信息中心安全检查总结（三）

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。第第页信息中心平安检查总结年信息平安检查总结报告

人民银行：

按照中国人民银行办公室《关于xxxx通知》（xxxx〔〕1号）的要求，我行高度重视，积极开展自查工作，现将有关情况报告如下：

一、信息平安检查工作组织开展情况

为切实做好信息平安检查工作，我行成立了以主管信息科技的行领导任组长，综合部总经理、信息技术条线技术骨干为成员的分行信息平安自查工作小组。工作小组屡次召开信息平安检查专题会议，认真学习和领会本次检查的要求，制定了符合分行实际情况的自查方案，并对照人民银行制定的《信息平安检查操作指南》的要求，对我行的系统运行、维护和信息平安等进展了逐条比照和梳理，做到检查不留死角，有序推进自查和风险整改工作。

二、信息平安主要工作情况

1、组织和制度建立方面

首先，为强化全行信息平安管理工作，分行成立了以行领导为组长，各部门负责人为成员的信息平安工作领导小组，组织、协调和指导全行信息平安管理工作，各部门各负其责，具体承担与本部门相关的信息平安管理任务。其次是加强制度的完善和落实，我行按照本次检查的要求，结合内外部审计发现问题的整改，梳理修订了各项规章制度，同时，认真贯彻执行各项信息科技风险管理制度，重点对网络根底设施进展了加固改造，加强了互联网使用和防止敏感信息泄漏的平安管理工作。

2、人员平安管理

健全员工信息平安责任制度，员工对使用的行内计算机设备和应用系统涉及的敏感信息负责；加强员工离岗离职交接时的平安控制，员工离职时，必须终止系统访问权限；外部人员进入计算机机房及设备间等重要区域时，须先通过审批，在行内人员陪同下方可进入，对其活动有相应的记录。

3、网络系统平安方面

按照本次检查要求，重点检查了我行核心网络系统，涉及核心网络系统设备有路由器6台，交换机2台，防火墙6台。我行网络系统实施模块化、分区化的管理，核心网络的平安性和稳定性有较高的保证。根据业务性质和类型，对vlan和ip地址进展了分段划分。广域网接入采用了两家通讯运营商提供的双线路，通过双线路、双路由设备冗余有效保证了网络传输的可用性。

从自查总体情况来看，我行网络系统平安运营机制较完善，日常操作和管理较标准；我行骨干网络、外联等网络系统硬件工作正常、网络运行平稳，网络带宽、设备性能满足生产运行需求；我行网络系统模块化、分区化设计的架构较为科学合理，具备较高的平安性；重要网络设备及骨干通信线路均实现了热备，冗余度、可靠性较高。

4、系统平安管理方面

我行所有生产系统均部署于总行，分行不存在系统平安管理。

三、自查发现的主要问题和面临的威胁分析1.发现的主要问题及改进措施

运营商系统和维护管理风险，市政通信管线平安风险等影响通信平安的风险，具有外部不可控性，风险因素难以完全防止。我行位于xxxx，核心机房托管于xxxx中心机房内，外部通信接入环境存在着一定的不稳定因素。

改进措施。我行针对上述情况，将加强与建立银行、运营商、大楼物业管理等部门充分合作，如果建立银行或运营商有维护和变更，我行将提前介入，做好应急准备，保证网络系统可靠运行。

2.面临的平安威胁与风险

随着网络系统在我行的广泛应用，银行业务得到较好开展，但是平安风险也更加严重和复杂，单个平安事件可能会引起多个应用系统故障甚至瘫痪；互联网的使用提高了信息的交流和使用效率，但是如果员工的信息平安意识淡薄，就容易发生信息泄漏。我行将认真贯彻监管部门的信息平安管理规定，加强信息平安培训工作，提高全行信息平安管理水平。

四、后续工作方案

通过本次检查，进一步促进了我行信息平安的根底管理工作，我行下一步将从以下几个方面开展信息平安工作：

1、结合本次检查，积极整改发现的问题，更加有效地控制风险；同时进一步加大对整改情况的跟踪核查力度，强化对敏感信息、病毒防范与桌面平安的管理及整改责任的落实。

2、认真分析和研究问题产生的根源，从制度、流程、系统等方面采取针对性的措施。对个别确实存在客观原因不能完全整改的问题，应从实际出发，在风险可控的前提下调整风险应对措施。

3、进一步强化信息平安管理的职责分工与协作，切实发