万元元）发生事故可能产产生的后果果100≥100大灾难，死亡110人以上4050～100灾难，死亡3--9人1510～50非常严重，死亡亡1人75～10多人中毒或重伤伤31～5重大，至少一人人致残10.1～1利的全风险值使用D来表示，D＝L×E×C风险值与风险等级划分：D值危险程度>320极其危险，不能能继续作业业（特级风风险）160-3200高度危险，需立立即整改（一一级风险）70-160显著危险，需要要整改（二二级风险）20-70一般危险，需要要注意（三三级风险）<20稍有危险，但可可以接受（四四级风险）4.5.3确定重要危险源1）用直接判别法判别出的重要危险源为公司重要危险源。2）用LEC法根据实际情况把D≥160的风险规定为一级风险，把70≤D＜160的风险规定为二级风险，把20≤D＜70的风险规定为三级风险，把D＜20的风险规定为四级风险；把风险等级为一级及以上的危险源规定为公司的重要危险源。重要危险源将是公司各部门制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。4.6危险源风险控制4.6.1公司机关和各项目部应对重要危险源采取目标、指标与管理方案进行控制，包括必要的应急准备与响应措施，对一般危险源可采用运行控制，对员工进行安全健康意识教育与培训；原则上，风险控制措施应首先考虑消除风险，然后再考虑降低风险，最后考虑采用个体防护设备。4.6.2工程部监督、检查有关部门确定的重要危险源，并对目标、指标与管理方案的实施情况进行监测，以降低公司职业健康安全风险，保障员工的安全与健康。4.6.3当公司的外部环境、内部管理体系发生变化时，应考虑重新进行危险源辨识和风险评价工作。4.7过程改进 在健全、实施和保持管理体系时，对按上述过程识别重要危险源予以考虑。5.相关文件《记录控制程序》（YNW/CX－02-2006）6.记录6.1《危险源清单及辨识评价记录表》（CX13-1）6.2《重要危险源清单》（CX13-2）危险源清单及辨识评价表（CX13-1-）部门： 编制人：序号活动区域或服务务过程危险源状态可能导致的事故故是非判断法结果果评分法结果风险等