人和生态农业山庄

-.z绿色**、山地休闲**市青白江区生态田园示*区(人和居然生态农业山庄)项目书编制单位：**青白江人和乡人民政府**居然农业科技**总目录第一章总论第二章工程简介第三章工程区概要及背景第四章工程建立的依据第五章工程要素第六章工程功能定位第七章总体规划解析第八章固定投资预算第九章流动投资预算第十章、财务效益第十一章、风险计算第十二章效益分析第十三章结论第十四章资金来源第十五章联系单位第一章总论**市旅游业“十二五〞时期是**市旅游业转型升级的关键时期。加快旅游业开展，对于优化**市产业构造、提升现代效劳业开展水平、增强城市综合竞争力具有重要意义。未来五年，**旅游业开展面临的机遇与挑战并存，**市将紧抓珍贵机遇，勇迎挑战，实现**市旅游业**、有序、可持续开展。全球开展已步入数字化和信息化时代，旅游消费需求已从单一观光转向多元化休闲度假，旅游出游方式从团队游转向自由行，国内游转向境外游，旅游购置方式从现场订购、现金支付向网络预订购、在线支付的方向转变，旅游效劳市场*围在产业门类逐步融合的趋势下持续扩大，当代旅游业开展呈现的一系列新特征对**旅游业的产品类型、销售模式、营销方式和效劳创新等方面的转型升级提出了新的要求，带来了新的机遇。旅游业作为效劳经济和低碳经济的重要组成局部，在国民经济中的地位日益重要，国务院提出要将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代效劳业，为旅游业开展提供了强有力的政策支撑。“十二五〞期间我国将继续深入实施西部大开发战略，旅游因其特殊的产业属性，已成为西部地区的重要产业和先导产业。随着成渝经济区和天府新区建立的有序推进，将为旅游产业大开展带来新的机遇和开展空间，为旅游产品体系和效劳体系建立提供假设干政策支持和要素保障。“十二五〞时期，**市将深入推进省委、省政府提出的“一枢纽、三中心、四基地〞建立，以建立区域性国际航空枢纽、铁路枢纽和公路枢纽为重点，形成以**为中心、辐射中西部、连接国内外的综合交通体系，根本建成西部综合交通枢纽**主枢纽，这将在很大程度上改变**市的旅游区位，与其他国内外城市的联系将显著增强，极大提高**旅游的通达性和便捷性。然而新时期新形势下，**在建立城乡一体化、全面现代化、充分国际化的世界生态田园城市目标定位的提出，进一步明确了**市旅游产业的战略取向及开展重点。四大主体功能区和天府新区确实立将促使**旅游经济从分散经济、规模经济向系统经济、集聚集群经济优化，旅游产品从观光旅游、事务旅游深入到休闲旅游、专项旅游，旅游增长方式从粗放向集约、规模向效益转变，从而为发挥旅游生态带动效应、提升旅游产业效能和促进旅游产业转型升级创造历史机遇。作为**市青白江区龙泉山脉丰富原生态的山川河流和多样的传统农业资源，则为生态农业观光园的开展提供了广阔的开展空间。**居然农业科技**依托**市青白江区龙泉山脉植被工程及道路、人工湖根底建立。决定在清人路东风村人工湖建立：人和生态农业观光园，园内总体规划为建立：

“一核〞、“二环〞、“四线〞、“八片区〞。使之成为“社会效益、环境效益、生态效益、经济效益〞并进的观光、休闲、度假观光园，为旅游事业上新台阶作出应有的奉献。

“地球呼唤绿色，人类渴望森林〞是**市龙泉山脉青白江段旅游形象的基调和主题。以优美、神奇的自然风光和完整、和谐的生态环境为根底的生态观光旅游，是世界旅游业开展的重大趋势之一，符合我区生态田园示*区和文化开展特色区及宜人和谐幸福区“五区〞建立可持续开展战略，也顺应保护资源与环境的根本国策。建立**市龙泉山脉青白江段生态农业观光园〞，可深化和突出生态旅游观光的主题，美化城区至核心景区的旅游环境，丰富旅游内容，以全面改善生态环境质量和保护珍稀动、植物及生物群为目标，保护森林资源，发挥森林生态效益。旅游业作为**市龙泉山脉青白江段经济开展的重要支柱，也是青白江区委区政府提出“五区〞重要决策战略最具前途的产业之一。开发旅游资源，打造具有地方特色的新景区，调整旅游产品构造，推动**市青白江区龙泉山脉旅游业的全面开展，是实施一三产业互动战略的关键。人和生态农业观光园作为**青白江龙泉山脉新的旅游资源，应运而生。生态农业观光是以地域生态农业特色和客家民俗文化特色为旅游吸引力，通过开展让旅游者广泛参与的以旅游内涵为主题的现代新型农业经营管理活动，来满足旅游者回归自然的康体休闲需要，从而推动传统农业向“高新技术、高附加值、高效益〞的现代农业转化。用现代农业高新技术，选择特有的具有开发价值和欣赏价值的动、植物，打造生态农业观光园，集吃、住、行、游、购、娱于一体，形成能与**青白江人和知名品牌相对应特色农业园。第二章、工程简介我公司基于本研究报告的推论成立此工程，拟利用青白江区委区政府对我区：文化开展特色区、宜人和谐幸福区及生态田园示*区等五区战略的根底，建立生态农业休闲观光园，园内包括：观光区、垂钓区、客房区、餐饮区、商务休闲区、特种动植物观光区、野外运动养生区、特种养殖开发利用区等。共需投入资金500万元，在工程上分三期建立,在公司开展战略上分两步规划。第一步：建立以观光园形式的观光基地+旅游基地+特色农产品试种植基地；第二步：形成以特色中药材川明参为主打的种植基地，以**龙泉山脉国家级天然林保护区为依托，创立以中药材养生为品牌的特色休闲渡假村。建立公司+基地+农户的合作模式，走一条特色的农业产业化的战略道路。在滚动开展的同时将采取以商招商的多种融资渠道。三期建立大致如下：第一期:道路、河堤、经济林观光园、林下中药材〔川明参、积梗、半夏种植〕租用农村流转土地240亩、野外运动休闲；共需要资金约50万元。第二期：进展会所、娱乐设施、山地康体休闲、特种养殖开发利用、特种动植物观光区及第二批客房的建立；共需要资金大约400万元；第三期：进展林农业产业基地的建立及农业加工销售。第三章工程区概要及背景1、地形地貌工程区位于**市龙泉山脉青白江区段清泉镇或人和乡境内。该地位于**东山丘陵与龙泉山低山区结合地，西北部为浅丘区，海拔508m～900m；东南部为低山区，海拔540m～915m。总体地势呈东南高，西北低。工程区地质构造位于川西中新坳陷低陡构造区龙泉山—熊坡构造群，毗邻川中古隆平缓构造区，是川西中新坳陷内东部的第一排构造，其走向与龙门山断褶带近于平行。东隔周家场向斜为川中古隆平缓构造区，西隔龙泉驿向斜与盐井沟和苏码头背斜向望，北与罗江白马关背斜、合兴场背斜斜鞍相接，南端与威远背斜之西北翼呈单斜关系。2、河流水系工程区内溪流属沱江水系。沱江位于工程区以东约8km。在西北部浅丘区，有众多季节性溪沟，仅在丰水期有较小流量，平水期、枯水期根本断流，主要聚集的是地表雨水和泉水，随地势变化流动。青白江、毗河、东干渠均为东风渠的一个分支，同时也聚集了龙泉山局部泉水及地表雨水，最后在金堂县赵镇附近汇入沱江。3、交通工程区是**市青白江区南部的龙泉山脉，属**平原东部边缘，处于**市总体规划都市区*围内，为全区经济、社会、文化开展的副中心。西距**27.4km，北距青白江区区政府所在地大弯镇28km，南距龙泉国家级生态农业开发区26.5km，东距金堂县城赵镇20km。成赵路〔市道〕穿城而过，另有城太路、清石路、清云路、清人路等多条县级公路，形成四通八达的交通网络。特别是成南高速公路在区内设有一座互通式立交桥，青白江、金堂、龙泉等地车辆均可从此出入高速路，使工程成为区域交通的枢纽，交通十分方便。4、气象、水文工程区气候属亚热带气候，温暖湿润，雨量充分。具有春早夏长，秋雨连绵，冬暖多雾的特点。据**市青白江区气象局2009年6月至2011年5月统计资料：多年年平均气温16.8℃，极端最低气温-5.4℃〔1975.12.15〕，极端最高气温37.0℃〔2002.7.15〕；年平均相对湿度85%；9月～1月多雾。多年平均降水量为828.3mm，降水量分配不均；丰水期主要集中在每年的5～9月，占全年降水量的80%以上，最大日降水量299.6mm〔1981.7.13〕；12月至次年的2月为枯水期，其余季节为平水期，其余季节为平水期。区域地下水的补给及生态变化特征与气候因素有密切关系。年风速0.6～1.4米/秒，平均0.8～1

5、旅游状况**龙泉山脉青白江段旅游状况目前存在以下的劣势：

1、可供游客游玩的场所过少：目前青白江总计景区为：凤凰湖森林公园、西江月生态农庄、北麓乡村俱乐部、福洪杏花村、清泉花园村桃花沟、姚渡龙门山。可供游客游玩的场所为：凤凰湖森林公园；西江月生态农庄；北麓乡村俱乐部：

2、无任何休闲娱乐设施和场所：福洪杏花村、清泉花园沟、姚渡龙门桃花山。

3、效劳质量整体水平不高：4、宾馆效劳场所的定位生态庄现在只要西江月生态农庄。结论：基于以上各种原因，在**龙泉山脉青白江段建立一个星级效劳质量的具有观光、休闲、接待为一体的综合性生态园，是一件既具有经济价值，又有社会价值的工程！第四章、工程建立的依据1、?中共中央关于制定国民经济和社会开展“十二五〞规划建议?2、?中共中央国务院关于加大统筹城乡开展力度进一步夯实农业农村开展根底的假设干意见?中央办〔2010〕1号文件3、?**市政府办公厅转发市农委关于加快开展有机农业指导意见通知?成办函〔2010〕65号文件4、中共**市委**市人民政府关于推进现代农业跨越式开展的意见?成委发〔2010〕19号文件5、中共**市青白江区委?关于**市龙泉山脉植被恢复实施方案?的通知青委办发〔2009〕61号文件6、**市人民政府办公厅关于印发?**中药现代化科技产业基地建立实施方案要点〔2011-2015〕?的通知成办函〔2011〕192号7、**市人民政府关于印发?**市旅游业“十二五〞开展规划?的通知成府发〔2011〕42号8、**市人民政府关于组织实施天然林资源保护二期工程的通知成府发〔2011〕25号9、中共**市委市政府及青白江区委区政府关于深入开展旅游综合改革试点工作的实施意见成委发〔2011〕5号及青委发〔2011〕17号第五章、工程要素〔1〕生态园的有利条件**龙泉山脉青白江段人和乡特有的“W〞字型原生态山川河流山。梯步人工湖及全国山地自行车冠军赛赛道旅游经济带。注：全国山地自行车冠军赛由国家体育总局自行车击剑运动管理中心主办已经成功在青白江人和乡举行3届。2013年申办15届亚洲山地自行车冠军赛。〔2〕开发主要任务首先，人工改造生态环境是首要任务。〔通过修筑拦水坝，政府水利工程已建成形成湖水，形成区域水环境〕。加强加快人工绿化植被覆盖率，在园区边界上种植速生树种形成树篱〔墙〕，在水边种植柳树，坡地上种植香樟、桂花等长青树种、在土层深厚地区种植核桃、板栗、银杏、杜仲等经济林，在水域种植莲、香莆等水生植物，水里养殖生态鱼类。其次，规划区域将重点打造宜居环境，满足旅游者休闲、度假需求，提供给旅游者和居住者一个“春花秋实、四季长青、鸟语花香〞的生态园林居住社区。此外，培育养生文化、塑造**时尚的消费观念是规划区域旅游经营的重要内容。按中国园林传统技法，结合现场实际情况，塑造精品园林。将川西民居与客家民居相融合，同时融入现代科技，塑造现代文化理念。挖掘可传承文化精神要素，构建文化上的亮点工程。〔3〕开发经营要点在园区开发经营，注重先进性科技引进与应用，强调以点带面，重点突破，滚动开展的思路。以休闲度假为龙头，带动会议、商务、娱乐等多种消费形式。以生态农业作为亮点、以旅游接待繁荣园区，以度假地产出售加速资本回收速度，以农业产业化实现园区可持续开展。第六章、工程功能定位〔1〕综合性开发区考虑到**龙泉山脉青白江段山野旅游业开展缺乏完善配套效劳设施的现状，单一性旅游开发无法满足市场需求，也不符合现实情况。因此，本规划区域的功能定位为：休闲度假、观光游览、养生疗养等旅游配套效劳及农业生产为一体的综合性旅游区。〔2〕生态旅游区良好的生态环境、先进的生态农业设施与优美的人工湖光山色是吸引旅游者到此参观游览、休闲度假的重要载体，通过人造景观与周边自然环境的有机结合，打造一处独具特色的旅游景点。农业生产是规划区产业链中的核心内容，农业生产在满足其主体功能的根底上，向消费者提供旅游效劳。规划区的农业生产设施，必须满足旅游参观、科普教育等附加功能。〔3〕可持续开展区首先，规划区要实现生态的可持续开展。旅游开发是长期行为，坚持绿色、生态、环保理念，引进先进生产技术，重点应用可再生资源，促进资源循环利用，到达生态可持续开展。其次，规划区要实现经济的可持续开展。规划区域的旅游开发不是单纯的公益性工程，而以盈利为目的企业行为。投资建立及规划设计应以市场为准绳，确定建筑体量、投资额度、投资分期、回收手段，设定适宜的开展规模、推进速度，获得稳定的投资收益，实现经济可持续开展。〔4〕、主题形象定位〔1〕核心内涵近年来，各地的青山秀水越来越受到旅游者的青睐，到大自然中去体验自然的原始美，或居住在青山秀水、森林农田间享受大自然的宁静和身心调节，已成为民众旅游休闲度假的潮流和商家投资的热点。〔2〕主题形象内涵规划区域依托于干净的生态环境和特有的风土民情，逐步完善旅游配套设施，建立适合人居的生活环境。根据规划目标确定主题形象的内涵为生态－休闲－**－科学〔3〕内涵解析生态：绿色庄园―有机食品生产基地〔四季花果、山脉特有品种果园、土特产〕；休闲：渡假胜地、区域休闲、商务、娱乐中心、**：疗养中心、养生颐年、心灵归栖地〔野外养生及度假地产〕；科学：农业科普基地、龙泉山脉现有动植物开发利用基地、如：野鸡、野兔、红豆树、皂角树、摇钱树等资源开发与利用。第七章、总体规划解析根据规划开展目标与场地的现实状况，将规划*围内功能分区可以概括为：

“一核〞、“二环〞、“四线〞、“八片区〞主要集中了游客居住、办公、娱乐、休闲、会议、餐饮等功能，各个分区既独立运行又相互融合。“一核〞：指以会议接待中心及客房为核心，建立会务、住宿、娱乐一体化旅游消费组团。“二环〞：指可循环往复的交通环线与水循环系统。－依托现有的村道贯穿整体规划*围的交通环线〔主环路〕。

2、－依托现有的河流修筑水坝引入湖水。〔此项申请政府水利建立〕

“四线〞：指可供旅游开发的资源线路。

1、－嬉水岸线

2、－民俗文化体验旅游线

3、－生态农业观光线4、野外养生拓展线

“八区〞：指按功能划分的八个片区。

1、—农业观光区

2、—垂钓烧烤区

3、—客房休息区

4、—餐饮效劳区

5、—商务娱乐区

6、—**文化区〔重建青林寺庙〕

7、—中草药材开发利用观光区

8、—野外CS运动拓展区五、功能区域设置：一、观光区：

1、经济林观光园：50亩

2、四季野菜挖摘观光区：50亩

3、四季鲜果采摘观光区：50亩。二、特有动植物繁殖基地：10亩三、垂钓区：沿河600米四、客房区：

1、旅客居住区

2、1房1厅木屋区五、餐饮区1、中餐厅2、野味厅六、商务娱乐区1、商务会所2、娱乐KT厅〔以上4、5、6工程共计约10亩〕七、特种动植物观光区：60亩

1、龙泉山现有天然林保护植物观光区：30亩

2、龙泉山现有天然林保护动物观光区：30亩八、野外运动养生区：30亩

1、拓展区域

2、养生区

3、野外烧烤区九、特种养殖开发利用区50亩第八章、固定投资预算：一、观光区：栽植经济林基地，开辟出具有春夏秋冬四季鲜明的林农及花卉观光园。其中:

1、春季盛开的鲜花、春季可采摘的果园共计30亩；

2、夏季盛开的鲜花、夏季可采摘的果园共计30亩；

3、秋季盛开的鲜花、秋季可采摘的果园共计30亩；4、冬季盛开的鲜花、冬季可采摘的果园共计30亩；四季观光园按每亩60棵植物及花卉，每棵25元计算，共计20万元，欣赏园内道路建立60万元。共计：约80万元；二、垂钓区：沿河600米三、客房区：

1、1房3厅木屋：20栋每栋接待三个人，占地50平方/栋，造价及装修10万元/栋，加房间用品。共计：约500万元。四、餐饮区

360人计算，设置房间20间，20平方/间；另300平方米大厅一个，800平方，另加附属设施200平方，共计900平方。共计：约180万元；五、商务会所两层共计2000平方，主体造价大约180万元。其中大致格局如下：一楼：健身房：包括器械整体造价20万元；占地100平方；温泉浴、桑拿60万元；占地200平方；休闲酒吧：40万元，占地100平方；二楼：商务会议中心：40万元，占地500平方。共计：约340万元六、特种动植物观光区：60亩〔此两类先规划报批，然后争取国家专项资金扶持〕七、野外运动养生区：30亩

1、拓展区域

2、养生区

3、野外烧烤区、特色钓锅区共计：约30万元八、特种养殖开发利用区：30万元九、根底建立

1、环山公路500米，按5米宽修建。共计：约2十、其他费用20万元。以上工程整体造价：约1200万元人民币。第九章、流动投资预算部门设置：本公司采取总经理负责制，在开业初期，以最精简的管理模式组成，以期到达最节约的办公本钱。下属各部门经理，共设客房部、前台部、康体部、工程部、林农部、餐饮部共六个部门。

1、总经理办公室：总经理一名、助理一名;负责公司的总体运作，对董事会负责。

2、客务总监一名：负责公司整个面客的部门，如：前台部、康体部、客房部、餐饮部四个部门，以期到达最优质的效劳效果；

3、工程总监一名，负责公司的整个后勤保障以及林农产品的开发。

4、客房部：经理一名，领班6名，效劳员30人；负责整个客房的接待工作；

5、前台部：经理一名，领班3名，收银员6名；负责宾客的接待登记、解决客人的投诉于建议；

6、餐饮部：经理一名，领班2名，大厨3名，帮厨5名，餐厅效劳员20名。负责餐厅的接待。

7、康体部：经理一名，教练2名，效劳员5人。按摩技师20人。负责各种游乐活动的引导与平安工作。

8、工程部：经理一名，工程人员3名，负责整个公司的水顶与维修工程。

9、林农部：经理1名，林、农、养殖工程师各1名，工作人员10名。负责公司的林农畜牧产品的种、养与开发。二、人力资源费用：

1、总经理办公室：总经理：5000元/月；助理一名2300元/月;

2、客务总监一名：3000元/月

3、工程总监一名：3000元/月

4、客房部：经理一名：2300元/月领班6名：1000元/月，计6000元/月效劳员30人：800元/月，计24000元/月

5、前台部：经理一名：2300元/月领班3名，1000元/月，计3000元/月收银员6名；900元/月，计5400元/月

6、餐饮部：经理一名：2300元/月领班2名：1000元/月，计2000元/月大厨3名：1800元/月，计5400元/月帮厨5名：900元/月，计4500元/月餐厅效劳员20名：800元/月，计1600元/月

7、康体部：经理一名：2300元/月教练2名：1800元/月，计3600元/月效劳员5人：800元/月，计4000元/月按摩技师20人：保底工资300元/月，其余按三七分成，计6000元/月8、工程部：经理一名：2300元/月工程人员3名：1500元/月，计4500元/月

9、林农部：经理1名：2300元/月林、农、养殖工程师各1名：3000元/月，计9000元/月工作人员10名：1000元/月，计10000元/月。以上每月人员工资共计：116100元/月，共计139万元/年。10、水电：水可以直接修建水塔，电费按每间房每天消耗2度电计算，每年消耗15万度电，按商业用电2元/度计算，共计30万元；

11、维修费用：按总造价1%计算，约12万元/年；12、日常办公：10万元/年；

13、洗涤费用：2万元/年；总共合计：193万元/年。第十章、财务效益

1、营业收入：〔

1〕、客房收入：按每年营业10个月计算，外加十一黄金周7天，五一三天、中秋三天，开房率为80%，房价按均价100元/间。全年收入48万元/年；〔2〕、餐饮收入：日常客人消费：周一周四按餐饮开桌率30%、每桌标准按300元计算，全年共计收入：96万元。全年餐饮收入96万元，除去饮食本钱，按40%的利润计算，共计收入38万元；〔

3〕、培训、拓展、会议收入：按平均每周安排1次，每次50人，每人收费50元计算：全年共计收入12万元；〔

4〕、特种养殖业：按每年养殖土鸡20000只计算，其中母鸡和公鸡按50%计算：母鸡10000只，产蛋180枚/只/年，1元/只，共计：180万元；公鸡按6个月出栏一次，每年20000只，按60元/只，共计120万元；本钱按每制鸡每天0.3斤稻谷计算，共计每年108斤/只/年,折合本钱86元/年,另加药品按90元/年/只,共计180万元,纯收入120万元/年.〔

5〕、土特产：按50%的客人每人购置一种土特产〔按1斤计算〕，每斤纯利润15元计算，共计：26万元。〔6〕园艺木：收入100万元。〔7〕、其他国家政策扶持的资金〔暂且不计入〕全年共计收入：344万元，除去各种税收和不可预测开支按毛收入的20%计算，每年纯收入275.2万元。我们按两种情况计算6年内的总收入，第一种是在每年不计算收入增长的情况下计算；第二种是按宾馆业的一般情况以及青白江开展的速度，每年收入最少可获得15%的增长的情况计算。第一种情况下每年均为