不合格品控制程序

不合格品控制程序（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）编制：审核：批准：编号：版本号：发布日期实施日期文件修改记录表序号修改章节、条款款号日期修改人审核人批准人程序文件不合格品控制程程序版本：V1.000文件编号：第1页共6页不合格品控制程序1．目的确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品非预期使用和交付，减少不合格品对公司的影响，增强顾客满意度。2．适用范围适用于本公司对不合格品评定与处理。3．职责3．1工程部负责制定并保持不合格品的控制程序，组织对严重不合格品进行处置和验证。3．2开发部对公司产品前期开发不合格品进行控制。3．3项目部对公司生产过程中的不合格品进行控制。3．4营销部对交付顾客的不合格品进行控制。3．5工程部负责监督不合格品控制过程，督促相关部门落实纠正。4．工作程序见《不合格品控制流程图》4．1不合格品的范围：a)项目开发设计中的不合格品主要有立项、设计输入、设计输出、设计评审及设计验证中产生的不合格；b)项目建设过程中的不合格主要有采购的施工单位、监理单位服务不合格，采购的材料不合格，施工工艺、方法、工序和过程产品的不合格，竣工验收发现的不合格，及建设单位建设管理服务出现的不合格。c)房屋交付顾客后产品出现的不合格和全部过程中出现的不合格。4．2不合格品的分类：根据不合格品和发生的程度和影响分为一般不合格品和程序文件不合格品控制程程序版本：V1.000文件编号：第2页共6页严重不合格品。4．2．1下列情况为一般不合格：a)设计输出个别不符合设计输入，设计评审、设计验证、设计确认不符合某些设计指标但可立即改正；b)由于建设单位管理不到位导致的严重不合格；c)施工单位、监理单位在个别服务不到位且不产生重大影响的不合格，对质量工程影响不大和一般性材料采购及过程产品不合格；d)各部门在抽查巡视中指出能立即改正的不合格；e)出现的个别房屋部件或配件损坏，能马上更换、修复的不合格品。4．2．2下列情况之一为严重不合格：a)设计输出严重不符合设计输入，设计评审、设计验证、设计确认不符合法规政府有关部门的设计指标；b)施工单位、监理单位不能提供满足工程要求的服务，主要材料不合格，关键过程产品不合格，竣工验收未达到国家验收标准且对工程造成严重后果的不合格；c)一般不合格在一段时间内多次重复出现；d)影响产品使用功能的不合格，对公司影响较大的顾客投诉。4．3不合格品的处置权限：一般不合格品由各相关部门进行评审处置，严重不合格品由相关部门上报分管领导进行评审处置，必要时可聘请有关专家、专业机构评审。4．4不合格品的控制原则a)不合格的设计及采购的设计图纸不能进行下一步交接；b)不合格的采购材料不能使用；c)工程建设、工程监理单位服务过程的不合格必须及时纠正；d)不合格的过程产品不能进行下一步交接；程序文件不合格品控制程程序版本：V1.000文件编号：第3页共6页e)经验收不合格品不能交付顾客；f)对不合格品应进行必要的标识、隔离、记录、评审和处置。4．5不合格品的处置方法：a)拒收或退货；b)返修达到合格；c)让步使用；d)报废；e)追究责任，进行赔偿。4．6不合格品的处置过程4．6．1对一般不合格品由责任部门做好标识、记录，进行登记《不合格品记录表》，组织有关人员进行评审、处置，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。4．6．2对严重不合格品，由责任部门做好标识、记录，进行登记《不合格品记录表》，报分管领导。分管领导根据报告，组织相关部门调查不合格情况，提出评审处置决定，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。4．6．3对经返修的不合格品应按原要求重新检验，验证已达到合格。4．6．4对让步使用的不合格品经总经理批准，使用时须经顾客同意。4．6．5对已交付产品出现的不合格，由营销部上报分管领导批示，执行本程序4.5和4.6条款，处置方式应经过顾客签字同意。4．6．6对于上级检查发现的不合格，整改后需要由项目部报公司相关部门或政府相关部门进行验证。5．相关文件《文件控制程序》HF/QP-4.2.3-01《记录控制程序》HF/QP-4.2.4-02程序文件不合格品控制程程序版本：V1.000文件编号：第4页共6页《纠正措施控制程序》HF/QP-8.5.2-01《预防措施控制程序》HF/QP-8.5.3-016．相关记录《不合格品处置记录表》QP/BG-8.3-01程序文件不合格品控制程程序版本：V1.000文件编号：第5页共6页不合格品控制流程图识别不合格始识别不合格始严重不合格一般不合格严重不合格一般不合格责任部门进行不合格品标识、隔离存放相关部门对不合格品标识、隔离存放责任部门进行不合格品标识、隔离存放相关部门对不合格品标识、隔离存放分管领导评审确定处置措施部门评审确定处置措施分管领导评审确定处置措施部门评审确定处置措施相关部门执行相应处置措施相关部门执行相应处置措施NONO ①相关部门检查验验证 ②分管领导验证，并并报审批YYES结束结束编号：不合格品处置记记录表序号：责任人日期不合格描述：评审原因：处置措施：实施情况：