《出差管理制度》

出差管理制度分分投人事行政部编号： 2016年12月9日出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。第一条出差申请注意事项：差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费实行浮动补给。员工因公出差，应事先按0人签呈或填写《出差审批单》（见附件），经部门负责人、分管总经理或总裁批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：.按。八签呈或填写《出差审批单》，注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息，3日以内（含）的出差由部门负责人、分管总经理依次签呈、字批准，3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总裁依次签字批准后，再报人事行政部办理相关出差事宜。.出差人员可根据报批后的出差签呈，填写《借款单》，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。若如因事情紧急而未能及时报批，由出差人员先行垫付，后凭出差签呈及发票按报销规定报销。.出差人返回后三日内应办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。第二条出差人员按照标准进行差旅安排，凭据报销。相关标准如下：（一）出差人员级别划分：A:总裁B：副总裁、高级中心总经理C：总监、主管D:基层、总裁助理（二）城市分类：•一类城市：北京、上海、广州、深圳•二类城市：天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚•三类城市：除上述名单以外的城市为三类城市（三）差旅交通工具乘坐及住宿标准：级别住宿标准A实报实销B500元/天（一类城市）400元/天（二类城市）300元/天（三类城市）C400元/天（一类城市）300元/天（二类城市）200元/天（三类城市）D300元/天（一类城市）250元/天（二类城市）200元/天（三类城市）注：1.出差所乘交通工具根据出差地点，选择便捷、安全的出行方式；出差项目地打车票采取实报实销。2.出差结束，如有转私事，乘坐交通工具费用以返程地最低交通费用报销。（四）出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。为节约差旅成本，出差公里数在500公里（含）内的，乘坐高铁、动车并应选择二等座。出差公里数在500公里以上的，可选择乘坐飞机并选择经济舱，未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经高级中心总经理或总裁批准后方可乘坐相应便捷的交通工具。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。（五）随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。（六）特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意并在OA签呈或《出差审批单》上注明，否则超额部分自行承担。（七）多人同行出差，根据节约支出、方便住宿，按照标准间双人住宿的原则，以职等级别最高住宿标准按一人计算。（八）若公司员工因工作需长时间驻场一个城市，建议在当地租赁房屋住宿。第三条出差期间根据出差性质，给予一定的出差补贴及伙食补助（伙食补时，按1天计算；出差天数采取算头不算尾的原则，按实际天数计算日差旅补贴60元/天，并在出差回公司后提供需要报销总额凭据即可。.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费；.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助；.若接待单位负责部分伙食（如负责午餐，但早餐、晚餐不负责的则发放对应标准的伙食补助）；.工作人员出差期间，事先经高级中心总经理或总裁批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费；.出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《公务招待管理》规定办理，但取消当餐相应伙食补助；.公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。以上规定由财务部及人事行政部负责解释。附:《出差审批单》人事行政部2016年12月出差审批单年