附件. 季度成本回顾会

成本季度回顾会成本核算中心2014．4..122014年一季季度成本回顾顾会汇报目录一、动态成本执执行3（一）季度动态态成本超标说说明3（二）各片区动动态成本执行行情况排名33二、限额设计执执行情况3（一）钢筋混凝凝土超节说明明3（二）地库面积积超节说明3三、合约规划控控制情况3四、变更签证执执行情况3（一）ERP数数据录入情况况3（二）变更金额额占比3五、抢工费用统统计3六、季度降本优优化执行情况况3（一）20133年优化降本本考核结果：：3（二）20144年一季度优优化降本执行行情况3七、结算计划推推进3八、各项目存在在的超付情况况3九、往来文书核核对完成情况况3十、检查闭环情情况3（一）移动办公公问题闭环：：3（二）审图闭环环情况3十一、明源ERRP推进3十二、成本控制制问题案例33十三、成本核算算管理共性问问题3十四、下阶段管管理提升措施施3动态成本执行（一）季度动态态成本超标情情况通报1~3月份共发发生143个业态态，动态成本本超标3%有9个业态，超超标2%有9个业态，超超标1%有12业态，超超标0~1%%有24业态，超超标业态占比比37.7%%，超标业态态的平均指标标超标率为11.9%。1、第一项目管管理中心所辖辖片区节超情情况第一项目管理中中心所辖片区区共在建业态态28个，动态态成本超标33%有1个业态，超超标2%有3个业态，超超标1%有2业态，超标标0~1%有5业态，超标标业态占比339.2%，超超标业态平均均超标率为11.4%。严重超标业态：：镇江东码头头13~199号楼超标3..8%原因分析:主体体结构及粗装装修超出5443.39元元/m2（可控控），因录入入合同总价中中包含地库总总价未剔除，本本月已调整完完成；防水工工程超出544.55元/m2（可控控），招标概概估数量误差差偏大，实际际按实调整；；GRC板、EPS线条超超出81.005元/m2（可控控），方案阶阶段优化未到到位。整改要求：（11）项目招采采部与成本核核算部对招标标工程量严格格把关，不得得概估数量误误差太大，导导致后期合同同风险。（22）GRC优化项项目设计部应应积极组织项项目部各部门门对深化方案案进行优化评评估，并根据据限额指标严严格把控使用用数量，后期期可在施工中中优化数量并并与新型材料料EPS相结合合方式优化。2、第二项目管管理中心所辖辖片区节超情情况第二项目管理中中心所辖片区区共在建业态态72个，动态态成本超标33%有5个业态，超超标2%有2个业态，超超标1%有6业态，超标标0~1%有10业态，超超标业态占比比31.9%%，超标业态态的平均超标标率为2.44%。严重超标业态11：寿光世纪纪星城A1＃A2＃楼超标标5.2%原因分析：不可可控影响造价价240.555元/m2可售，为为钢筋砼超出出限额，测算算钢筋地上含含量68.444，地下含含量160..51，设计计限额地上442，地下1200，A1#A22#原总包单单位湖南三建建施工，合同同额1.0008亿元，因因退场结算，合合同调整为33468.77万元，施工工范围只包含含未完两个楼楼，无任何车车库施工，属属于总包范围围内超限额指指标438万元。建建安综合超标标660万元，超超标较严重。其其中结构加固固及方案评审审无指标，实实际发生511万元。严重超标业态22：寿光世纪纪星城C1＃——C4＃别别墅超标188.6%原因分析：20011初开工工，已经完工工，不可控影影响造价1446.6元/m2可售，为为钢筋砼超出出限额，测算算钢筋地上含含量51.223，地下含含量105..55，设计计限额为地上上45，地下85，门窗工工程设计部未未组织深化图图纸的优化，超超标75万元，砂砂岩超标700万元，GRCC设计部未组组织深化图纸纸的优化，超超标124万元，项项目定位无电电梯，后期配配合项目定位位调整，增加加销售亮点，配配置电梯，电电梯实际发生生296万元，景景观超标822万元，，另另总包退场增增加成本。严重超标业态33：寿光世纪纪星城C211＃——C288＃楼超标6..5%原因分析：钢筋筋混凝土成本本部多次提出出优化意见，最最终设计部跟跟进落实不到到位，不可控控影响造价449.8元/m2可售，钢钢筋砼超出限限额，钢筋地地上含量499.15，地地下含量1990.04，设设计限额地上上44、地下1266.5，栏杆杆内部单位承承揽超标700万元，GRCC超标64万元，电电梯超标200万元，另因青岛同广主主动退场。后后期中标应重重点考察项目目经理。以上寿光三个超超标业态整改改措施：在招招标过程中需需考项目经理理的整体素质质，避免湖南南三建、青岛岛同方这种单单位进场，后后期因施工质质量及自身资资金周转问题题导致退场，无无谓增加建筑筑成本。钢筋筋混凝土指标标落实务必在在设计院建模模时设计部及及时跟进干预预，否则后期期图纸完成再再去优化，首首先会遭到设设计院的重新新返工的阻力力。使优化无无法及时落实实。招标时对对内部单位一一定要本着内内部市场化的的态度严格控控制成本。严重超标业态55：广饶小高层层（15+11层）超标6..2%、广饶饶高层2#33#4#7##8#楼（24~226层）超标标5.3%原因分析：工程程部对总体综综合工程节点点安排不合理理，造成总包包单位临设发发生搬迁费用用56.3万元元；1-33#、4#、7#、8#楼偷面积积部分的设计计不合理，造造成住户内部部房间布局发发生变更，造造成内部墙体体改造费用严严重超标；外外墙保温工程程由于设计规规范提高标准准，2cm厚挤塑塑板改为8CCM厚EPS板，造造成保温工程程超合约规划划28.855元/平方米；由由于偷面积洞洞口增加使用用栏杆及设计计部、成本核核算部对栏杆杆优化不到位位，造成栏杆杆超合约规划划16.333元/平方米；铝铝合金门窗由由于设计部未未组织对铝合合金门窗分割割图组织优化化讨论等，造造成铝合金门门窗超合约规规划11.001元/平方米。整改措施：工程程部在整体节节点安排上应应充分考虑如如临设等的布布局，避免此此案例中发生生临时设施搬搬迁的成本，如如实在无法避避免，应提前前沟通招标部部、成本部，可可在合同条款款中进行约束束（如临时设设施如发生二二次搬迁，不不再增加任何何费用）。22、设计部应应及时组织项项目部各部门门对栏杆方案案、铝合金门门窗方案进行行提前优化调调整配置。33、成本核算算部应及时跟跟进把控落实实。3、第三项目管管理中心所辖辖片区节超情情况第三项目管理中中心共发生业业态43个，动态态成本超3%%有3个业态，超超标2%有4个业态，超超标1%有4业态，超标标0~1%有9业态。超标标业态超标率率为46.55%，超标业业态的平均超超标率为1..5%。严重超标业态11：文昌C区高层【3、5、8、10、11号楼】超超标3.5%%：原因分析：各部部门在录入合合同选择合约约规划时，合合约规划分摊摊错误，如在在本期块放入入了海南E

区建设工程程设计补充协协议，动态成成本多放入金金额102..48万元；；钢制防盗门门防火进户门门安装买卖合合同合约规划划选择错误，放放入了户内精精装修科目；；C3、5、8号楼已交房房，C10、11号楼已进进入装修阶段段，而前期工工程费科目有有964万的待待发生合约规规划，建议与与业务部门核核实后，能将将确定不发生生的费用申请请调转至超出出的科目；总总包合同范围围内的甲供材材合同，录入入明源后导致致应已包括在在总包总价内内的甲供材重重复计入明源源动态成本；；整改措施：招标标、工程在录录入合同时对对应的合约规规划应及时和和成本核算部部对接确认，避避免在不确定定的情况下直直接选择，导导致系统数据据严重错误，成成本核算部应应加强审核把把关。严重超标业态22：文昌C区12#楼超标标3.6%::原因分析：①工工程部录入合合同时，将已已作废未发生生的C12、15、16楼桩基础础工程录入明明源；②总包合同范范围内的甲供供材合同，录录入明源后导导致应已包括括在总包总价价内的甲供材材重复计入明明源动态成本本；③C12号楼已已进入装修阶阶段，而前期期工程费科目目有196万的待待发生合约规规划，建议与与业务部门核核实后，能将将确定不发生生的费用申请请调转至超出出的科目；整改措施：招标标、工程在录录入合同时对对应的合约规规划应及时和和成本核算部部对接确认，避避免在不确定定的情况下直直接选择，导导致系统数据据严重错误，成成本核算部应应加强审核把把关。严重超标业态33：盐城高层层（33层，双层层地下室）11#-6#楼楼超标3.55%：原因分析：①桩桩基础：由于于是盐城项目目第一个高层层住宅地块，设设计桩长544米，（后期期地块设计桩桩长38米），增增加造价855元/m2；打桩桩过程桩打不不进时，工程程部没有控制制好停锤时间间，导致大量量三类桩的出出现，增加三三类桩处理费费用25元/m2（可控控、不可控各各占50%）。②主体结构及及粗装修超991.5元/m2，主要要原因：增加加物业用房装装修10元/m2；二建建西门楼、四四个配电房等等另增项目增增加造价255元/m2；天虹虹补充协议增增加造价433元/m2，设计计变更等增加加造价13..5元/m2（为增增加项目，不不可控）。整改措施：①在在对于盐城项项目第一个高高层住宅地块块，工程部应应在打桩异常常情况下立即即组织设计部部、设计院、勘勘探单位等相相关部门对实实际情况进行行讨论研究，而而不是强打，导导致三类桩的的出现，成本本无谓增加；；②设计部在配配电房设计时时应统筹考虑虑小区整体景景观效果及对对业主的影响响，避免后期期再发生配电电房移位（无无效成本）的的情况发生。（二）各片区动动态成本执行行情况排名第一项目管理中中心片区动态态成本较144年目标成本本节约0.11%，其中可可控部分节约约0.4%，不不可控成本超超0.3%；第二项目管理中中心片区动态态成本较144年目标成本本节约0.22%，其中可可控部分节约约0.6%，不不可控成本超超0.4%；第三项目管理中中心片区动态态成本较144年目标成本本超标0.001%，其中中可控部分节节约0.300%，不可控控成本超0..31%；注：详细数据及及排名见附件件一限额设计执行情情况（一）钢筋混凝凝土节超情况况通报在建25个项目目中，综合超超标情况：地地下部分钢筋筋平均超标44.56%，地地上部分钢筋筋平均超标00.41%；；地下部分砼砼平均超标00.73%，地地上部分砼平平均节约2..07%。其其中16个项目超超标达5%以上，分分别是：花城城、军山、CCBD、淮安安、东营、广广饶、营口、安安庆、盐城、青青岛、唐山湾湾、文昌、常常熟、吴江、泰泰兴、南充1、钢筋部分：：第一项目管理中中心：在建88个项目中超超5%的有5个项目，分分别是：安庆庆、唐山湾、常常熟、吴江、泰泰兴地下超标比较严严重（超出55%）的项目目是安庆、唐唐山湾、常熟熟、吴江。安庆：1#楼超超标13.558%（限额额120KGG/M2，实实际测算1336KG/MM2,超16.3KKG/M2）；；2#楼超标24..5%（限额额120KGG/M2，实实际测算1449.4KGG/M2，超超29.4KKG/M2），7、10、13#楼超标标49.677%（限额1200KG/M22，实际测算算179.66KG/M22，超59.66KG/M22），5、16#楼超标标16.755%（限额1200KG/M22，实际测算算140.11KG/M22，超20.11KG/M22）；唐山湾：16##楼超标11..21%（限限额140..35KG//M2，实际际测算1566.09KGG/M2，超超15.744KG/M22）；常熟：南B组团团92#楼超标标13.822%，（限额额124.995KG/MM2，实际测测算142..22KG//M2，超17.227KG/MM2）；吴江：63#、65#、71#楼超标标47.333%（限额1433.92KGG/M2，实实际测算2112.04KKG/M2，超超68.122KG/M22）；66#、68#、72#、73#、75#超标13.886%，（限限额141..91KG//M2，实际际测算1611.58KGG/M2，超超19.677KG/M22）；地上超标比较严严重（超出55%）的项目目是唐山湾、泰泰兴。唐山湾：1#楼楼超标24..64%（限限额49.883KG/MM2，实际测测算62.111KG/MM2，超12.228KG/MM2）；2#楼超标10..06%，（限限额49.883KG/MM2，实际测测算54.885KG/MM2，超5.011KG/M22）；3#、4#楼超标12..91%（限限额49.883KG/MM2，实际测测算56.227KG/MM2，超6.433KG/M22）；5#楼超标25..34%，（限限额49.883KG/MM2，实际测测算62.446KG/MM2，超12.663KG/MM2）；6-10#楼超超标8.344%，（限额49..38KG//M2，实际际测算53..99KG//M2，超4.166KG/M22）；泰兴：3#楼超超标5.9%%（限额44..44KG//M2，实际际测算47..06KG//M2，超2.622KG/M22）；第二项目管理中中心：在建88各项目中超超5%的有3个项目，分分别是：东营营、广饶、青青岛；地下超标比较严严重（超出55%）的项目目是东营。东营：1#楼超超标13.558%（限额额127.445KG/MM2，实际测测算144..76KG//M2，超17.331KG/MM2）；，2#楼超标10..29%（限限额127..45KG//M2，实际际测算1400.57KGG/M2，超超13.122KG/M22）；3#楼超标13..58%（限限额127..45KG//M2，实际际测算1444.76KGG/M2，超超17.311KG/M22）；地上超标比较严严重（超出55%）的项目目是东营、广广饶。东营：1#楼超超标9.166%（限额44..88KG//M2，实际际测算48..89KG//M2，超4.111KG/M22）；广饶：1、2##楼超标16..61%（限限额41KGG/M2，实实际测算477.81KGG/M2，超超6.81KKG/M2）；；，4、7#楼超标18..45%（限限额41KGG/M2，实实际测算488.56KGG/M2，超超7.56KKG/M2），8#楼超标24..98%（限限额41KGG/M2，实实际测算511.24KGG/M2，超超10.244KG/M22）；，15##楼超标23..41%（限限额41KGG/M2，实实际测算500.6KG//M2，超9.6KKG/M2）。第三项目管理中中心：在建99个项目中超超5%的有5个项目，分分别是：军山山、CBD、淮安安、盐城、文文昌地下超标比较严严重（超出55%）的项目目是军山、CBDD、淮安、文文昌。军山：E岛322#楼超标30..65%（限限额90KGG/M2，实实际测算1117.6KGG/M2，超超27.6KKG/M2）；；，33、35#楼超标标33.933%（限额90KKG/M2，实实际测算1220.5KGG/M2，超超30.5KKG/M2）；；，34#楼超标标36.899%（限额90KKG/M2，实实际测算1223.2KGG/M2，超超33.2KKG/M2）；；；CBD：A003DF楼地地下室超标77.2%（限限额150KKG/M2，实实际测算1660.8KGG/M2，超超10.8KKG/M2）；；淮安：会所超标标182.336%（限额额95KG//M2，实际际测算2688.2KG//M2，超173..2KG/MM2）；11#楼超标标54.733%（限额1422.5G/MM2，实际测测算220..5KG/MM2，超78KGG/M2）；；，13#楼超标标34.266%（限额1611.5KG//M2，实际际测算2166.8KG//M2，超55.33KG/M22）；，5#楼超标47..57%（限限额142..5KG/MM2，实际测测算210..3KG/MM2，超67.88KG/M22）；，6#楼超标53..3%（限额额161.55KG/M22，实际测算算247.66KG/M22，超86.11KG/M22）；，7#楼超标40..42%（限限额161..5KG/MM2，实际测测算226..8KG/MM2，超65.33KG/M22）；。地上超标比较严严重（超出55%）的是：：盐城。盐城：2A地块块3#楼及大商商业超标233.08%（限限额100KKG/M2，实实际测算1009KG/MM2，超9KG//M2）；5A地块会所所超标6.77%（限额1655KG/M22，实际测算算176.55KG/M22，超11.55KG/M22）。2、砼部分：第一项目管理中中心：在建88个项目中超超5%的有3个项目，分分别是：营口口、安庆、吴吴江；地下超标比较严严重（超出55%）的项目目是营口、安安庆、吴江。营口：5#楼超超21.111%（限额1.44M3/M22，实际测算算1.7M33/M2，超超0.3M33/M2），6#楼超24.008%（限额额1.4M33/M2，实实际测算1..74M3//M2，超0.344M3/M22），会所超1229.07%%（限额0.775M3/MM2，实际测测算1.722M3/M22，超0.977M3/M22）；安庆：1#楼超超标34.662%（限额额1.3M33/M2，实实际测算1..75M3//M2，超0.455M3/M22），2#楼超标17..69%（限限额1.3MM3/M2，实实际测算1..53M3//M2，超0.233M3/M22），7#、10#、13#楼超标标16.922%（限额1.33M3/M22，实际测算算1.52MM3/M2，超超0.22MM3/M2）；吴江：63#、65#、71#楼超标标58.599%（限额1.228M3/MM2，实际测测算2.033M3/M22，超0.755M3/M22），66#、68#、72#、73#楼超标标30.955%（限额1.226M3/MM2，实际测测算1.655M3/M22，超0.399M3/M22），79#、80#、81#、82#楼超标标9.52%%（限额1.226M3/MM2，实际测测算1.388M3/M22，超0.122M3/M22）；地上超标比较严严重（超出55%）的项目目是营口。营口：6#楼超超标8.033%（限额0.337M3/MM2，实际测测算0.4MM3/M2，超超0.03MM3/M2）第二项目管理中中心：在建88个项目中超超5%的有2个项目，分分别是：东营营、广饶地下超标比较严严重（超出55%）的项目目是东营。东营：1#、33#楼超标11..02%（限限额1.188M3/M22，实际测算算1.31MM3/M2，超超0.13MM3/M2），2#楼超标18..64%（限限额1.188M3/M22，实际测算算1.4M33/M2，超超0.22MM3/M2），4#楼超标10..17%（限限额1.188M3/M22，实际测算算1.3M33/M2，超超0.12MM3/M2），5#楼超标9.332%（限额额1.18MM3/M2，实实际测算1..29M3//M2，超0.111M3/M22），6#楼超标7.663%（限额额1.18MM3/M2，实实际测算1..27M3//M2，超0.099M3/M22），7、8#楼超标24..17%（限限额1.2MM3/M2，实实际测算1..49M3//M2，超0.299M3/M22），9#楼超标11..86%（限限额1.188M3/M22，实际测算算1.32MM3/M2，超超0.14MM3/M2）。地上超标比较严严重（超出55%）的是：：东营、广饶饶。东营1、3#楼楼超标8.557%（限额额0.35MM3/M2，实实际测算0..38M3//M2，超0.033M3/M22），2、5、6#楼超标5.771%（限额额0.35MM3/M2，实实际测算0..37M3//M2，超0.022M3/M22）；广饶1#楼超标标18.077%（限额0.333M3/MM2，实际测测算0.399M3/M22，超0.066M3/M22），2#楼超标11..57%（限限额0.333M3/M22，实际测算算0.37MM3/M2，超超0.04MM3/M2），3#楼超标11..89%（限限额0.333M3/M22，实际测算算0.37MM3/M2，超超0.04MM3/M2），4、7#楼超标7.221%（限额额0.33MM3/M2，实实际测算0..35M3//M2，超0.133M3/M22），8#楼超标13..89%（限限额0.333M3/M22，实际测算算0.38MM3/M2，超超0.05MM3/M2），11、13#楼超标标23.033%（限额0.333M3/MM2，实际测测算0.411M3/M22，超0.088M3/M22），14、20#楼超标标7.56%%（限额0.333M3/MM2，实际测测算0.355M3/M22，超0.022M3/M22）。第三项目管理中中心：在建99个项目中超超5%的有5个项目，分分别是：花城城、军山、淮淮安、盐城、南南充地下超标比较严严重（超出55%）的项目目是花城、军军山、淮安、南南充。花城：26#楼楼超标7.886%（限额额1.4M33/M2，实实际测算1..5M3/MM2，超0.11M3/M22），43#楼超标标7.14%%（限额，实实际测算1..5M3/MM2，超0.1MM3/M2）；军山：32#楼楼超标56..75%（限限额0.8MM3/M2，实实际测算1..3M3/MM2，超0.4MM3/M2），33#、35#楼超标标83.599%（限额0.88M3/M22，实际测算算1.5M33/M2，超超0.7M33/M2），34#楼超标标60.666%（限额0.88M3/M22，实际测算算1.3M33/M2，超超0.5M33/M2），36#楼超标标73%（限额额0.8M33/M2，实实际测算1..4M3/MM2，超0.6MM3/M2）；淮安：会所超标标114.443%（限额额1.0M33/M2，实实际测算1..5M3/MM2，超0.5MM3/M2），4#楼超标29..8%（限额额1.4M33/M2，实实际测算1..9M3/MM2，超0.5MM3/M2），5#楼超标68..32%（限限额1.3MM3/M2，实实际测算2..2M3/MM2，超0.9MM3/M2），6#楼超标37..94%（限限额1.4MM3/M2，实实际测算2..0M3/MM2，超0.7MM3/M2），7#楼超标26..49%（限限额1.4MM3/M2，实实际测算1..8M3/MM2，超0.4MM3/M2），13#楼超标标41.477%（限额1.44M3/M22，实际测算算2.0M33/M2，超超0.6M33/M2），14#楼超标标40.588%（限额1.44M3/M22，实际测算算2.0M33/M2，超超0.6M33/M2），23#楼超标标12.299%（限额1.44M3/M22，实际测算算1.6M33/M2，超超0.2M33/M2）。地上超标比较严严重（超出55%）的项目目是军山、盐盐城、南充。军山：32#楼楼超标8.009%（限额额0.30MM3/M2，实实际测算0..32M3//M2，超0.022M3/M22），33#、35#楼超标标11.599%（限额0.330M3/MM2，实际测测算0.333M3/M22，超0.033M3/M22），36#楼超标标20.133%（限额0.33M3/M22，实际测算算0.36MM3/M2，超超0.06MM3/M2）；盐城：5A-55#超标10.225%（限额额0.36MM3/M2，实实际测算0..40M3//M2，超0.044M3/M22），7B2#楼超超标15.663%（限额额0.30MM3/M2，实实际测算0..4M3/MM2，超0.1MM3/M2）。（二）地库面积积节超情况通报在建59个地库库中有28个地库超超标，超标率率为47..45%，其其中超出1（M2）的有7个，超出2（M2）的有4个，超出3（M2）的有17个。其中中：第一项目管理中中心：在建地地库17个，超标标13个，超标标率为76..47%超出1（M2）有有2个：镇江御锦城二期期地库车位平平均面积为333.13MM2，指标28--32M2，超超1.13MM2；吴江五期1号地地库车位平均均面积为333.85M22，指标28--32M2，超超指标1.885M2。超出2（M2）有有2个：沈阳一期人防车车位平均面积积为37.665M2，指指标32-335M2，超超指标2.665M2；吴江五期2号地地库车位平均均面积为344.18M22，指标28--32M2，超超指标2.118M2。超出3（M2）有有9个：镇江东码头地库库车位平均面面积为58..55M2，指指标28-332M2，超超26.555平米；镇江大三期二期期地库车位平平均面积为338.29MM2，指标28--32M2，超超6.29MM2；镇江大三期三期期地库车位平平均面积为445.14MM2，指标28--32M2，超超13.144M2；营口一期地车位位平均面积为为35.1MM2，指标28--30M2，超超指标5.11M2；吴江1.2期11号地库车位位平均面积为为38.033M2，指标标28-322M2，超6.033M2；吴江1.2期22号地库车位位平均面积为为51.077M2，指标标28-322M2，超19.007M2；吴江3期1号人人防车位平均均面积为400.62M22，指标32--35M2，超超5.62MM2；吴江3期2号人人防车位平均均面积为400.19M22，指标32--35M2，超超5.19MM2；吴江5期人防车车位平均面积积为94M22，指标32--35M2，超超59M2。原因分析（对超超出3平方以上）：：镇江项目地地库车位数量量设计偏少，且且蓝图未出，待待后期优化；；营口整个北北地块地库设设备房大多数数在一期地库库范围内，导导致地库车位位指标偏高；；吴江人防功功能区如战时时医院等集中中布置在该区区域中，导致致指标偏高；；普通地库设设计是，车位位数量偏少，待待优化。第二项目管理中中心：在建地地库20个，超标标5个，超标率率为25%超出1(M2))有3个：青岛世纪城2..1期地库车车位平均面积积为32.552M2，指指标29-331M2，超超1.52MM2；广饶世纪城1..1期地库车车位平均面积积为31.996M2，指指标28-330M2，超超1.96MM2；菏泽锦城地库车车位平均面积积为31.33M2，指标标30M2，超超1.3M22。超出3(M2))有2个：海门雅苑人防车车位平均面积积为43.007M2，指指标32-335M2，超超指标8.007M2；寿光星城C区地地库车位平均均面积为333.18M22，指标28--30M2，超超3.18MM2。原因分析（对超超出3M2）：海门雅苑人防防车位设计偏偏少，目前地地库人防工程程暂未施工，可可后期优化；；寿光星城C区地库面积计计算时包含上上部建筑物落落入地下室的的区域面积（包包含赠送业主主的面积）、规规划要求的自自行车位、摩摩托车位等，导导致指标偏高高。第三项目管理中中心：在建地地库22个，超超标6个，超标率率为27.27%%超出1（M2）有2个：花城3期地库车车位平均面积积为33.3MM2，指标32MM2，超指标1.3M22；军山F岛人防车车位平均面积积为36.6MM2，指标35MM2，超指标1.6M22。超出3平方以上上有4个：淮安一期人防及及地库车位平平均面积为36.62MM2，指标35M2，超1.622M2；盐城5A人防车车位平均面积积为40.23MM2，指标35M2，超5.233M2；盐城5A地库车车位平均面积积为40.06MM2，指标29-31MM2，超指标9.06平米。原因分析（对超超出3M2）：淮安一期人防防及地库当初初设计院设计计图纸时尚无无限额指标作作参考；盐城城5A地块地库及人人防计算平均均面积时均未未包含机械停停车位的数量量。注：具体明细见见附件二、附附件三、合约规划执执行情况通报报1~3月份共签签订合同总数数为：1365份，其中超合合约规划为713份，占比52%；第一项目管理中中心：1~3月份签订订合同总数为为358份，其中超合合约规划为176份，占比49%。沈阳：中南世纪纪城2、1-2、4期土方工程合合同超标；中中南世纪城一一期住宅燃气气工程合同超超标；原存在在错误合同录录入，如会所所实际动态合合同签了40000多万，超2000多万。唐山湾：1--1地块多层、高高层、商业、会所及别墅区、地库防水工程超197万；唐山湾捞鱼尖1-1项目一期、二期、三期可研等技术服务合同超16万；唐山湾捞鱼尖1-1地块零星土方工程合同对应合约规划为0，导致超253万。第二项目管理中中心：1~3月份共共计402份，超合约规规划200份，占占比49%。烟台超标7倍：：中南山海湾湾A地块一期1.111.2期总包工程合合同超标较多多，超29339万。合同为1.1期与1.2期合同价，合合约规划只选选择了1.1期，故超规划划金额。寿光超标63..95%：寿光世纪星星城A1-AA4楼景观绿绿化施工合同同超315万，合约规划划选项错误。香香堤雅苑68号楼市政配套套费超标600多万。海门超标97%%：海门中南南锦苑地块土土方工程合同同超标370万，合同预估估工程量大了了，口径不一一致导致差异异。海门中南南世纪锦城一一期亮化工程程超28万。1.1、1.2期为12年制定的指标标，当时亮化化未测目标成成本，所以合合约规划金额额为0。其他合同合合约规划选择择错误。第三项目管理中中心：1~3月份共计计605份，超合约规规划337份，占比55%。淮安超标29..11%:淮安中南世纪纪锦城1．3期（1＃2＃3＃4＃7＃楼、幼儿园园、附属商业业及地下室）总总包工程合同同签订额约2.4亿，合约规划划约1.4亿，超近1亿元,漏选了幼儿园园及商业的合合约规划。文昌超标5.775倍：中南海景景花园E区6-10楼总包工程合合同签订1.08个亿，对应合合约规划只有有1120万，超9700万，存在合约约规划归集缺缺漏。CBD超标933.88%::A-04地块裙房外幕幕墙工程合同同签订金额2700万，对应合约约1580万，超1120万,南通中南世纪纪城C-01地块景观工程程施工合同签签订金额2700万，实际对应应合约规划277万，存在错误误。军山半岛超标66.97%::G岛土方工程合合约规划写成成175元，实际合同同签订约175万。整改措施：统计计经办部门录录入合同选择择合约规划选选择金额错误误，经成本核核算部分解错错误，成本核核算部审核力力度不到位。注：具体明细见见附件四四、变更签证执执行情况（一）ERP数数据录入情况况通报现场签证:1~~3月份共计录入入系统15876份，未确认6601分，未确认率率为41.5%。设计变更:录入入2277份，未确认1196份，未确率为为52.5%。审核超时延误：：经理层192次，工程部268次，设计部7次，成本核算算部183次，法务63次，完工确认认超时延误3天以上为205份，变更签证证审批超时542份。第一项目管理中中心：现场签证1~33月份共计录录入系统3148份，未确认662分，设计变更更录入392份，为确认220份，超时延误误：经理层54次，工程部40次，设计部2次，成本核算算部1次，法务0次，完工确认认超时延误3天以上为43份，延误比例例为1.4%，变更签证审审批超时78份，延误比例例为2.5%。营口22份完工工确认延误,原因为：工程程部跟进施工工单位提报变变更延误。第二项目管理中中心：现场签证1~33月份共计录录入系统3301份，未确认933分，未确认率率为28.33%。设计变更录入11047份，为确认630份，未确认为为60.1%。超时延误：经理理层51次，工程部44次，设计部2次，成本核算算部16次，法务0次，完工确认认超时延误3天以上为49份，延误比例例为1.5%，变更签证审审批超时78份，延误比例例为2.4%。青岛完工确认延延误44份,原因为：工程程部跟进施工工单位提报变变更延误，另另签证中分摊摊争议延误，部分设计变更确认金额为零的目前ERP系统尚会统计为未完成，已联系明源系统调整中。第三项目管理中中心：现场签证1~33月份共计录录入系统9427份，未确认5006分，未确认率率为53.1%。设计变更录入8838份，为确认346份，未确认率率为41.22%。超时延误：经理理层87次，工程部184次，设计部3次，成本核算算部166次，法务63次，完工确认认超时延误3天以上为113份，延误率为为1.2%，变更签证审审批超时385份，延误比例例为4.1%%。盐城完工确认延延误33份,原因为：工程程部跟进施工工单位提报变变更延误，另另签证中分摊摊争议延误。明细详见附件五五（二）签证变更更发生情况通报在建工程设计变变更累计发生生金额为2953.222万元，占占实际完成产产值为0.37%，现场签证累累计发生64493.6万元，占实际际完成产值的的1.4%。第一项目管理中中心：在建工程设计计变更累计发发生金额为183.333万元，占实际际完成产值为为0.14%，现场签证累累计发生960.377万元，占实际际完成产值的的0.71%。超标严重业态点点评：镇江大三期1009#签证变更：4.81%，110#号楼签证变更更为5.49%：无桩基，土土方开挖至设设计标高后土土质无法达到到设计要求，后采取继续下挖，再回填素混凝土回填的方式处理。东码头13号楼楼签证变更3.28%。施工组织方方案基坑开挖挖增加喷浆护护坡。沈阳T1商业签签证变更率为为5.09%%：会所门前前景观改造分分摊，原总包包施工范围如如台阶等均未未施工，以办办理签证的形形式给其他单单位施工，办办理分摊，这这部分费用再再后期结算中中心会扣除。TT2会所签证变更更4.66%：设计错误结结构梁置于老老虎窗中间，进进行砸除处理理，设计效果果门窗提高砸砸除，电梯井井设计未考虑虑电梯尺寸等等多处改造。地地库签证变更更5.83%：电缆改线，北北侧地库破换换临时道路，中轴地库开始时为安全要求，方案调整加大放坡。唐山湾项目各楼楼栋平均签证证变更率为4.7%：总包外三通通一平道路费费用分摊。第二项目管理中中心：建工程设计变变更累计发生生金额为89.59万元，占实际际完成产值为为0.05%，现场签证累累计发生2621.002万元，占实际际完成产值的的1.51%。超标严重业态点点评：海门3.6期降降水签证变更更28.811%：由于现场环环境增加降水水及降水承载载力。海门锦城9-113、18、19号楼及范围内内地库签证变变更总包工程程3.98%：别墅调整内内部结构及装装修所以签证证费比较多。海门锦城二期土土方签证变更更4.19%%：土方合同同按场内运输输及场外运输输考虑，增加加配合现场做做的临时道路路、打桩、及及降水等。海门锦城2.11期样板房精精装修工程签签证变更34.59%%:增加清洗洗张謇大道及及广告牌支架架、增加抢工工费等。锦城2.1期样样板房精装修修工程超标34.59%%：增加原样样板房维修及及改造费。东营A1期土方方5.9%::增加厂区设设备基础、路路面拆除、临临时道路修建建及后期开挖挖水位太高，多多次塌方处理理的费用。广饶A1勘察现现场签证变更更为28.27%%:设计部1.3期的规划未通通过，后由原原规划5栋变更为6栋。导致勘察察工作重复，造造成成本增加加。广饶中南14、20#楼桩基工程超超标5.277%：设计管管理中心因考考虑成本，要要求原混凝土土灌注桩变更更设计管桩，施施工中打桩不不到位，造成成截桩及桩间间土人工开挖挖成本较高。广饶园林绿化及及景观工程施施工增加签证证21.211%:因品质太差，总总部大移动办办公要求提升升品质造成成成本增加。第三项目管理中中心：在建工程设计计变更累计发发生金额为2672万元，占实际际完成产值为为1%，现场签证累累计发生5484万元，占实际际完成产值的的2%。军山在建工程现现场签证变更更率为9.38%::主要原因为配配合营销E岛户型改造，地地库采光井改改造、主楼与与地库的连通通道加加大、偷偷面积改造。造造成成本增加加。CBDA022地块B楼超标17.52%%：现场签证证发生率为17.52%%的原因，搅搅拌站建在此此处，拆除搅搅拌站，清理理发生的费用用较高文昌C12FF19-322超标2.1%：1、部分签证并并不属于C112，但作为C12合同的签证办办理的；2、跨期块的合合同业务部门门在录入变更更签证时，未未对应到该份份签证事项的的期块进行合合约规划选择择。分摊错误误，后期调整整。注：明细详见附附件六五、抢工费用统统计第一项目管理中中心：开盘抢工费用本月开盘发生抢抢工费：0万元，增加成成本0万元。应分摊摊0万元，已分摊摊0万元，未分摊摊0万元。未分摊摊原因为：2014年累计计开盘发生抢抢工费：64万元，增加成成本64万元元。应分摊0万元，已分摊摊0万元，未分摊0万元元。主要为泰兴项目目为实现三先先六块，开盘盘抢工费用。（2）交房抢工工费用本月交房发生抢抢工费：0万元，增加成成本0万元。应分摊摊0万元，已分摊摊0万元，未分摊摊0万元。未分摊摊原因为：2014年累计计交房发生抢抢工费：5933万元，原原应发生合同同成本504万元，其余为为增加成本89万元。应分摊摊81万元，已分摊摊81万元，未分摊8万元元。以上抢工主要为为吴江南地块块26#488#\25##47#小高层、叠加加交房抢工：：南通三建因因配合南地块块别墅2013.55开盘，从26#48##\25#447#小高层调动人人员对别墅进进行抢工，而而抢工进行一一半时综合计计划节点再次次变更为年底底开盘，因施施工单位人员员安排调动及及自身管控不不合理导致26#48##\25#447#小高层工期延延误，工程部部平常进度管管控督办不到到位。（3）改造费用用本月发生改造费费用：0万元，累计发发生改在费用用443.4万元。主要发生原因为为：吴江别墅墅会所改造费费200万元，因招商商与设计图纸纸不同步，后后期根据招商商要求对会所所进行改造。苏苏州南A组团81-87##因为南A户型挑空部位位赠送面积营营销承诺帮业业主进行钢结结构封板产生生费用，招标标定价216万元。第二项目管理中中心：（1）开盘抢工工费用本月开盘发生抢抢工费：0万元，增加成成本0万元。应分摊摊0万元，已分摊摊0万元，未分摊摊0万元。未分摊摊原因为：2014年累计计开盘发生抢抢工费：10万元，增加成成本10万元。应分摊摊10万元，已分摊摊0万元，未分摊10万元。（2）交房抢工工费用本月交房发生抢抢工费：0万元，增加成成本0万元。应分摊摊0万元，已分摊摊0万元，未分摊摊0万元。未分摊摊原因为：2014年累计计交房发生抢抢工费：2104万元，增加成成本2104万元。应分摊摊19344万元，已分分摊784万元，未分摊0万元。以上交房抢工中中青岛抢工170万，因前期涉涉及拆迁延误误，施工单位位进场延误，平平常支付工程程款延误导致致施工单位有有情绪，后期期为确保顺利利交房，签订订交房抢工责责任状。寿光世纪城C11#、C3#楼发生的抢工工费用经过多多轮追溯及整整理，按照发发生时间进行行了全面梳理理汇总，代烟烟建施工及抢抢工总共发生生费用1934万元，其中C1#楼发生480万元、C3#楼发生1454万元。根据平平台付款资料料内容指定的的责任方及费费用分摊原则则，于20114年3月25日至4月4日再次与烟建建集团进行了了核对，经过过洽谈基本确确认了784万元的费用分分摊，剩余1150万元烟建有争争议。为三大大项：零工、防防水堵漏、抢抢工维修及其其他项目。零零工单价为400元/工日，烟建同同意承担的人人工单价为170元/工日(市场价)，并对发生的的零工数量不不予认可；不不考虑零工数数量争议，差差价618万元。防水堵堵漏总共发生生124万元，已经认认可24.6万元，多种原原因产生的99.4万元防水堵漏漏费用产生争争议。抢工维维修认可费用用171.355万元，争议费费用199.3万元，三小间间镶贴及楼梯梯踏步抹灰分分包共发生费费用248.455万元(单价50元/平方)，烟建根据市市场价格认可可130.844万元(单价38元/平方)，由于施工单单价差异1117.61万元。其他发发生的人工数数量不予认可可。在抢工过过程中，寿光光公司没有对对抢工发生的的费用如何与与烟建集团结结算理清思路路，任由发生生相关抢工费费用，抢工过过程中由于主主体及电气预预埋管线不同同等原因，造造成多次重复复维修，造成成巨大损失，且寿光公司管理人员法律意识淡薄，没有对发生的费用及时让总包单位确认（烟建集团也拒绝确认），造成发生的抢工费用无法分摊。针对以上发生的的问题，应建建立的措施如如下：①从合同方面规规范总包单位位，鉴于目前前出现这种情情况，总包合合同应约定施施工单位中途途退场的结算算办法。②如果预见发生生抢工，应与与总包单位形形成抢工费用用的结算办法法。③强化招标管理理，杜绝垃圾圾单位的进场场。（3）改造费用用本月发生改造费费用：0万元，累计发发生改在费用用15.93万元。主要原因为：菏菏泽项目：会会所设计变更更，房间位置置变化；1-4砌体墙拆除，剪剪力墙开动，22#楼南侧车库顶顶板标高变化化等。第三项目管理中中心：（1）开盘抢工工费用本月开盘发生抢抢工费：0万元，增加成成本0万元。应分摊摊0万元，已分摊摊0万元，未分摊摊0万元。未分摊摊原因为：2014年累计计开盘发生抢抢工费：499.8万元，增加成成本499.8万元。应分摊摊0万元，已分摊摊0万元，未分摊0万元元。（2）交房抢工工费用本月交房发生抢抢工费：0万元，增加成成本0万元。应分摊摊0万元，已分摊摊0万元，未分摊摊0万元。未分摊摊原因为：2014年累计计开盘发生抢抢工费：534.5万元，增加成成本293.033万元。应分分摊241.5万元，已分摊摊0万元，未分摊241.5万元。以上抢工为盐城城项目的开盘盘及交房抢工工，原总包江江苏洪盛承揽揽B地块3、4#楼及中地库配配合较差，导导致工期延误误，南通清华华承揽2B地块5、6号楼及北地库库、南通二建建承揽1B地块，因三家家单位为挂靠靠单位，后期期合作态度较较差，工期严严重延误，导导致发生交房房抢工，目前前成本分摊与与三家总包洽洽谈中。（3）改造费用用：本月发生改造费费用：0万元，累计发发生改在费用用2611万元。主要为：盐城项目改造花花费1448.44万元，1B地块1~6号楼地块5、6#楼，中南搅拌拌站砼质量问问题，导致返返工，两幢楼楼约138万元；盐城第第一个高层住住宅地块，设设计桩长54米（后期地块块设计桩长38米），在桩穿穿硬土层时，打打不进，施工工方、监理、工工程部强打，最最终导致大量量三类桩的出出现，后采取取所有桩清孔孔、钢筋砼灌灌芯，产生处处理费用，每每幢楼约88万元。2B地块1、2号楼：屋面增增加一层构架架，屋面增加加荷载导致结结构加，外立立面结构改造造。应物业公公司要求，项项目同意对22B、1B两个地块物业业用房进行装装修。军山项目11662.59万元，主要原原因为E岛户型改造，偷偷面积改造地地库开通采光光井，主楼与与地库连通道道加宽。注：明细表见附附件七六、季度降本优优化执行情况况通报（一）20133年优化降本本考核结果：：序号部门费用项目房地产集团成本总额计划降本实际降本总额降本率项目申报集团审定降本率完成率(万元)(万元)%(万元)%1前期部前期费用360065..3723705.33226.58%14209.2221033.2220.29%4.36%2营销部营销费用72109.5504593.822856.37%3193.1663509.2334.87%76.39%3设计部设计费用68369.2202770.677154.05%5921.29941.200.06%1.49%全部建安成本17461088.4729784.11371.71%20799.8897238.0330.42%24.30%4成本部全部建安成本17915366.2616023.55770.89%17647.7736658.8110.37%41.56%5工程部全部建安成本17916844.5026953.44741.50%13046.0014948.5550.28%18.36%6招标部全部建安成本17916844.5039512.00862.21%9169.4994016.7990.22%10.17%7物资部工程物资采购741137..2340806.22425.51%7626.6552478.1770.33%6.07%8财务部管理费用90531.2275226.288685.77%3136.9222689.2002.98%51.46%优化合计24769244.56189375..677.65%94750.33432613.2201.32%17.22%（二）20144年一季度优化降本执行行情况1、成本优化执执行情况各项目1~3月月份实际降本本6533万元，完成季季度降本计划划的51.36%%。第一项目管理中中心第一季度度实际降本1433万元，完成季季度降本的58.67%%第二项目管理中中心第一季度度实际降本2010万元，完成季季度降本的62.5%第二项目管理中中心第一季度度实际降本6533万元，完成季季度降本的51.36%%片区项目实际降本计划降本完成率第一项目管理中中心常熟427.07480.0088.97%吴江334.26300.00111.42%%沈阳5.44203.472.67%营口466.69861.0254.20%唐山湾200.00598.9633.39%小计1433.4662443.46658.67%第二项目管理中中心泰安0.00220.170.00%菏泽65.00280.0023.21%青岛海湾578.50654.4988.39%青岛世纪城325.98165.91196.48%%泰兴380.00500.0076.00%东营22.79240.009.50%海门486.87836.8958.18%寿光100.66313.5032.11%烟台51.186.35806.65%%小计2010.9883217.31162.50%第二项目管理中中心CBD450.771434.40031.43%花城385.501426.76627.02%军山42.00306.2313.72%儋州580.51489.80118.52%%淮安锦城10.66358.612.97%淮安世纪城126.45867.4514.58%潜江185.17423.2343.75%盐城874.291042.84483.84%南充433.62710.6061.02%小计3088.9777059.93343.75%合计6533.40012720.66951.36%注：明细表详见见《附件8.1~3月份优化降本本统计》2、存在的共性性问题（1）较多项目目初始上报时时无计划降本本及分解明细细，如常熟、吴吴江、泰兴、唐唐山湾、镇江江等项目；（2）部分项目目未将实际优优化降本金额额分摊到相关关业务部门，如如营口、海门门、寿光等项项目；（3）各项目对对三点一线、临临时样板房等等临时性材料料应用降本缺缺少关注，降降本优化意见见中提及不多多；（4）关于物资资新材料使用用降本各项目目关注较少，降降本优化落实实意见中较少少提及；（5）对施工方方案的优化降降本各项目缺缺少关注，项项目工程部、成成本核算部应应对施工方案案进行把关，如如土方平衡、基基坑支护方案案等施工项。七、结算计划推推进年度责任状9551份，一季度应应完成174份，实际完成成106份，完成率为为60.92%%，年度完成率率为11.22%。其中：2012年前竣竣工结算180份，第一季度度责任状877份，完成66份，完成率90%,年度完成率44%。2013年度竣竣工结算387份，第一季度度责任状799份，完成34份，完成率为为73%，年度完成率率24%。2014年计划划竣工结算354份，第一季度度责任状8份，完成6份，完成率48.21%%,年度完成率2%。第一项目管理中中心：年度责任状2229份，其中：2012年前竣竣工的结算36份，第一季度度责任状199份，完成14份，完成率81.48%%。年度完成率率57.95%%2013年度竣竣工结算102份，第一季度度责任状100份，完成8份，完成率为为67%，年度完成率率15%。2014年计划划竣工结算61份，第一季度度责任状0份，完成0份，季度完成成率0%,年度完成率0%。第二项目管理中中心：年度责任状2551份，其中：2012年前竣竣工的结算52份，第一季度度责任状399份，完成18份，完成率60%。年度完成率率38%2013年度竣竣工结算103份，第一季度度责任状177份，完成10份，完成率为为85.42%%，年度完成率率30.455%。2014年计划划竣工结算96份，第一季度度责任状0份，完成0份，季度完成成率0%,年度完成率0%。第三项目管理中中心：年度责任状4771份，其中：2012年前竣竣工的结算92份，第一季度度责任状299份，完成34份，完成率128%。年度完成率率37%2013年度竣竣工结算182份，第一季度度责任状522份，完成16份，完成率为为67%，年度完成率率28%。2014年计划划竣工结算197份，第一季度度责任状8份，完成6份，季度完成成率48.21%%,年度完成成率6.844%。以上主要延误原原因为施工单单位提报资料料延误。注：统计明细表表见附件9八、各项目存在在的超付情况况截止2014..3月份资金计划划体现超付18503..47万元，其中：：1、第一项目管管理中心超付付5372.55万元，主要要为：苏州常熟中南世世界城内部单单位总承包超超付4221万元，总承包包为内部划转转3000万做账及集团团公司支付原原因。沈阳项项目公司为抵抵房超付。营营口为集团直直接拨付。2、第二项目管管理中心超付付7028万元，主要为为：海门南通建筑工工程总承包有有限公司3.3期建筑工程施施工合同会所所485.477万元，3.1期建筑工程施施工合同（1111#、113#）585.776万元。审审计完成，超超95的付款节节点，内部抵抵房。海门兴江建建筑筑安装工程有有限公司3.2期建筑工程施施工合同5113.77万元，结算中中，超85%的付款节点。农农民工闹事借借款，董事长长批准。海门神宇盾构新新生活板房施施工889.799万元。内部以以房抵款。海门市麒麟建筑筑安装工程有有限公司2.3期建筑工程施施工合同8115.56万元，超形象象进度款，农农民工闹事借借款，董事长长批准。海门3.1阳台台栏杆工程江江苏环宇建筑筑设备制造有有限公司307.9万元，超审计计中心结算价价，以房抵款款较多。海门中南世纪城城3.4期园林景观绿绿化施工合同同339.7万元，超80%的付款节点，内内部抵房。青岛海湾新城33456号楼南通总承承包超付645.6万元，安装部部分的甲供材材尚未核对完完。有抵房款款4502.552万元。在在5月份的资金计计划里，先从从A区的产值中扣扣除（先A区欠款为596.711万元），待待甲供才确定定后，再予以以重新调整。3、第三项目管管理中心超付付6102万元，主要为为：儋州1.2-112#、1.2-133#南通建筑工程程总承包有限限公司年底抵抵房付款比例例提高至85%。淮安公司上海金金瑞专项资金金申请604万元，配合顺顺利交房。淮安世纪城233#~26##楼南通总承承包1624.773年底总部资金金干预。军山南通宏华建建筑安装有限限公司A岛（1#-5#楼）总包工程程遗留问题332.799万元。盐城洪盛总承包包年底农民工工闹事，付款款比例经审计计中心协调提提升到95%综合考虑，2B3#4##楼及2B中地下车库877.299万元，2B5#6##楼及2B北地下车库308.577万元。注：超付统计详详见附件10九、往来文书核核对完成情况况2013年122月以前往来来文书核对14800份，审核完成成13576份，平均审核核完成率为86.31%%。2014年第一一季度往来文文书核对1563份，审核完成成1272份，平均审核核完成率79.32%%。第一项目管理中中心：2013年122月以前往来来文书核对2323份，审核完成成1756份，平均审核核完成率为76.58%%。2014年第一一季度往来文文书核对359份，审核完成成289份，平均审核核完成率88.74%%。第二项目管理中中心：2013年122月以前往来来文书核对2705份，审核完成成2450份，平均审核核完成率为94.98%%。2014年第一一季度往来文文书核对189份，审核完成成145份，平均审核核完成率72.56%%。第三项目管理中中心：2013年122月以前往来来文书核对9772份，审核完成成9370份，平均审核核完成率为87.36%%。2014年第一一季度往来文文书核对1015份，审核完成成838份，平均审核核完成率766.66%。片区项目名称上报完成情况2013年122月以前2014年第一一季度数量审核完成数量闭环率数量审核完成数量闭环率第一项目管理中中心（二部）苏州56249387.72%1068378.30%镇江27426998.18%966567.71%安庆102102100.00%%333296.97%唐山湾3131100.00%%66100.00%%沈阳115115100.00%%241979.17%营口68723734.50%22100.00%%泰兴000.00%1010100.00%%吴江55250992.21%827287.80%小计2323175676.58%35928988.74%第二项目管理中中心（三部）海门12511995%未上报青岛1266113990%988890%烟台1414100%2150%寿光75663584%483981%东营、广饶473473100%11100%泰安4848100%1212100%菏泽232296%28414%小计2705245094.98%18914572.56%第三项目管理中中心（一部）儋州1327111984.33%634673.02%花城37253725100.00%%191191100%淮安公司28017574.02%691126.10%军山344344100.00%%22221295.50%南充公司33100.00%%2150.00%南通新世界6262100.00%%1010100.00%%潜江1132427.91%1216556%文昌4343100.00%%1111100%盐城项目25812581100.00%%32629189.30%小计8478807687.36%101583876.66%三个部合计135061228286.31%1563127279.32%十、检查闭环情情况（一）移动办公公问题闭环：：总计检查5833项，已闭环环367项，甩项130项，闭环率为为80.3%。其中：控股集团检查1161项，已闭环100项，甩甩项28项，闭环率率为68.1%；房地产检查1155项，已闭环96项，甩项21项，闭环率为为64.3%；共性问题：检查查273项，已闭环171项，甩项81项，闭环率为为89.9%。第一项目管理中中心：共检查1788项，已闭环88项，甩项50项，综合闭环环率为69..24%。其中：控股集团检查333项，已闭环9项，甩项7项，闭环环率为30.995%。房地产检查422项，已闭环22项，甩项4项，闭闭环率为58.885%。共性问题：检查查104项，已闭环57项，甩项39项，闭环率为为88.15%。闭环率最低项目目：苏州42.86%%；主要原因为：EERP系统签证完工工确认未及时时完成，合约约规划异常合合同未及时调调整，所有已已结算合同未未录入，ERRP系统上的未闭闭环问题是要要花时间去整整改的，而项项目未予以重重视，未抽时时间及安排人人员进行相应应调整；签证证未分摊确认认是普遍现象象，需要工程程部与核算部部全力配合；；甲供材对账账应按公司制制度执行，项项目重视度不不够，流程不不规范；预算算编制、指标标测算存在延延误，项目成成本核算经理理应给核算人人员合理安排排工作计划，严严格按时间节节点执行。第二项目管理中中心：共检查1788项，已闭环环88项，甩项50项，闭环率为为69.244%。其中：控股集团检查555项，已闭环35项，甩项15项，闭闭环率为91%。房地产检查771项，已闭环46项，甩项12项，闭闭环率为82%。共性问题：检查查91项，已闭环65项，甩项18项，闭环率为为89.04%。闭环率最低项目目：烟台闭环率76%,主要是ERP中数据未整改改到位。第三项目管理中中心：共检查1933项，已闭环133项，甩项35项，闭环率为为83.8%。其中：控股集团检查773项，已闭环56项，甩项6项，闭环率为为82.5%。房地产检查422项，已闭环环28项，甩项5项，闭环率为为52.3%%。共性问题：检查查78项，已闭环49项，甩项24项，闭环率为为92.4%。闭环率最低项目目：文昌闭环率63.2%；原因分析：合同同录入不全，动动态数据录入入长期不准确确，该项工作作已逐步完善善排查中，将将按年后培训训时提出的要要求在6月份80%的准确率。第第15项动态数据未未按预算录入入，未与产值值与资金计划划相一致：C12#、F19-322期块已按产值值放入变更金金额进入动态态数据。第16项待与总部沟沟通了解整改改具体要求；；第17项春节前将历历史期块的成成本分摊准确确，尤其是配配套的成本要要全期分摊：：已基本梳理理完该项工作作，经与财务务部对接A区需全期块分分摊的早已完完成分摊注：明细表见附附件11（二）审图闭环环情况第一项目管理中中心：2014年审图图中心下达优优化意见3155条，闭环环245条，甩项0条，闭闭环率为77..78%，未闭环原因因为：泰兴项目1~55#楼17条审图意见，闭闭环3条，未闭环原原因是其中一一条在审图之之前已施工完完毕，其余专专业图审意见见项目周例会会上已要求设设计部在4月2号前把所有图图审意见变更更落实到位。唐山湾项目捞鱼鱼尖1-1地块会所结构构图6条审图意见，闭闭环0条，未闭环原原因是设计院院回复意见尚尚未下发到项项目公司。镇江大三期1114#楼12条审图优化意意见，闭环2条，未闭环原原因是设计院院不同意。常熟中南锦苑启启动区景观施施工图11条审图意见，闭闭环0条，未闭环原原因是由于启启动区景观进进度比较赶，审审图意见下来来时已基本施施工完。其他他未闭环的原原因是设计院院回复意见尚尚未下发到项项目公司。第二项目管理中中心2014年审图图中心下达优优化意见518条，闭环环363条，甩项0条，闭闭环率为70%，未闭环原因因为：青岛项目中南世世纪城F区（C-03-005)景观方方案，共10条意见，闭环环0条，未闭环原原因主要为需需与研发中心心商议，在以以后项目中逐逐步实行，以以及设计院未未给予答复。寿光项目共提出出21条建议，均未未闭环，原因因均为设计院院未给予答复复。广饶项目世纪城城21#～26#楼电气工程提提出14条建议，闭环环2条，主要原因因为原设计满满足要求且成成本较低。其他未闭环的原原因主要是设设计院回复意意见尚未下发发到项目公司司。第三项目管理中中心：2014年审图图中心下达优优化意见506条，闭环环274条，甩项0条，闭闭环率为64%。未闭环原因：设设计部跟进延延误十一、明源ERRP推进1、合同录入及及审批：工程合同由招采采部发起审批批，但很多项项目工程部由由于看不到审审批通过的合合同，擅自在在系统中重复复录入合同，进进而导致动态态成本数据不不准确。工程程部看不到招招采部录入的的合同，主要要是合同类别别授权的问题题，以后若发发现该问题必必须联系信息息部张亮进行行处理。由于资金计划上上线，工程类类资金计划由由工程部负责责编制，所以以工程合同的的合同经办人人必须选择为为工程部经理理。2、动态成本准准确性：大多数项目动态态成本数据不不够准确，主主要有三方面面原因：①合同分摊不正正确；②待发生合约规规划设置不合合理；③建安部分未按按实际产值更更新。3、签证变更：：签证变更录入不不及时，如下下几个公司情情况尤为严重重：新世界公司录入入设计变更共共计5份，常熟公司录入设设计变更共计计41份，吴江公司录入设设计变更共计计4份，镇江公司录入设设计变更共计计3份，寿光公司录入设设计变更共计计22份，文昌公司录入设设计变更共计计25份、现场签证证共计1555份，儋州公司录入设设计变更共计计48份。签证变更审批效效率偏低，项项目成本核算算部完工确认认不够及时。具体合约规划情情况及签证变变更情况已在在前面说明中中明确。十二、成本控制制问题案例唐山湾抢工成本本管控不力的的案例案例背景：根据据项目公司于于2014年2月26日召开的“关于要求多层层、会所、沿沿街商业工程程缩短施工工工期的会议”，项目需对会会所等工程进进行抢工施工工，以确保2014年7月1日具备展示条条件。存在问题：项目公司对抢工工工程缺乏计计划性，与施施工单位沟通通不足，施工工单位上报抢抢工方案滞后后。至2014年3月26日，施工单位位上报抢工费费用清单，抢抢工费用共计计27579228元。（其其中1、夜间施工增增加费、赶工工人工降效费费、赶工安全全措施费122742177元；2、多层板、钢钢管、扣件、顶托等增加费用669212元；3、增加临建费用10000元；4、其他楼栋增加费用71