设备厂双体系之设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单单位：设备有限公司风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设备设施叉车1使用前安全检查叉车车辆制动器；转向器；喇叭；灯光；液压系统正常，按规定通过了特种设备定期检测，标志齐全有效4级低（蓝）叉车司机受伤、叉车颠覆、交通事故定期对车辆进行检验，保证车辆状况良好，起重机械部分符合起重作业安全要求制定完善厂区交通安全管理规定驾驶人员必须持证上岗，加强驾驶人员及相关人员的安全操作培训按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组生产车间驾驶员2货叉高度检查起升高度不得超过全车高度三分之二，行驶是底端距地面高度不得大于500mm4级低（蓝）交通事故制定叉车安全操作规程制定完善厂区交通安全管理规定驾驶人员必须持证上岗，加强驾驶人员及相关人员的安全操作培训按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组生产车间驾驶员3载物情况检查叉车载物不得超重超高4级低（蓝）叉车倾覆，人员受伤制定叉车安全操作规程制定完善厂区交通安全管理规定驾驶人员必须持证上岗，加强驾驶人员及相关人员的安全操作培训按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组生产车间驾驶员4运行过程检查室内运行速度不超过3KM/h,避免紧急制动4级低（蓝）交通事故制定叉车安全操作规程制定完善厂区交通安全管理规定驾驶人员必须持证上岗，加强驾驶人员及相关人员的安全操作培训按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组生产车间驾驶员2设备设施冲床1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级低（蓝）触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长2脚踏开关、电源线脚踏开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好4级低（蓝）触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长4接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）触电管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长3设备设施储气瓶1罐体罐体完整，质量符合要求。4级低（蓝）选用符合要求储气瓶班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用符合要求储气瓶班组生产车间班组长2焊接接头压力容器本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、过热、变形、泄漏等。4级低（蓝）选用符合要求储气瓶班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用符合要求储气瓶班组生产车间班组长3外表面外表面腐蚀程度在允许范围内。4级低（蓝）选用符合要求储气瓶班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用符合要求储气瓶班组生产车间班组长4支承或支座支承或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉，紧固螺栓完好。4级低（蓝）选用符合要求储气瓶班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用符合要求储气瓶班组生产车间班组长5操作压力生产运行稳定，储罐不得超压运行。3级一般（黄）选用符合要求储气瓶班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用符合要求储气瓶车间生产车间车间主任6操作温度生产运行稳定，储罐不得超温运行。3级一般（黄）选用符合要求储气瓶班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用符合要求储气瓶车间生产车间班组长7安全附件安全附件齐全、灵敏好用。3级一般（黄）选用符合要求储气罐班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用符合要求储气罐车间生产车间班组长4设备设施二保焊机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长2二氧化碳气瓶气瓶未超压，各部件运行良好4级低（蓝）爆炸管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长4接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）触电管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长5设备设施剪板机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级低（蓝）触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长2脚踏开关、电源线脚踏开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好4级低（蓝）触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长4接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）触电管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长6设备设施胶合机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级低（蓝）触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组胶合车间班组长2脚踏开关、电源线脚踏开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好4级低（蓝）触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组胶合车间班组长3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组胶合车间班组长4接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）触电管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组胶合车间班组长7设备设施锯角机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级低（蓝）触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长2砂轮砂轮无破损、固定良好4级低（蓝）机械伤害选用质量过关的砂轮班前检查，班中巡检，定期更换培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换砂轮;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长4接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）触电管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长8设备设施开平机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级低（蓝）触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长2脚踏开关、电源线脚踏开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好4级低（蓝）触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长4接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）触电管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长9设备设施排冲机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级低（蓝）触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长2脚踏开关、电源线脚踏开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好4级低（蓝）触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长4接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）触电管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组钣金车间班组长10设备设施喷涂设备流水线设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级低（蓝）触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组表面车间班组长开关、电源线开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好4级低（蓝）触电安装便于操作的开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组表面车间班组长电机轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组表面车间班组长接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）触电管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组表面车间班组长传送链条链条无卡扣、断裂4级低（蓝）机械伤害选用合格链条定期进行检查培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组表面车间班组长挂钩挂钩强度足够、无断裂4级低（蓝）机械伤害选用合格挂钩定期进行检查培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组表面车间班组长爬梯爬梯符合规范无锈蚀4级低（蓝）高处坠落选用合格爬梯定期进行检查培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组表面车间班组长操作平台支撑牢靠，操作面可靠4级低（蓝）高处坠落选用合格操作平台定期进行检查培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组表面车间班组长11设备设施燃气炉1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级低（蓝）触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组生产车间锅炉工2设备阀门阀门密闭良好无泄漏3级一般（黄）中毒、火灾、爆炸选用符合要求的阀门定期进行检测操作工培训上岗，严禁无证操作按规定佩戴劳保用品立即脱离当前作业环境，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间生产车间车间主任3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组生产车间班组长4接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）触电管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组生产车间班组长5管线管线无损坏泄漏3级一般（黄）中毒、火灾、爆炸选用合格管材定期检查更换操作工培训上岗，严禁无证操作按规定佩戴劳保用品立即脱离当前作业环境，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间生产车间车间主任6安全附件安全附件灵敏无损坏3级一般（黄）爆炸选用合格安全附件定期检查更换操作工培训上岗，严禁无证操作按规定佩戴劳保用品立即脱离当前作业环境，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间生产车间车间主任12设备设施手持电动工具1电源开关电源开关必须有独立的专用开关，容量匹配4级低（蓝）选用合格产品班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用合格产品班组组装车间班组长2管路及线路无破损4级低（蓝）选用合格产品班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用合格产品班组组装车间班组长3防护罩轴承无异响；连接电线绝缘良好4级低（蓝）选用合格产品班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用合格产品班组组装车间班组长13设备设施压花机1地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电、机械伤害4级低（蓝）选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用符合要求的材质处理地基班组钣金车间班组长2脚踏开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电4级低（蓝）安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案安装便于操作的急停开关班组钣金车间班组长3轴承无异响；连接电线绝缘良好触电、机械伤害4级低（蓝）型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班组钣金车间班组长4接地线牢固，材质符合要求触电4级低（蓝）管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案管线密封良好班组钣金车间班组长14设备设施折边机1地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电、机械伤害4级低（蓝）选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案选用符合要求的材质处理地基班组钣金车间班组长2脚踏开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电4级低（蓝）安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品