ISO9001-2015新版内审检查表

程所有者过程所有者代表审核审核过程标准Q4.1Q4.2Q4.3Q4.4E6.1.1E6.1.4Q7.1.1E7.12017-11-5OKNO查核项目与查核记录是否充分识别与组织宗旨和战略有关且影响质量与环境管理体系实现其预期结果的能力有关是否识别、确定质量环境管理体系运行所需的过程及其在整个组织中的应用？管理者能否提供承诺质量环境管理体系有效的证据？是否对质量环境管理体系进行了策划？质量环境管理体系是否完整？是否制定了质量环境方针并形成文件？是否提供质量环境目标框架，有无具体承诺？是否得到了沟通？为组织面临的质量环境风险和机会制定相关措施，并予以实施？质量目标与环境目标指标是否有分解至各部门？是否得到了沟通？量目标与环境目标指标是否达成？未达成是否有改进措施？环境因素控制是否形成文件化信息？目标中是否体现重大环境因素？是否并定期更新？其他要求的符合性是否满足？程正责的合理性与充分性进行评价？最高管理者是否确定并提供了所需的资源(包括人力资源、基础设施、工作环境)？相关控制程序？信息交流是否通畅？1程所有者过程所有者代表Q5.3Q6.1Q6Q6.2部审核Q9.22Q9.22Q5.3效评价过程Q6.1Q6Q6.2理评审Q9.3查核项目与查核记录2017-11-5判定OKNO备注？管理评审？是否由最高管理者主持？程所有者过程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.2Q8.233Q8.5.3Q8.5.3Q9.1.2Q8.42017-11-5查核项目与查核记录OK查核项目与查核记录审了组织实现产品要求的能力？当产品要求变更时，是否得到评审并确保通知相关人员和更改相关文件？是否明确了哪些是顾客或外部供方财产并作标识？如何保管顾客或外部供方财产？是否明确了顾客满意和不满意信息涉及的内容？是否规定分析利用这些信息的方法？是否按规定收集这些信息？是否对顾客满意度调查进行统计分析？是否规定了采购产品范围并识别采购产品对随后的实现过程和最终产品影响程度？施？以何种形式表述外部供方产品信息？供方信息是否适当？程所有者过程所有者代表Q5.3过5程/人沟通Q6.1Q6.2Q7.1.3Q.2/Q7.3生产部/品质部查核项目与查核记录2017-11-5判定OKNO备注保养？性评价情况？工树立岗位质量意识？程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.26Q8.76Q8.7格品控制过程Q10.2Q10.1查核项目与查核记录2017-11-5判定OKNO备注不合格品让步接收时是否记录?对于检验过程中发现的不合格品是否有进行相应的标识、隔离？对于返工、返修后的产品是否有进行重新检验？东莞市安普城塑胶有限公司查核项目与查核记录2017-11-5判定OKNO备注别？有关版本？新？？程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.27Q7.5程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.2Q8.1生产8控制过程Q8.5.12017-11-5OKOKNO？产品实现策划过程是否与要求相一致？是否有将订单的要求转换成内部生产指令？当生产进度难以满足出货要求时如何处理？有无利用内部沟通的方式与相关部门进行沟通规定？控制？是否有对生产工艺进行策划？是否有形成工艺流程图？是否有制定作业指导书？作业指导书是否有发放至各相关作业岗位？是否有组织各岗位人员进行岗位技能培训？否有对生产部门提供技术支持？生产现场是否得到产品特性的信息？是否获得和使用监控、测量设备？对产品放行是否作规定并实施？是否按规定交付产品？了特殊过程？是否规定了特殊过程能力确认的安排？是否按规定的安排进行了确认？是否规定了特殊岗位人员应具备资格要求？是否对特殊过程形成了作业指导书？如何确保相应的设备是否适宜的？程所有者过程所有者代表审核审核过程标准Q8.5.2Q8.5.4Q8.5.5Q8.5.6Q9.1.1Q9.1.3Q8.5.Q8.5.2控制过程Q8.5.5Q8.5.6Q8.1Q8.322017-11-5OKOKNO程和产品实现策划过程是否与要求相一致？A程所有者过程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.2Q8.5.399程Q8.5.5Q8.5.6Q5.3Q6.1Q6