职业健康安全绩效监视、测量、统计与分析控制程序（安全部）

PAGEPAGE8郑州燃气股份有限公司职业健康安全管理体系程序文件B/0职业健康安全绩效监视、测量、统计与分析控制程序1目的为了取得真实可靠的监视、测量、统计与分析数据，以判断职业健康安全目标的落实情况，检查绩效成果，检验其是否符合有关法律、法规的要求，从而实现职业健康安全管理体系的持续改进，特制定本程序。2适用范围本程序规定了公司职业健康安全管理体系所涉及的活动、场所和作业过程的监视、测量、统计与分析控制等内容。本程序适用于公司各单位。3依据3.1《职业健康监护管理办法》卫生部23号令3.2《建设项目职业病危害分类管理办法》（卫生部令第49号）4术语4.1绩效基于职业健康安全管理方针和目标，与公司的职业健康安全风险控制和事故预防有关的健康安全管理体系的可测量的结果。4.2主动性的绩效测量根据确定的标准，监视职业危害风险的预防与控制是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用法规的要求。4.3被动性的绩效测量对因违反要求而产生的负面绩效，如，事故、事件、隐患、违章、投诉和其它不良职业健康安全绩效的历史证据进行监视、测量与分析。4.4工伤又称职业伤害、工作伤害，指劳动者在从事职业活动或者与职业责任有关的活动时所遭受的事故伤害和职业病伤害。4.5职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而引起的疾病。5职责5.1管理者代表5.1负责公司职业健康安全绩效监视、测量、统计与分析控制的组织领导工作。5.2安全管理部5.2.1安全管理部是职业健康安全绩效监视、测量、统计与分析控制程序的归口管理单位；5.2.2负责对职业健康安全目标和管理方案的执行情况进行检查、评价、分析和总结；5.2.3负责对公司安全设备校验、校准工作进展情况进行监督检查；5.2.4负责公司《生产安全事故管理控制程序》规定的安全事故的统计分析与调查处理；5.2.5负责组织相关单位对职业卫生监测点的确定，并对职业危害因素场所监测情况进行监督管理；5.2.6负责定期组织对安全法律、法规及其它要求执行情况及对职业健康安全绩效监测的过程进行监督管理。5.2.7参与工伤认定工作。5.3工会（总经理办公室）5.3.1负责对作业场所职业危害控制情况进行调查、统计，并进行监督管理；5.3.2参与职工工伤的认定。5.4人力资源部5.4.1负责组织新工上岗及员工离岗前的体检；5.4.2负责对从事接触职业病危害因素的作业人员进行工作的安排、调换；5.4.3负责组织工伤认定。5.6行政事务部5.6.1负责组织公司职工健康体检（新工上岗及员工离岗体检除外）；5.6.2负责对交通车辆事故、日常办公、后勤保障（如食物中毒）等工作中出现的事故的统计分析、调查处理工作。5.7技术设备部5.7.1负责组织对公司安全生产所使用的设备进行选型。5.8各单位5.8.1负责本单位作业范围内工作场所职业健康危害因素的测量、统计，并做好绩效监测和控制工作。5.8.2负责对本单位使用的安全设备进行校验、校准工作。5.8.3参加职工的工伤认定。6工作程序6.1职业健康安全绩效监视、测量、统计与分析的内容职业健康安全绩效监视、测量、统计与分析的内容包括以下几方面：6.1.1主动性的绩效测量与统计：——作业场所的职业卫生检查、监测；——安全生产、职业健康安全管理规定和控制程序的执行情况；——职业健康安全设施的运行情况；——职业健康安全管理方案的落实情况，管理目标和指标的实现程度；——职业健康安全法律、法规的遵循情况等。6.1.2被动性的绩效测量与统计：——安全生产事故调查、处理、统计与分析情况；——职业病病例成因调查、处置、统计与分析情况；——违章、事件和其它不良职业健康安全绩效的检查、测量、统计与分析。6.2作业场所的职业卫生监测6.2.1确定职业危害因素监测点6.2.1.1依据《危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序》和《女工劳动保护管理控制程序》，安全管理部组织公司各单位进行危险源的辨识、风险评价和控制的策划。并根据国家卫生部第23号令《职业健康监护管理办法》，确定职业危害因素监测点。6.2.1.2新、改、扩建项目建成投用后，安全管理部应及时组织项目所属单位开展危险源辨识，确定作业场所的危险源，进行风险评价。并根据卫生部令第23号《职业健康监护管理办法》，确定职业危害因素监测点。6.2.1.3当工作场所的工艺、设备发生变化，导致作业环境变化时，工作场所所属单位要组织人员对可能引起职工健康损害的危险源进行辨识和风险评估，报安全管理部重新组织确定职业危害因素监测点。6.2.2确定监测内容各生产单位应对本单位涉及到的职业危害因素监测点的高温、噪声等组织进行定期监测。主要监测内容为作业场所的噪声强度。6.2.3确定监测周期6.2.3.1噪声监测：每半年监测一次，参照《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）执行，当工艺设备及防护措施变更时，应随时监测。6.2.3.2高温作业气象条件测定：每年6月15日-9月15日期间的最热月，在不同时间内测三次.6.2.3.3新建、改建、扩建项目验收时，对劳动场所卫生防护进行评价，按照《建设项目职业病危害分类管理办法》进行。6.2.4实施监测与记录6.2.4.1对工作场所内的职业危害因素的监测，凡公司具备检测条件的，由各生产单位按规定的周期检测，检测方法应符合相关国家标准的规定；6.2.4.2凡公司不具备检测条件或国家有明确规定的，由各生产单位委托具备资质的卫生检测机构进行监测；6.2.4.3对监测点噪声、高温气象条件等职业危害因素监测后，填写相应的职业危害因素监测记录或专项记录，确定其是否符合《工作场所有害因素职业接触限值》。6.2.5监测结果的传递委托机构完成监测点的监测出具结果后，安全管理部应在15个工作日内将监测结果通知监测点所在单位，所属单位将监测结果予以公布。各相关生产单位应建立职业健康监测档案，将监测结果存档。6.2.6问题的处理6.2.6.1监测点检测值超标时，所在单位应通知安全管理部，同时认真分析原因，并及时采取有效措施进行整改。问题整改后，书面报告安全管理部。6.2.6.2安全管理部接问题所在单位的书面报告后，对监测点再次组织监测，进行确认。6.3职业健康体检6.3.1行政事务部负责每年的员工职业健康体检工作，对有毒有害岗位职工的体检项目，严格按照《职业健康监护管理办法》附录1《职业健康检查项目及周期》的要求执行，需复查时可根据复查要求增加相应检查项目。6.3.2人力资源部对从事接触职业病危害因素的人员，依照《作业场所职业危害管理控制程序》、《女工劳动保护管理控制程序》和国家卫生部《职业健康监护管理办法》，进行上岗前、离岗时的职业体检，以及特殊作业人员体检。未经过上岗前体检的人员，不得安排从事有毒有害岗位作业。6.3.3人力资源部要根据新招聘及调换工种人员的职业健康检查结果，以及体检鉴定意见安排相应的工作。不得使用有职业禁忌症者从事禁忌的工作。6.3.4对于职业健康检查中查出的职业病禁忌症以及疑似职业病者，工会、人力资源部应安排其观察、诊断、治疗。人力资源部根据职业病预防机构提出的处理意见确定是否调离原作业岗位。6.3.5人力资源部和行政事务部在接到医疗单位的体检结果后，应在一个月内如实将体检结果通知各有关单位。各单位负责将体检结果通知到职工本人。6.3.6发现健康损害或者需要复查的，必须及时通知职工本人，安排进行体检。6.3.7行政事务部和人力资源部负责建立并保存职工职业健康档案。6.4工伤6.4.1工伤认定职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：6.4.1.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；6.4.1.2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；6.4.1.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；6.4.1.4患职业病的；6.4.1.5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6.4.1.6在上下班途中，受到机动车事故伤害的；6.4.1.7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。此外,视同工伤的情况参照国家有关规定执行。6.4.2工伤管理6.4.2.1发生事故伤害或者按照职业病防治法规定，被诊断、鉴定为职业病的，受伤害职工或者其直系亲属向人力资源部提出工伤认定申请。6.4.2.2由人力资源部向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。6.5安全生产检查6.5.1安全检查执行《安全检查管理控制程序》。6.5.2安全检查人员有权在现场制止一切违章行为。对现场发现的问题和隐患，要求责任单位按期整改，并按《实施纠正措施和预防措施程序》进行监督和落实。6.6职业健康安全管理绩效和管理方案6.6.1依据《危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序》，安全管理部组织公司各单位进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。确定公司的重大风险因素，制定公司年度职业健康安全管理目标及各单位的具体管理指标，并制定实现安全绩效的具体管理实施方案。6.6.2安全管理部应根据《危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序》，跟踪管理方案的落实情况，定期对各单位的安全绩效实现程度组织进行监督检查和考核，对职业健康安全管理方案执行情况进行评审。必要时，进行调整和改进。6.6.3确定满足公司职业健康安全绩效要求的程度，并组织对职业健康安全绩效进行评审。6.7事故管理6.7.1事故调查执行公司《生产安全事故管理控制程序》。6.7.2每年初，各单位分别对上年度公司所发生事故情况进行统计分析，安全管理部负责人身伤亡、火灾、爆炸、外力破坏、职业健康卫生事故等事故的汇总分析。7相关文件7.1《危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序》7.2《女工劳动保护管理控制程序》7.3《安全检查管理控制程序》7.4《生产安全事故管理控制程序》8记录8.1噪声测量记录表9流程图监测及各类安全检查策划监测及各类安全检查策划整改资料归档监测、检查结果评价不符合制定检查表（核查表）制定监测周期、方案定量、定点安全监测安全检查监视和安全检查的实施报告、评比、考核10检查与考核由安全管理部组织对该流程的执行情况进行检查，并依据检查结果对相关单位进行考核。11文件修改文件更改记录序号更改通知单编号更改日期备注12本标准由安全管理部起草并负责解释和修订起草（修订）人审核人制定日期修订记录