TSG-2019充装质量手册要素控制程序

TSG-2019充装质量手册要素控制程序充装要素控制1.文件控制建立《文件控制程序》由办公室对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。1.1控制范围包括2.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发文件的形成和批准权限：——质量保证手册由质保工程师指定的部门（办公室）编制，质保工程师审核，经理批准；——程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准；——标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师批准；——其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负责人批准。由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放。作废或失效文件在监控下销毁。2.1记录控制质量记录是文件的特殊形式。建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；受控范围包括：——进货产品质量证明文件——进货过程、最终产品检验试验记录和报告——过程确认记录；——质量评审记录、备忘录；——不合格记录；——质量保持体系运行记录。置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；和照样。记录保存分五年、十五年及永久三类；——五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；——十五年期：一般充装过程记录；——永久期：重点过程记录，管理评审记录。设备控制目的封存、报废等各阶段进行有效的控制，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。适用范围适用于本公司内所有生产、检测设备（的动力设备）的管理。职责验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。备的验收。工作程序设备的购置使用单位应在每年的11月30日前提出下年度的设备购置申请,填写《年度设备购置申请表》，并提出有关设备的经济技术论证，上报至设备动力部。生产经营情况编制下年度的《年度设备购置计划》，上报至企业规划部。为确保计划的合理性，由企业规划部组织召开设备购置计技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。设备购置可考虑以下方面：提高生产效率；提高产品质量和检测精度；d)节能降耗；原有设备报废；集团公司发展的其他需要。设备动力部执行。设备采购原则上由设备动力部统一采购，特殊情况时，设备动力部可委托使用部门采购。外设备购置申请表》，设备动力部签署意见后，报本部门主管副总经理签署意见，经主管设备副总经理批准后，由设备动力部实施采购。设备购置单价在5织招标采购，特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。设备的开箱验收验收，并填写《设备开箱验收单》。验收内容包括：a)设备名称、规格、数量等；b)设备的外观情况；c)按装箱单清点设备随机附件。设备开箱验收完毕后，由设备动力部负责办理入库手续。设备的安装调试备进行安装，设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工，保证安装质量。月内必须使设备安装测试投入生产，在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家，需要索赔的应及时办理相关手续。督部门办理验收合格后，才能办理移交和建帐手续。设备如安装调试不合格，则根据合同条款处理。设备的移交验收生产制造部、设备使用部门进行验收确认，并办理移交手续。由设备动力部填写《设备安装移交验收单》一式四份，经验收人员签字确认后归档并建帐。对于自制设备，凡符合固定资产条件的，经三个月（行）以上的生产验证，性能稳定，达到原设计技术要求，达到完好设备标准，有完整的技术资料，并将技术资料移交设备档案室后方能填写《设备安装移交验收单》验收、建帐。设备的管理/档案的建立设备使用期限在一年以上，单台设备购置价值在2000元以上的，均列入“固定资产”进行管理。内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。设备档案由集团公司办公室归口管理。设备的标识包括设备型号、资产编号、设备状态。型。其中，“S”代表重点设备，“Z”代表主要设备，“K”代表质控点设备。同时具备多种类别的设备，只打印重点设备标识。设备状态：分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。完好设备标准：设备性能良好，各机构运转正常；c)零部件及附件齐全完整；设备润滑良好，磨损锈蚀不超过规定的技术标准；线路整齐，护线管架无破损；设备内外清洁，无黄袍。基本无漏油、漏水、漏气现象。识，并标注认定日期。识，并标注封存日期。待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。设备的使用统一发证后方可独立操作设备。定人定机名单由设备使用部门提出，报设备动力部备案。多人操作的设备，使用部门必须指定设备机台长。公用设备，使用部门必须指定专人负责对其维护保养。记录》进行详细检查，符合要求后方可签字接收。负荷使用设备。设备的维护保养设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度，分为日常维护和定期维护两类。设备的日常维护日常维护。按规定润滑，确认正常后才能使用设备；设备运行中严格按照操作规程正确使用设备，注意观察运行情况，发现异常及时处理，操作者不能排除故障时，应及时通知维修人员检修；每班结束后认真清扫、擦拭设备。周末维护要求操作人员必须做到：在每周末和节假日前，一般设备使用部门予以考核。按一级保养的要求对设备进行部分解体和检查，清洗规定的部位，疏通油路检查油质，调整间隙，紧固松动部位。设备运行六个月要进行一次定期保养，由设备使用部门机械员验收，并填写《设备定期保养记录单》，报设备动力部备案。司副总经理批准后，列入集团公司年度综合计划执行。启封设备出现以下情况时，由设备使用部门填写《设备封存/封申请单》，报请分管副总经理批准后予以封存：目前生产和工艺上暂时不需要的设备。安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。其他原因造成连续停用一年以上或不准备再用的设备。尘、防潮处理，由设备动力部进行验收，并在设备台帐中予以注明。损坏。备封存/启封申请单》，由设备动力部组织调试合格后再交付使用，按照在用设备进行管理。设备的报废由设备使用部门提出申请，报送设备动力部。设备动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请经主管副总经理批准后，方可报废。报废设备未处理前，由设备原使用部门予以保管。设备报废标准c)大修后虽能恢复精度，但不如更新经济的。d)严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济的。e)其它符合国家应该淘汰标准的。以降级使用，按照正常设备管理规定进行管理和使用。记录《设备维护保养周检记录》《年度设备购置计划》《交接班记录》《年度设备购置申请表》《设备开箱验收单》《设备安装移交验收单》启封申请单》《设备报废申请单》《设备周末维护保养抽检记录》5.10《设备定期保养记录单》《设备固定资产台帐》充装介质检测控制目的通过对充装介质的检测，保证本公司充装进气瓶的气体符合产品技术标准的要求和本公司许可范围。范围适用于本公司所购买的商品气体以及充装进用户气瓶的气体以及充装前的气瓶余气的检测。职责技术负责人负责公司购进的商品气体的验收；的检查，防止气瓶超装。程序商品气的采购及验收应是具有提供符合产品技术标准的气源的生产商或者供应商；乘人员移交的商品气的产品合格证（或质量证明书）、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录进行验收。应对照产品标准GB11174收，对不符合产品技术标准的气体，应拒绝接收。符合产品标准的，方可安排卸车。牌号、产品合格证编号等并记入卸车记录，同时将司乘人员人员提供商品气的产品合格证（或质量证明书）、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录存入专门档案。气瓶充装前，由当班气瓶检查员逐只对气瓶进行充装前的检查，除检查气瓶是否为本公司自有气瓶、气瓶是否在检验周期内、有标注的介质是否符合充装气体要求、瓶内是否有余压。检查有无余压时，还应通过气味判断瓶内余气是否是液化石油气。气瓶隔离处理记录。若气瓶颜色和瓶身标注的介质符合液化石油气钢瓶要求，且判断瓶内介质符合充装气体规定时，可通过抽真空将瓶内。量复核，气瓶检查员对气瓶进行充装后的检查。检查瓶身有无温度异常、气瓶有无泄漏、变形等。合格后，由气瓶检查员在瓶阀口粘贴产品合格标签。标签内容应包括产品名称、产品标准、充装量、充装时间、充装员、检验员等信息。人员管理1目的为了确保本公司有参与检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。对人员资格确认、仍用、授权和能力保持等进行规范管理，为质量体系的良好运行提供保障，特制定本程序。适用范围本程序适用于本公司的人力资源管理、包括人员招聘、调配、培训及考核管理。职责及考核计划；技术负责人负责人员招聘、调配、培训及考核计划的审核；作；培训、考核计划及相关记录的归档管理工作；制定；岗位培训、考核实施及员工的日常管理工作质量监督人员对检测过程进行监控，对证书、报告的规范性和内部审核人员负责对本公司管理体系进行定期审核；岗位职责，完成本职工作。工作程序理制度负责本部门员工的日常管理。招聘程序由用人部门提出申请（须注明合同起止时间、工作岗位、工资待遇等），经分管领导审核，报总经理审批后，由办公室负责办理录用备案手续。调配程序个人可根据自身情况向公司提出工作岗位调配和变动申请；公司也可根据工作需要对相关岗位进行调配和变动。内部调动通知。调离或调入本公司程序：经总经理办公会研究同意调出（入）的，由办公室按照总经理审批。经批准同意调出的由办公室通知调出培训程序本公司所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/技能进行资格确认并持证上岗。具体程序按《人员培训程序》的规定执行。考核程序本公司对所有在岗职工进行年度业绩考核。具体程序按《人员培训程序》的规定执行。人员配备和关键人员资格条件本公司根据工作需要配备满足检测工作需要和相应规范、标准要求的检测人员；负责管理体系运行中各项管理职能的管理人员；从事后勤保障的服务人员及质量监督、内部审核等工作人员。总经理责管理体系的建立和有效运行；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果。并实施相应的质量控制。技术负责人和质量负责人可以是多人，以覆盖检验检测机构不同的技术活动范围。技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，胜任所承担的工作。以下情况可视为同等能力：博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动13年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；c)大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。在任何时候都能得到实施和保持。质量负责人应能与检验检测机构决定政策和资源的总经理直接接触和沟通。检验检测机构应规定技术负责人和质量负责人的职责。检验检测机构应指定关键管理人员（人、质量负责人等）的代理人，以便其因各种原因不在岗位时，有人员能够代行其有关职责和权力，以确保检验检测机构的各项工作持续正常地进行。高级工程师为技术负责人。技术负责人为质量负责人。质量负责人为质量监督组组长。授权签字人格后，在其资质认定授权的能力范围内签发检验检测报告或证书