危害分析管理程序文件

分析管理程序版次/修改码析管理程序收集危害分析所需要的内外部文献资料，分析、评估、产品存在的危害因素和重要程度，为确定CCP(关键控制点)提供信息和依据。2范围适用于食品安全体系中的产品危害信息收集和分析的所有活动。3.1总经理负责任命管理者代表。P3.4采购人员负责供方产品资料的收集。3.5品控部负责产品食品标准、卫生标准、不合格历史资料、客户投诉资料的收集。3.6办公室负责储存情况和区域分布资料的收集。3.7生产车间负责产品相关内外部技术3.8生产车间负责生产过程中区域划分、工艺条件的改进或异常情况的收集。主持内部体系审核；审批食品安全管理体系程序文件；4.1.1.1体系的建立与维持；4.1.1.2向管理层汇报体系业绩；4.1.1.3同外部进行体系事宜的沟通联络；食品安全意识。b定的食品专业知识；c)有从事生产、品控(化验)、技术两年以上的工作经验；CPb)关键危害点的识别、确定、调整；d)监控措施制定和执行中的监督；分析管理程序版次/修改码e部审核；f)其他和食品安全相关的活动。4.2各部门的收集输入4.2.1采购人员资料收集的种类：4.2.1.1供应商的营业执照、产品检验报告、卫生许可证；4.2.1.2供应商提供的原、辅料清单；4.2.1.3供应商的产品合格证；卫生标准、企业卫生标准；4.2.2.2本公司产品涉及的国家食品标准、企业食品标准；4.2.2.5本公司产品的作业指导文件；4.2.2.6本公司产品的工艺流程图；验、过程检验、成品检验的标准、卫生标准；4.2.3.2产品检验中的不合格情况；现场的人流、物流路线图；.4.2生产现场卫生管理区域图；4.2.4.3卫生设施配置图；4.2.4.4生产设备分布图；4.2.5办公室资料收集的种类：类：4.2.6.1公司平面图；4.2.6.2公司生产区域水路管网图；4.3各部门资料文献的确定收集按《文件和资料管理程序、》《记录管理程序》实施，以保证资料的最新状态。程程序文件分析管理程序版次/修改码4.4资料文献的分析评估HACCPHACCP培训课程具有相应资格后，由HACCP小组负责人4.5分析评估结果的输出分析评估完成后，《危害分析记录表》报管理者代表审核，再用于5相关、支持性文件6记录表格版次/修改码3.1管理者代表负责审核关键控制点判断结果。3.2HACCP小组负责分析讨论并确定关键1根据收集的资料进行分类学习；习；4.1.4结合现有的标准卫生操作规范考虑危害控制的方法和措施；4.2判断关键控制点的分析方法步骤：4.2.1分析判断中应汇总最新的技术文献、公司内部的不合格品状况、致性，在分析过程中要求遵循下列判断说明：(见下图)《危害分析记录表》版次/修改码修改工艺或产品否是不是关键控制点停止减至可接受程度？否不是关键控制点是问题4：是否有下一步骤能控制危害发生，将危害程度减少到可接受水平？否关键控制点否不是关键控制点停止关键控制点否是是管理程序版次/修改码确定管理程序4.1关键限值的初步拟制4.1.1HACCP小组成员应对每个CCP需确定标准值，以确保每个P确认的相关的文献、专家意见、试验结果的支持。4.2.2HACCP小组听取关键限值的说明管理者代表审核后作为关键控制点的控制基准。5相关/支持性文件序文件版次/修改码1目的确保识别的关键控制点能有效的实施控制和维持正常状态。2范围适用于本公司内所有关键控制点的监控职责序4.1对已识别的关键控制点，应按关键限值的要求进行监控，监控活动应以HACCP计划文4.2.1HACCP小组应在确定关键限值的同时，考虑运用的监控对象、方法，制定HACCP计HACCP小组成员提出，全体HACCP小组成员分析讨论其可操作性和4.3.2现场操作实施现场要保证效果，应提供必要的资源(如合格原料、测试仪器、张挂文件、记录)以体现工作内容是符合HACCP计划要求的，并且现场人员的工作应按HACCP版次/修改码版次/修改码A/0页码2/2部体系审核管理程序》规定的时间对体系的符合性和有效性进行全面的检查(验证)，必要时4.5在日常监控和体系检查活动中发现的计划偏差情况，应按相关程序进行处理。5相/支持性文件重点工艺(CCP)验证程序版次/修改码重点工艺(CCP)验证程序的方法，程序或检测及审核手段；不仅仅包括监控，还指那些确定危害和关键控制点计划的计划而进行的一系列活动。包括以下几方面：于选取并评估一定的科技信息以判定危害分析和关键控制点计划在正确实施的情况下是否有3．2再次确认(重新评估)，以下情况必须进行重新评估：进纠正；检测工作更要比常规工作经常进行(记录需每天审核)重点工艺(CCP)验证程序版次/修改码 (1)电子温度计可用在冰水(或热水)中与证明准确的温度计相比较检查其准确度；校准频率是每三天一次。如现场使用时对其准确度可疑的要随时校准。 (2)氯试纸采用氯滴定法进行校准，每天上午、下午分别取水样送化验室进行滴定。员的监控下进行，校准记录每天交主管进行审核，主管可根据情况进行现场操作验证，以确认结果的准确性；值的有效性；定产品的处理方法；通过培训提高检验准确性，可以对检验员进行考试以检验其分辨力的准确性；从而对其工作给予肯定；检查生产流程图的准确性；；重点工艺(CCP)验证程序版次/修改码工作程序版版次/修改码A/0页码1/2标题不安全产品召回管理程序编号全产品召回管理程序1目的对生产和销售过程中的召回产品进行控制，避免可能对消费者造成的危害4.1对于产品召回应有专门的机构进行管理，正常的召回由办公室负责；涉及销售市场的召回活动应由销售人员进行管理。4.2召回产品(在生产过程中可以再次利用的召回物料或存在异常状况流入市场后可能对消费者造成危害的产品)分为两类:4.2.1生产过程中的回收利用产品。4.2.2流入市场的存有异常状况的产品4。.3召回产品的追踪和标识4.3.1生产过程中的回收利用产品在生产过程中，有回收利用的产品应由品控部进行认定，生产车间对回收产品使用专门的回收标识容器，回收过程中生产人员建立回收记录，以和废料相区分。生产车间应规划专门区域存放，规定并保证其储存有必要的卫生条件。对于回收利用的物料投入生产使用前，应由现场巡检员进行确认符合要求，生产人员将用量和生产批次登记于该物料回收记录后才能使用。4.3.2流入市场的有异常状况的产品生产车间或品控部检验员在过程监控中如发现异常情况涉及到已入库或发出的产品应立即上报品控部主任，流向市场的由品控部在最短的时间内提出处理方案报管理者代表或总经理，由办公室或销售人员将该方案通知该产品涉及的相关市场销售终端执行，办公室负责已销售异常产品召回，储4.4.1生产过程中的回收：点由品控部认定。回收产品应由生产人员按其要求进行回收，用专门的回收容器保存，确保使用时能满足食品和卫生要求，回收活动应通知巡检员进行必要的检查。不安全产品召回管理程序版次/修改码理方案对销售终端已标识分类的产品进行撤场处理，召回公司。对于已流入消费者手中的产品在涉及的销售终端或适宜的媒体发布召回信息。由销售终端收回，再统一由公司的销售人4.5.1生产过程中回收产品处理：合格管理程序》进行处理，必要时由生产车间报废。4.5.2流入市场有异常状况产品的处理：对于市场召回产品按品控部的处理方案实施，进行检查，确认为不合格品时，按《不合批准后由品控部监督销毁。5相关/支持性文件6记录表格《不安全产品召回记录表》合格管理程序版次/修改码A/0页码1/2程序3.1品控部负责不合格品控制管理工作，组织重大不合格评审、记录及实施检查；品控部巡记录。3.2责任部门对不合格实施标识、记录/隔4.1不合格品的管理：4.1.1不合格品的分类：4.1.1.1重大不合格品：不合格品的批次数量大(整炉的三分之二)或销售的价值高(大于3000元)。4.1.1.2一般不合格品：不合格品的数量少、批次少、价值低(小于3000元)。4.1.2不合格品的评审：4.1.2.1一般不合格品品控部授权巡检员依据产品验收标准进行评4.1.2.2重大不合格品评审由品控部组织生产车间/办公室、生产车间进行评审，提出处置意b)返修或不经返修作为让步接收；记录不合格品让步使用情况。合格管理程序版次/修改码务发放不合格报告于责任销售。括：a)批评教育；b)调岗培训；c)严重时予以辞退。及一般不合格连续出现时责任部门按相关程序执行。4.4品控部收理的评审记录，归档、保存。4.5品控部每有对不合格进行统计，分析原因，相关部门提出改进措施，报批准。5相关/支持性文件求评审程序版次/修改码要求评审程序适用于销售过程管理及销售合同(订单)的评审。3.1销售人员负责组织销售合同(订单)的评审。3.2生产车间、办公室、生产车间、品4.1销售人员依据公司经营计划及顾客要求编制每月计划，经相关人员审核后实施。4.2销售人员与顾客协商供货计划，形成供货订单。4.3办公室销售根据顾客要求，制定要4.4产品销售合同的分类4.4.1一般合同是指本公司现有生产能力和食品保证能力，常规定型产品(产品目录上的产品)标的在十万以下的销售合同。4.5.1一般合同的评审4.5.1.1书面定单或电话定货受理时，应由授权销售业务员或销售领班以上职务人员进行初装标识等。b)顾客隐含要求(如产品卫生安全性等)。C)相关法律法规的要求。D)本企业的附加要求。4.5.2重大合同评审4.5.2.1销售人员接到客户定货意向后，核实顾客的需求，提供合同评审的资料信息。并通知参加评审的部门。求评审程序版次/修改码内容外，还包括：d)评审顾客要求。4.8顾客的沟通4.8.3销售人员或办公室根据市场运作需求及时的向顾客传递公司产品信息并承接顾客投业标准及有关合同规定6相关记录沟通与信息交流管理程序版次/修改码运行。。同时使用于与外部的信息交流。3.1管理者代表负责公司外部沟通事宜。3.2各部门主任负责本部门员工间的沟通。3.3各部门按职责负责做好与外部的沟通/信息内部沟通4.1.1沟通范围：管理层——管理者代表和各部门——员工之间的信息传递(纵向沟通)，各部门之间的信息传递(横向沟通)。4.1.2沟通内容、沟通对象、沟通方式、沟通时机以及反馈。4.1.3内部沟通效果检查由沟时效性；4.1.3.2沟通的准确性；利用各类公司会议对沟通进行反馈。4.1.5沟通效果检查后若发现有必要采取纠正/预防措施时，由相关责任部门负责实施，具体按相关程序执行。4.2外部信息交流4.2..1交流方式：可通过电话,传真,邮件,资料传递,走访、座谈等形式与顾客进行信息交流。4.2.2与外部沟通和交流的信息有(但不限于)：a)食品/安全方针；b)顾客关注的食品卫生问题；c)食品卫生方面的技术交流(交流时)；d)食品安全管理体系运行情况(必要时)；e政府有关部门联络；f)产品信息；g)订单的处理(包括对其修改)；h)顾客反馈(包括顾客投诉)。4.3沟通记录沟通记录有《会议纪要》(但不限于)等。5相关/支持性文件6国家标准、行业标准、企业标准及有关合同规定相关记录件资料管理程序版次/修改码保证公司食品安全管理体系有效运行，所有食品安全管理活动所使用有效版本的文件，。控制。4.1.1外来文件：a)国家及上级机关颁发的有关规定、法令、政策等文件；b)行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准；4.1.2体系文件：a)HACCP手册、程序文件、作业指导书、良好操作规范(GMP)、标准卫生操作规b4.1.3受控文件夹和非受控文件：a)受控文件由品控部在文件上加以标识；b)文件未经标识为非受控文件，不得在与食品安全管理体系运行有关的工作场所内4.2.1文件发放编号间间表JL-07辉HACCPa)管理代表根据管理评审的结果及食品安全方针和目标的变更情况每年组织一次对标题栏和封面更改提示页,以显示HACCP手册各个章节件资料管理程序版次/修改码4.3文件的起草、审核、批准和发布册件任总经理外来文件办公室主任总经理总经理文件分发各部门，部门分发至各岗位。4.4.4文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向品控申请置换，补发完好的受控文件，但必须上缴破损的受控文件并由品控部负责销毁。4.5文件的更改4.5.1由提出修改的部门填写相关申请表并说明理由，交品控部审核，经管理者代表批准同4.5.2办公室文件资料员收到文件更改的通知后负责召回各部门需要更改的文件，交品控部4.6文件的换发与作废4.7文件的管理受控文件发布后，由品控部进行归档。为防止文件丢失，所有文件均应有备份和标识，4.8外来文件的控制，但应控制其有效性。5相关/支持性文件6相关记录程序文件程序文件版次/修改码A/0页码1/1标题记录管理程序编号1.目的建立记录的标识、整理、保存等控制程序，以提供食品安管理体系有效运行的客观依据。进行指导和检查。3.3品控部负责记录的标识、收集、查阅、归档、储存、保管和处理等作业规定，确定保存程序4.1品控部进行记录的标识、收集、查阅、归档、储存、保管和处理等作业规定，确定保存4.2记录采取各部门控制、分类管理。4.3记录的编号、标识按《文件和资料管理程序》执行。4.5记录填写字迹要求工整，不能随意涂改。因书写有误时，采用划改方式(划一横线)，写4.6记录的整理、归档和保存：4.6.1各部门自行负责执行本部门记录的整理，并及时归档，防止损坏或丢失。对于保存期限进过一年的记录每年第四季度末由办公室负责统一归档管理。4.6.2记录的保存期限：参考下表实施。保存期限反馈食品安全管理者体系运行记录(内审、外审、管理评审)人员健康记录三个月4.6.3记录应指定专人保存，便于存取检索。4.6.5当合同要求时，在商定期内可提供顾客查阅，需品控部批准、登记，规定借阅时间。4.6.6记录到保管期限时，由保存部门销毁。能作为历史资料长期保存的，应做相关标识并5相关/支持性文件柜《文件和资料管理程序》序文件顾客满意度评估程序版次/修改码2范围3职责3.1办公室负责对顾客满意度进行测量评估，并负责对测量结果进行汇总分析。3.2办公室将有关顾客对产品品质方面汇总的信息及时传达生产车间。4.1办公室采集信息方式可以通过顾客调查、电话访问、顾客反馈等多种形式获取，调查内。4.2办公室对获取的信息进行整理汇总，并结合日常顾客回馈来分析评估顾客满意度趋势，进货检验控制程序版次/修改码货检验控制程序3.1生产车间负责制定所有外购原辅料的标准。3.2品控部负责人入库原辅料检验。3.3办公室负责入库原辅料的接受和实物贮存管3.4采购人员负责按要求标准进行原辅料采购及相关资料的索取。4工作程序原辅料进厂后，由办公室通知品控部进行检验，同时《原料入库须知《采购申请单》并悬挂待检标识。4.2品控部检验员接到通知后，立即对该批货物进行感官指标检验，并进行处理：a)对关键性原材料应按对应的作业指导书进行b)一般性原料经感官检验及外观检验合格后，包装材料依据包装材料检验标准检验合格测人、复核人(关键性材料)、批准人(关键性材料)的签名。一份送办公室，一份存档。4.3办公室库管员接到《成品/原材料入库检验单》后，按其结果悬挂相应的标识，并移至相对应的区域。4.5对于大宗的农副产品采购时，或不适于进厂后检验的货物。品控部应安排人员去收购地《成品∕原材料入库检验单》程序文件程序文件版次/修改码A/0页码1/1标题留样管理程序编号4.2化验室对每批产品随机取出两袋依据国家标准、行业标准、企业标准以及有关合同规定4.3留样产品的贮放环境应满足产品贮存要求，每天对环境至少观测一次。4.4化验员每天对留样产品的外观、颜色、形状、气味等检验，并做好记录。4.5对于到期的产品随机采样两个依据《企业标准》、企业标准进行全项检测，以验证其产品食品状况，其余产品仍进行全面的检测，以验证其产品保质期的合理性，必要时对产品的4.8新产品保质期测试可参照本程序进行，其采样量应为1.5Kg。检验频率依据产品特性不版次/修改码版次/修改码A/0页码1/2标题生产过程和成品检验试验控制程序编号程和成品检验试验控制程序。3.1生产车间负责提供生产产品的作业指导书，明确产品的验收标准。3.2品控部负责检控制；品控部巡检员负责巡回、4.1过程产品检验和试验4.1.1过程产品检验分为：自检、互检、首件检验、巡回检验和定点检验等方式。4.1.2自检：各工序岗位操作人员依产品作业指导书对本道工序完工半成品进行自检。4.1.3互检：各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对上道工序完工半成品进行检验，检验序首件半成品由各班组长(副班长)会同生产技术主管和/或巡检员共同检验，合格后方可进行后续作业，并由生产技术主管和/或巡检、班长(副班长)在各工序管制记录表上签字或盖4.1.5巡检(巡回检验)：标准卫生操作规范(SSOP)正确实施。4.2.1成品检验的依据：。版次/修改码版次/修改码A/0页码2/2标题生产过程和成品检验试验控制程序编号4.2.3化验员依据企业标准及有关检验要求对产品进行逐项检验，并出具《成品/原材料入库4.3检验发现不合格品按《不合格管理程序》进行评审识别、隔离、处置。4.4应采取纠正6相关记录程序文件程序文件版次/修改码A/0页码1/2标题采购管理程序编号管理程序3.1采购人员负责审核采购文件，组织供方评价并监控采购过程实施。3.2各相关部门提出审批的采购申请，参与供方评价3。.3采购员负责编制原辅材料，包装材料设备的采购文4工作程序4.1原材料分类公司使用的原材料分为关键原材料(A类)、一般原材料(B类)、包装原材料(C类)。4.1.1关键原材料(A类)为面粉、白糖、色拉油、酵母、果馅等。4.1.2一般原材料(B类)为各种辅料、农副产品等。4.1.3包装原材料(C类)为各种包装及生产用纸等。4.2申请与批准采购计划(订单)4.3.4采购计划由采购人员报总经理批准后进行。4.3.5原料供货单位应是经过评价的合格供方并按采购要求提供随货证明文件。4.3.6采购计划经批准后，由采购人员向合格供方发出。5验收5.1采购的原材料到货，办公室通知品控部依据《采购管理程序》进行检验。5.2对食品不稳定的合格供方必要时有关人员应到供方处，对关键材料进行验证，并在采购证证据作为对关键材料食品进行有效控制的证据。5.2.2检验时发现不合格品按《不合格管理程6.1采购人员提供关键材料的供方的相应资料、信息或证明、样品等，每种关键材料候选程序文件程序文件版次/修改码A/0页码2/2标题采购管理程序编号对估；b)对比同类产品的测试结果以及供方历年供货食品信誉记录；c)经国内外认证机构食品管理体系认证合格的企业；d)获国家或市局及技术监督机构产品检测合格或质检认证合格的企业。审表》6.3.1考察组或采购人员组织的评价人员对供方的评估认为其符合6程.2.1序或6.2.2的要6.3.2关键性材料(A类)和一般性材料(B类)由采购人员分别组织生产车间、品控部会后的《供方业绩评审表》6.4.1关键材料(A类)和一般材料(B类)采购需经样品试制食品验证。包装材料(C类)以设计评定稿为准。6.4.2本公司无法验证和试验的，委托第三方检验机构进行检验和试6.5合格供方名单形式进行，采购人员组织并提供合格供方评价表及供货档案资6料.6。.3评价为不合格的供8相关记录护管理程序版次/修改码防护管理程序1目的对产品在生产、搬运、贮存、包装和交付环节进行控制，防止产品(原料成品)损责在3.3办公室、销售人员负责销售过程中产品的防护工作。4工作程序4.1生产过程中产品防护应检查确认带有完整、干净无污染的包装(或容器。)料袋覆盖(烘烤、最后醒发时除外)。(2~5)℃。冷冻库温度应在(-18+3)℃。并填写《设备/环境温湿度监控表》。 袋盛装冷冻存放，严禁裸放。4.2.6原辅料成品堆码高度不易超过10层(鸡蛋堆码高度不超过25层)，且离墙45cm离地10cm。严禁周转箱落地。对于存放袋装的原辅料的托盘应采4.2.7贮存区内应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等。严禁农副产品原辅料裸放不加防护。4.3生产加工、贮存区内严禁带入玻璃制品 (原料除外)按《玻璃制品管制规程》执行。4.4运输交付过程的防护4.4.1运输时应检查车内卫生，保证车内整洁，车身清洁无污染，运输环境温度不能超过装车时按品名分类摆放，生熟分开，轻拿轻放，不野蛮固、无错位，必要时要放防护栏等。4.4.4行驶途中，减少急刹车及转弯时货物碰撞、倾斜、挤压现象。4.4.5产品在交付时应轻拿轻放保证外包装完整，产品无挤压变形。4.5产品销售中防护程序程序文件护管理程序版次/修改码。程序文件程序文件版次/修改码A/0页码1/2标题过程管理程序编号理程序目的:对于生产过程中直接影响或潜在危害产品食品的各种因素进行控制，确保各生产过程。4.1生产计划汇总。4.2工序控制4.2.4对全过程及影响过程食品的工艺参数(温度、湿度、时间)进行监控，操作者填写相关4.3生产所用的原材料须经品控部按《采购管理程序》检验合格后方可使用，不合格品不可4.4关键过程的控制。4.5品控部根据《企业标准》的要求进行过程产品检验，发现的不合格品按《不合格管理程程序文件程序文件版次/修改码A/0页码2/2标题过程管理程序