环境监测站质量记录内审要素检查表2021整理

本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.1依法成立并能够承当相应法律责任的法人或者其他组织序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1监测站法人应具备有效的法律地位文件。查法律识别文件、注册登记法律文件、法人任命文件。2监测站及其人员应遵守法律法规规定，恪守职业道德，承当社会责任，保证客观独立、公平公正、老实守信的原那么。查看员工行为标准准那么，并从日常工作中得出结论。3监测站是否明确所在所在组织中的地位，是否明确质量管理、技术运作和支持效劳之间的关系？查法律识别文件、注册登记法律文件、有无必要的财产和经费。4监测站所在单位还从事检验检测以外的活动，是否识别潜在的利益冲突，并解决或将其降至最低。查看机构职能一览表。精品文档，word文档

本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1是否建立和保持人员管理程序。是否规定职责、录用条件、任职资格、持续满足要求的措施、录用和考评规那么、工作的重要性和相关性及其权利和相互关系等方面的要求。查程序文件及各岗位任职条件，人员监督考核结果，查看人员是否符合岗位任职条件，。2是否有培训、宣传或内部沟通记录，是否能保障制定的政策和制度得以理解。查人员培训方案、培训目标、培训记录。精品文档，word文档

本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4.2.2序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1有保证公正性和诚信的承诺及制度或规定。能否有效防止任何有损独立性和诚信度的活动；能否有措施防止任何形式的商业贿赂。实行诚信守法检验检测，实行检验检测事务公开。查看管理人员职能表及财务收据签字。2是否按照规定的程序和方法完成检验检测工作，真实、客观、准确的数据和结果。检查检验检测过程和结果报告精品文档，word文档

本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1是否承当保密义务，不管是获得的、还是产生的秘密，应制定并实施保密规定或措施，是否明确国家秘密、商业秘密和技术秘密的概念及范围，设置响应的技术手段，制定责任部门及人员，进行了保密教育、保密检查，对有关现象进行响应的处理，是否有记录可查。查看与第二方的合同书及每年人员考核结果。2是否制定并实施保证公开性和诚信的承诺，是否有回避制度或规定和相应记录。查看相关记录。3从事检验检测活动的人员，是否同时在两个及以上检验检测机构从业，检验检测机构是否对使用人员有管理规定和措施。是否有被使用人员的自身诚信性承诺。查看使用人员资格确认。精品文档，word文档

本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1是否持续保证人员的能力，是否制定人员培训和管理程序，分析培训需求和有效实施培训。查人员培训方案和培训申请表、培训总结表。2是否对人员培训进行全面筹划，是否有完整的培训方案实施和效果评价记录。查看培训目的，查看制定的与实施的人员培训方案。3是否有方案的对人员，尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或者造作关键工程的人员进行监督，监督员是否符合条件要求、人员监督方案和监督活动实施与评价记录是否真实、完整。查年度人员监督方案表，对在培人员有无适当的监督，对监督员的资格进行确认。精品文档，word文档

本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1是否规定人员或岗位职责、任职资格和使用条件。查质量手册或其他管理体系文件。2所有从事抽样、检验检测、签发检验报告、提出意见和解释以及操作设备的人员是否都必须有考核、评价合格证据，是否持证上岗。查相关人员档案及有关证件。精品文档，word文档

本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1是否配置满足要求的、与检验检测能力相适应的管理人员和技术人员。与申请或批匕准的检验检测能力是否对应，石都可以正式管理和技术人员满足检验检测能力的要求。查人员一览表、质量认证检测工程。2是否建立程序，与人员职责、任职条件、权利和相互关系进行规定，是否满足旅行实施、保持、改良管理体系的需求。查程序文件。3是否建立人员技术档案，档案送资料是否齐全。查人员档案。精品文档，word文档

本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1是否与使用人员签订合同，是否证实使用建立了录用关系、劳动关系、聘用关系的人员。查看机构与人员签订的合同及人员入编手续或证明。精品文档，word文档

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本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1最高管理者是否负责管理体系的整体运作，发布或授权发布质量方针和质量目标，并输入管理评审。查看管理评审相关记录。2最高管理者旅行全面组织管理体系运行和持续满足要求的承诺，包括管理体系变更时，管理体系文件的编制、审核、批准证据。查证管理体系有效运行的证据。3最高管理者是否建立健全沟通机制，是否有管理体系文件和政策、制度的宣贯、学习、培训记录。查相关记录。精品文档，word文档

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本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1实验室是否具备监测和控制环境条件的能力，并且是否维护和保持这种能力是否特别关注非固定场所。查实验室资质认定表。2对影响检测结果的设施和环境条件的技术要求是否已经全部文件化，是否符合“三方要求〃。查实验室相关的方法标准规定，程序手册。3现有的设施和环境条件是否均有利于检验检测活动的正确实施；是否存在会使结果无效或对所要求的测量质量产生不良影响的情况。查看实验室环境条件。4需要检测、控制和记录的环境条件，是否进行了监控并记录。查相关使用记录、领用记录等。5档环境条件已经危及到检验检测结果时，是否立即停止检验检测；对已检验检测的数据石都按无效处理，并执行不符合检验/校准工作程序。查质量手册、程序文件。精品文档，word文档

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本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施序号检查工程检查方法结果符合根本符合不符合1是否制定并实施减压检测设备的管理程序，有关内容和环节是否齐全，是否覆盖所有平安处置、运输、存放、使用、有方案维护测量设备的操作，是否有响应的应急处理措施，规定是否合理且具有操作性。是否有相关法律法规、技术标准和准那么的要求。查程序文件、相关法律规文件。2是否配备了正确进行检验检测的全部设备。是否对检验检测结果有重要影响的设备制定检定和校准方案；是否在设备投入效劳前进行校准或核查，使用前进行核查和/或校准。查仪器设备一览表，仪器校准记录。3对检验检测结果准确性有效性有影响的所有设备是否均由授权人员操作，设备使用和维护的有关技术资料是否便于有关人员取用；用于检验检测并对结果又影响的一起设备及软件是否均有唯一性标识。查看仪器使用记录、仪器档案。4是否保存对检验检测结果有重要影响的设备及其软件的档案，档案内容是否符合要求。查仪器档案。精品文档，word文档

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