营销管理制度

营销部管理制度总则本制度包含三部分内容：销售人员管理制度，营销内业管理制度和现场服务人员管理办法三部分。本制度最终解释权由营销部经理决定。销售人员管理制度总体目标以质量求生存，以品种求发展，以高新技术产品求效益，坚持“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护公司声誉，重视社会需要是公司产品的销售方针。掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高立品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是公司产品销售管理的目标。二、市场预测市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：了解同类产品在同一区域内年销售总量和同行业全年的生产总量，分析市场饱和程度。了解同行业各类产品在各地区占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求公司发展处于领先地位。预测公司各类产品在各区域内市场所占有的比率，确定年销售量总体计划。收集同行业同类产品更新及技术发展情报，市场供求趋势，用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。三、经营决策根据公司中长期规划和各类产品生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由市场营销部提出初步的年度产品销售方案，报请营销总监审查。经过总经理办公会讨论，董事会审定，股东大会通过，确定年度经营目标。作为编制年度生产大纲和公司年度方针目标的依据。四、产销平衡及签订合同市场营销部根据公司全年生产大纲及近年来各地区订货情况，平衡分配计划，组织对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。执行公司价格管理制度，如需变更价格，按照价格管理制度的规定执行。市场营销部根据年度生产计划、销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报经营管理部以便综合平衡产销衔接。参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场，巩固发展用户关系。建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。五、编制产品发运计划，组织回笼资金第十三条执行销售合同，发布严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报发运计划的工作。第十四条发货应掌握原则，处理好主次关系。第十五条产品销售由销售部门具体负责，由财务部门收货款，开具发票。第十六条努力降低产品库存，由财务部门编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡，积极协助财务部门及时回笼资金。第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三天内必答，如质量问题需派人处理，一天内与有关部门联系，派人前往。六、建立产品销售信息反馈制度第十八条市场营销部每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函给各用户，征求意见，将收集的意见汇总，整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提了整改措施并列入全面质量管理工作。第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来电来函登记并及时反馈有关部门处理。第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行情报，提供销售方面的分析资料，及时准确、完整地上报、汇总销售报表。内业管理制度营销内业岗位工作第一条API：（日常工作中要做好的具体工作）顾客来电来函登记：准确的进行登记，标明用户的电话及需要服务的内容，并及时的通知现场的服务人员电话回访：确定维修人员已经对其进行维修之后，进行电话回访，问明服务质量、态度、要求等营销合同评审：当业务拿回委托或者合同后，要先认真的填写合同评审的内容，然后通知吴总可以开营销合同评审会，让各部门领导在上面签字，确认生产周期生产通知单/生产任务单：合同评审结束后，及时的打印生产通知单，然后让吴总签字，送到生产让鲍明海签字后给他一份，自己拿回一份存档顾客满意度调查：打印出表格，发放给李基庆、姜洪东，让他们给用户填写完拿回存档销售合同：保存好合同包括附件，年底订成合同，并有合同拿回就登台账第二条文件管理及信息收集：内业要保存好所有销售人员、现场服务人员、经理等交给的文件及资料等，并做好电子版、手写版台账。重要资料要复印一份以免遗失。内业人员在接到营销人员、用户电话及其它部门通知后，要在一小时之内根据实际情况做出迅速反应，对处理事情的及时性及准确性负责，并做好详细记录。委托书管理：内业接到委托书后，应立即登记台帐，并复印一份备查。原件封存，并对原件的安全存放负全责，没有部门经理认可不得随意发放。合同管理：合同签订收回后，内业应登记入台帐，并复印一份备用，原件送交档案室管理。应收帐款管理：营销人员回款后，内业应及时冲减应收帐额度，统计数据每周在例会时应准确汇报。发票管理：回款后开发票或回款时开发票，内业应根据实际情况做好登记，先开发票的必须由营销人员申请部门经理审批后方可办理，额度大的须经总监签字认可后办理。误餐：整理服派工单并做好电子版午餐，核对无误后报送到总裁办。费用报销：提流程、财务送票子、取钱、登明细、报销费用第九条资金计划：每月月底问清下个月资金去向，做好资金计划发给吴总，确认无误后提流程服务内业岗位工作第一条采购计划管理：按照现场人员的反馈和需求及时填写采购计划，并报送给物资部门相关领导。第二条领料单管理：内业应按照领料人的具体要求填写领料单，并打印三份，由领料人持单到库房领料。（包括产成品出库）第三条物资计划：每月25日之前报物资计划，要求服务人员报全当月所需的所有物品，物资部门下个月的采购将严格的按照计划内容执行。第四条资料采购计划：内业应按照总裁办的要求及时填写、填全资料所需内容。第五条泵配件整理：内业应在保管好服务登记表、维修档案、领料单的基础上，按照其流动来填写完整泵配件，制定出采购计划及生产计划，并按月进行规律总结。第六条用车情况：每天3-4点之间，询问现场服务人员第二天的用车情况并及时的交送到值班调度。指纹：内业将没有按时打指纹的人员填写完整并找相关的负责人签字后送到人力资源部门。送货管理：内业派遣送货时，要对送货数量、质量及随机文件负全责，并下发送货通知单，送货通知单须有副经理以上签字生效。送货人员送货任务完成后，须持需方收条及送货通知单一并交给内业人员登记。内业人员应掌握送货状态，作为市场营销应收帐依据，并在每周例会时上报该情况及曲线图表。第九条考勤：每月23日为考勤日，内业将录入相关人员本月的考勤情况，报送到人力资源部，并在此同时将交通费补助一同上报到总裁办。第十条印章使用说明：当有人要用印章时，必须填写印章使用说明，然后到总裁办王盾盖章第十一条验收单：内业填写完整验收单后，将服务人员拿到需方单位签字后拿回存档，并做好二次验收。第十二条泵易损件明细：按照销售人员的要求做好泵配件明细表（要是配合王瑛的工作）服务人员工作管理办法第一条对于用户反映的现场问题要及时、准时的处理。第二条用户提出的问题售后服务人员不得以任何借口拒绝。第三条如果被用户投诉，由于现场服务人员的问题，则由责任人承担其责任。第四条服务人员在进行售后服务时，态度要友好，不能推托责任。第五条售后服务结束后，要对现场进行清扫，保持现场的整齐洁净。第六条服务人员要求着装统一，泵业、油科人员服装要区分颜色，并印有大丰标识。所有的服务人员进行服务时要佩戴工牌，并戴在醒目的位置。第七条对于现场出现的质量问题要提质量信息反馈表来反映情况，说明问题。第八条服务人员用工具要及时做登记，如出现工具丢失或由于个人原因导致破损则有工具持有者负责赔偿。第九条服务人员要及时的报送服务派工单，并填写清楚相关内容以方便营销内业做维修档案登记和误餐。第十条新投产的项目要由投产小组进行监督和督促，以保证项目顺利及时完成。成员有齐鹏、李基庆、陈建京、郭刚、李凤龙。第十一条现场维修的坏损件及更换下来的配件如果价值昂贵，则需要拿回库房做固定资产登记。且勿遗失。第十二条服务人员（主管人员）如果要求领料，请及时的告知内业，并做到能把当天所需材料一次领全。第十三条服务人员（主管人员）如果要求采购，则在每周一早晨以文字形式的材料提交给内业，物资部规定每周只允许一次采购。并标明具体的采购周期和配件的规