天然气充装质量手册2012第一版

Q/QM-2012-A天然气气瓶充装质量手册颁布日期：2012年1月15日 实施日期：2012年2月15日*************************PAGEPAGE2目录《质量手册》修改记录 03《质量手册》颁布令 04管理者代表任命书 05质量方针批准令 06质量目标批准令 07服务承诺 08范围适用 09充装公司慨况 10质量管理体系 12充装公司组织机构图 12充装公司质量管理体系图 13充装工艺流程图 14任命文件 153.5 气体充装的法规体系 16管理职责 17充装公司资源与管理 19充装实施 22物品采购 23充装安全 24充装工作质量要求 26人员任职资格及岗位责任制 27内部审核和管理评审 31质量分析与改进 34申诉处理及监督 36质量手册修改记录章节号 修改条款 修改日期修改人 批准×××××公司×××××公司质量手册标质量手册颁布令版次：A0题页码：第页共 页《质量手册》颁布令安徽×××××；××加气公司质量手册《质量手册（第1版按照国务院《特种设备安全管理监察条例》的规定，以及国家质检总局发布的《气瓶充装许可规则》的要求，结合本公司实际情况编制的。本《手册》是我公司指导充装加气工作的纲领性文件，是全公司人员的行为准则和工作规范，是向各级质量监督部门及广大加气用户证明我公司能力，管理水平和提供合格气体的重要文件。全体员工必须遵照执行。2011121总经理：20121154×××××公司×××××公司质量手册标管理者代表任命书版次：A0题页码：第1页共1页管理者代表任命书兹任命加气公司公司长×××同志为×××加气公司管理者代表，负责质量管理体系所需要的过程得到建立，实施和保持，向总经理报告质量管理体系的业绩及改进需求，确保在全公司内提高满足顾客要求意识，负责就质量管理工作有关事宜的对外联络。总经理：2012年1月15日5质量手册×××××公司质量手册×××××公司PAGEPAGE6标质量方针批准令标质量方针批准令版次：A0题页码：第1页共1页质量方针批准令本公司的质量方针是：安全第一，质量为本，用户至上。上述质量方针，全公司员工必须认真学习，准确理解，认真贯彻。总经理：2012115标质量目标批准令标质量目标批准令版次：A0题页码：第1页共1 页质量目标批准令本公司的质量目标是：1，充装气体质量符合国家标准。2，充装量符合国家规定。3，用户投诉率低于0.1%。4，充装事故率为零。全体员工应认真学习、充分理解上述质量目标，并结合本部门的情况与个人岗位责任制将其进一步分解，严格实施。总经理：2012115质量手册×××××公司质量手册×××××公司88标标服务承诺版次：A0题页码：第1页共1页服务承诺1，本公司确保天然气的充装、贮存符合国家规定。2，本公司确保所充装气体质量符合产品技术标准并出具合格证明。3，本公司负责建立IC卡，向质监部门报告加气充装情况，安全技术状况。4，本公司贯彻安全第一的方针，切实加强安全管理，保证加气充装过程的安全。5上树立良好的信誉。上述声明，本公司人员要严格遵守，认真执行，并请社会给予支持、协助和监督。如发现本所工作人员违反上述声明，请举报。监督 ：总经理：2012115质量手册×××××公司质量手册×××××公司标标使用范围版次：A0题页码：第1页共1页1 范围适用本《质量手册》是我公司质量管理体系的文件化，适用于加气公司加气充装工作的全部活动和充装的全过程。9质量手册×××××公司质量手册×××××公司标标公司概况版次：A0题页码：第1页共2页2 加气公司慨况×××××；××××加气公司位于××××，距大转盘米处占地 平方米。于 年开始兴建年12月建成，×月开始试运行。已办理消验收意见书，工商营业执照，危险化学品经营许可证，气瓶充装许可证，燃气经营许可证，企业负责人，安全员资质证书，防雷防静电合格证，安全阀，压力表鉴定证书，压力容器使用登记证等相关手续，现手续完备，证照齐全，公司址选择及平面布置符合安全标准，加气公司CNG标准公司，利用城市天然气支路输气管道，将天然气输送到CNG标准公司，天然气经过脱硫，脱水等工艺，进入压缩机进行压缩，然后进入储气瓶组储存或通过售气机给车辆加气，通常常规加气量在650-1300M³/h之间。公司内主要建筑物包括加气机棚，加气营业房，压缩工艺罩棚，变配电室，水塔等。标准公司内设备有售气机四台，干燥置换装置，一体化压缩机二台，高压，中压，低压储气瓶，高压变电与低压变电系统，发电机，干燥器电气控制柜，压缩机电气控制柜，消防栓等。气控制室，工具间，工艺设备值班室，柴油机发电间，变电配电室等。公司内现有员工××人：管理人员×人，充装人员×人，设备运行维具有安全生产监督管理局危险化学品生产经营单位安全管理员资格证书的二人，具有质量技术监督局气瓶充装证的×人，符合持证上岗的要求。10×××××公司×××××公司质量手册标公司概况版次：A0题页码：第2页共2页我公司消防器材配置情况如下：控制室设置有可燃气体探测报警仪21583810588338382安全措施方面我公司在加气机前设置了防撞栏，在车辆入口处设置了进公司须知，组织成立了安全生产领导小组，完善了各项安全制度，制定了事故应急救援预案并已组织进行了多次消防演练。并且每月组织员工进行安全知识培训，不定期进行考核，考核不合格者或上班期间未按照安全规章操作者均停工学习，待其考核通过后方可上岗。综上所述，我公司安全情况基本良好，能满足安全经营的条件，但由于加气公司经营的特殊性和危险性，我公司的安全管理必须常抓不懈，不断加强员工的安全教育和培训，规范员工的行为，对设备进行认真的检查和保养，及时消除不安全因素，才能达到长期安全经营的目的。××××××法人代表企业地址：联系 ：邮政编码：企业性质：经营范围：天然气经营性质： 11质量手册×××××公司质量手册×××××公司标标质量管理体系版次：A0题页码：第1页共1页3 质量管理体系充装公司组织机构图：12质量手册×××××公司质量手册×××××公司标标充装公司质量管理体系图版次：A0题页码：第1页共1页充装公司质量管理体系图：13质量手册×××××公司质量手册×××××公司PAGE14PAGE14标标充装工艺流程图版次：A0题页码：第1页共1页充装工艺流程图：CNG汽车充装流程图标标任命文件版次：A0题页码：第1页共1 页现任命：段黎明同志为安全员，安《质量手册》规定的职责，负责气体充装工作的安全管理工作并承担相应责任；杨超同志为技术负责人，按《质量手册》规定的职权，负责气体充装工作的技术管理工作并承担相应的责任；郭玉梅同志为充装检查员，按《质量手册》规定的职权负责气体充装的检查工作并承担相应责任；同志为气体充装员同志为气体充装员同志为气体充装员同志为气体充装员同志为气体充装员同志为气体充装员同志为气体充装员同志为气体充装员同志为气体充装员总经理：2012115质量手册×××××公司质量手册×××××公司标标法规体系版次：A0题页码：第1页共1页（373）《气瓶安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局令第46（[2002]250）《陕西省气瓶罐车充装安全管理规定（试行（[2007]53号）（TSGR40001-2006）6．GB7114-1999 气瓶颜色标志7．GB/T1005-1991气瓶术语GB12384-1994气瓶型号命名方法GB13133-1996瓶装压缩气体分类GB50156 《汽车加油加气公司设计与施工规范》GB17258-1998汽车用压缩天然气钢瓶GB19128-2003公司用压缩天然气钢瓶GB17926-1999GB19533-2004GB50183-2004SY0092-98 汽车用压缩天然气加气公司设计规范GBJ16-87 建筑设计防火规范（修订本）16质量手册×××××公司质量手册×××××公司标标管理职责版次：A0题页码：第1页共2页4管理职责管理职责是指最高管理者的职责：本公司的最高管理者是经理，主要职责是：性质相适应，质量目标应当是可以考核的，并且与质量方针保持一致；建立质量管理体系，并且确保有效运行和持续改进；①任命管理者代表及技术负责人和安全员；②规定本公司对充装质量有影响的所有管理人员、充装人员和所有岗位人员的职责、权力和相互关系；按照气瓶充装公司技术条件的要求，履行充装公司职责；按照规定实施管理评审；确保充装活动获得必要的资源；为确保气瓶充装安全为目的，依照相关法规、安全技术规范进行检验工作，并且对充装工作安全承担管理和法律责任。管理评审充分性和有效性。管理评审的输入应包括以下方面的信息：①质量方针、目标的适宜性和质量管理手册的适宜性；17质量手册×××××公司质量手册×××××公司标标管理职责版次：A0题页码：第2页共2页②政府质检部门的意见、要求；③客户反馈、抱怨以及投诉；④充装服务的质量和安全状况；⑤可能影响质量管理体系的变更；⑥管理人员的报告及其它相关信息；⑦改进工作的建议；管理评审的输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何规定和措施：③资源需求。18×××××公司×××××公司质量手册标充装公司资源与管理版次：A0题5页码：第1页共3页充装公司资源与管理汽车加油加气公司设计与施工规范》要求的资源条件。这些资源主要包括：人力资源、检验设备、设施和环境、拥有的法律、法规、安全技术规范、标准、信息和财务资源等。人力资源证的气瓶充装人员。全有关人员的能力。续的签约人员。键岗位人员的岗位责任制。建立所有管理人员，技术（气瓶检查）员，等关键岗位人员的技术档案，保持他们的教育，培训和资格，技能，经历的记录。5.3充装、工艺设备和检测仪器建立《仪器、设备管理程序《GB14193-93液化气体气瓶充装规定》要求的充装、工艺设备和必备的气体分析检测仪器。19×××××公司×××××公司质量手册标充装公司资源与管理版次：A0题页码：第2页共3页检定（校准、核查要求的仪器，应当使用适宜标识表明其检定的状态设备档案包括：设备的名称、唯一性标识①制造商名称、形式型号、系列号或者出厂编号；②接收日期，启用日期，接收时的状态和验收记录;③设备说明书或者制造商的其它资料；④检定证书，设备调试，验收记录和检定计划；⑤维护保养计划，设备的故障，改装，改进或者修理记录；⑥设备安全技术操作规程；⑦目前放置地点与状态；理和有计划维护做出规定，以确保其功能正常并且延缓性能退化。条件件不会对充装安全和质量产生不良影响；记录设施和环境条件，当设施和环境条件可能影响充装安全时，应当停止充装。20×××××公司×××××公司质量手册标充装公司资源与管理版次：A0题页码：第3页共3页5.5规，安全技术规范，标准及图书资料，法律，法规及安全技术规范，标准应当有颁布的正式版本。风建设等管理内容。行政管理应达到的要求：建立人事管理制度；印章管21质量手册×××××公司编号：Q/QM-2012-A质量手册×××××公司编号：Q/QM-2012-A×××××公司×××××公司质量手册编号：Q/QM-2012-A标充装实施版次：A0题页码：第1页共1页6充装实施本章使用于充装过程及其子过程的管理和控制。本公司的天然气充装任务来源于：与客户签订长期合同所约定的天然气充装任务。客户临时天然气充装任务。6.3由于上述任务的固定性和单一性原因，可不进行合同评审，工作任务接通过下达工作指令的方式进行。充装实施以国家法律、法规、标准为准则，在此基础上最大限度地满足政府和客户的要求。充装实施过程中发生或发现重大技术、质量问题，保证客户的知情权，接收政府主管部门的监督和监察。在国家公布的政策范围内确定加气费用，维护公平、有序的市场行为。仪器设备、工量具的精度、性能满足加气充装需要。负责人和质量负责人，按政府主管部门的规定进行处理。22质量手册×××××公司质量手册×××××公司标标物品采购版次：A0题页码：第1页共1页7物品采购对设备仪器、气瓶及配件的采购，应当制定《采购管理程序》，提出以下要求：7.1对充装安全和质量有影响的设备仪器、气瓶及配件的供应商进行评价，并且保存这些评价的记录。对设备仪器、气瓶及配件的采购、验收、存储提出要求。采购文件发出之前，其技术内容应当经过审查和批准。和试验。检测或试验应填写检测、试验记录。靠。备品、备件等物资的更换或安装应做好记录。23标标充装安全版次：A0题页码：第1页共2页8充装安全要求，建立并实施《充装安全管理制度燃易爆物质、电接触、静电、物体打击、机械伤害、跌绊等可能发生的情况，进行危险源辨识。和后果，对危害分析结果做出判断。风险评价的方法有：安全检查表；工作危害分析等。危险源，最后采用个体防护。进行风险控制策划并确定安全控制措施。定期对安全控制措施进行评审。规定各个岗位的个体防护设备，并予配置。应当根据危险源辨识，风险评价结果识别潜在的事故或者紧急情况，制定和采取相应的控制和安全应急措施，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害。如果可行应当定期进行演练和测试这些安全应急措施的有效性。×××××公司质量手册×××××公司质量手册标充装安全版次：A0题题页码：第 2页共2页建立管理者代表全面负责的检验安全管理体制。落实公司领导及其有关部门、责任人员的安全工作职责。对管理人员和充装人员进行安全培训，使其能够意识并且知晓以下要求：充装活动中实际的和潜在的职业健康安全后果。在实现职业健康安全管理要求（包括安全应急措施）和职责。充装现场实际和潜在的危险源以及采用的控制和应急措施。所有危险源辨识、风险评价、风险控制、安全培训以及应急记录等安全记录应当予以保存。×××××公司质量手册×××××公司质量手册标标充装工作质量要求版次：A0题页码：第充装工作质量要求1页共1页99.1充装前、后的检查能够逐只对充装气瓶进行以下项目的检查，检查要求符合相应规定，记录齐全，符合要求。外观。定期检验情况。标志（颜色标志、钢印标志。充装介质及其压力。充装工作能够保证质量，符合以下要求：充装过程能按照规定进行操作，并有专人进行巡回检查。气瓶充装的温度，压力及其流速符合规定。气瓶充装量符合有关规定。气体充装压力符合规定。认真及时填写充装过程记录。×××××公司质量手册×××××公司质量手册标人员任职资格及岗位责任制版次：A0质量手册×××××公司人员任职资格及岗位责任制标版次：A质量手册×××××公司人员任职资格及岗位责任制标版次：A0题题页码：第 1页共4页10人员任职资格及岗位责任制各类岗位的岗位责任制要职责明确、具体，要明确岗位任职人员的资格要求，要有对于具体的工作质量要求，时间要求，信息传递要求等。采用文字传递方式，要有责任人员签字。公司管理人员任职资格及岗位责任制；公司长（管理者代表）任职资格及岗位责任制；应当熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有充装作业（司长）的《特种设备作业人员证》。气体使用客户的要求。，质量目标应当是可以考核的，并且与质量方针保持一致。建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进；①任命技术负责人和安全员。位人员的职责、权力和相互关系。按照瓶充装规定的要求，履行充装公司职责。按照规定实施管理评审。技术负责人任职资格及岗位责任制27题页码：第PAGE2题页码：第2页共4页质量手册×××××公司人员任职资格及岗位责任制标版次：A质量手册×××××公司人员任职资格及岗位责任制标版次：A0工程师以上（含工程师）技术职称。负责充装公司的技术和质量管理工作。负责编制质量管理手册。负责质量管理体系的简历和持续改进。负责压力容器、压力管道等特种设备和工艺设备的技术管理工作。负责压力容器、压力管道等特种设备和工艺设备的运行检查工作。负责人员培训和考核工作。安全员任职资格及岗位责任制培训合格。负责充装公司的安全、消防工作。负责宣传、贯彻国家有关充装公司安全、消防的法律、法规。参于制定安全管理制度。负责安全巡回检查工作。负责安全和消防知识的教育培训和考核。负责安全、消防设施和器材的维护保养工作。负责事故应急抢险救援预案的制定和定期演练工作。完成公司长临时交办的其他工作。10.2（气瓶充装检查）气瓶充装检查员任职资格及岗位责任制；28题页码：第PAGE3题页码：第3页共4页人员任职资格及岗位责任制标版次：A人员任职资格及岗位责任制标版次：A0督部门培训，取得《特种设备作业人员证装过程。充装现象。负责气瓶充装后的检查，对超装和泄漏的气瓶及时进行处理。负责为充装合格的气瓶粘贴警示标签和充装标签。督促充装人员认真填写充装记录并对充装记录进行签字确认。负责管网计量和记录工作。完成公司长临时交办的其他工作。；充装人员任职及岗位责任制；监督部门培训，取得《特种设备作业人员证根据气瓶检查员的要求对气瓶进行充装签订检查。执行气瓶充装安全技术操作规程，认真进行气瓶充装。认真填写气瓶充装记录。正确操作和使用充装工艺设备并做好维护保养工作。完成公司长临时交办的其他工作。合格。29×××××公司质量手册 编号题页码：第PAGE4题页码：第4页共4页质量手册×××××公司内部审核和管理评审标版次：A质量手册×××××公司内部审核和管理评审标版次：A0负责压力容器操作工作。负责压力容器操作设备的维护保养工作。档案资料管理人员任职资格及岗位责任制。档案。负责质量管理体系运行和改进的记录的收集、整理和建档工作。负责气瓶充装、设备运行和各项检查记录的保管工作。负责各种审批文件、建公司图纸及各种证、照的保管工作。负责为充装合格的气瓶粘贴警示标签和充装标签。负责法规、标准、上级文件的保管工作；的保管工作。公司长安排兼职的及临时交办的工作。30质量手册×××××公司内部审核和管理评审标版次：A质量手册×××××公司内部审核和管理评审标版次：A0题题页码：第 1页共3页11内部审核和管理评审概述本章适用于对质量管理体系、安全等内部审核和管理评审活动，以确定保其持续的适宜性、充分性和有效性。职责质量负责人组织并管理内部审核工作。要求内部审核策划质量负责人根据质量管理体系运转情况及外部环境变化情况，就内部审核的方案进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次，编制年度内部审核计划，报（总经理）批准。内审的频次、范围和方法对所有要素，每间隔12个月进行一次内部审核。必要时，质量负责人还可根据质量管理体系运转情况及外部环境变化情况针对不同的要素追加审核的频次。内审的方法视情况采用集中式或滚动式。内部审核的目的验证质量管理体系的运行持续符号质量手册的相关要求。内审结果及跟踪措施31题页码：第2页共3页题页码：第2页共3页a.内部审核应形成《内部质量审核报告b.针对内审中发现的不符合项，由有关责任部门制定纠正措施，报请质量负责人确认，并在限定时间内实施改进。如检验检测结果已受影响，应该书面通知政府和客户。对不符合项的改进情况，由内审人员跟踪，以验证纠正措施的实施情况。内审人员内审人员应具有管理经验，必要时可外聘相关审核人员。内审组长由质量负责人兼任或制定。职责.1（管理者代表）负责管理评审工作。并拟写评审报告。要求目的（管理者代表）应按计划要求，评审质量管理体系和检验检测活动，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系、检验检测活动的改进机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。32×××××公司×××××公司质量手册内部审核和管理评审版次：A版第0次修改页码：第 3页共3页页码：第 3页共3页评审输入管理评审的输入应包括与现行质量管理体系运行情况和改进相关的信息。1、质量方针、质量目标的适宜性和体系文件的实用性。2、政府特种设备安全监察部门的意见和要求的满足程度。3、近期审核（内部审核，外部审核）的结果。4、客户反馈以及投诉。5、服务质量评价。6、预防和纠正措施的状况。7、以往管理评审的跟踪措施。8、可能影响质量管理体系的变更。9、改进的建议。评审输出⒈质量管理体系的有效性及其改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门或职责的调整，文件的增，减，修改等。。3.资源需求，包括硬件设施、软件设施、人员岗位设置、人员培训等。33×××××公司×××××公司质量手册质量分析与改进版次：A0页码：第 1页共2页页码：第 1页共2页12质量分析与改进概述：本章适