流程管理企业管理部工作流程

理

四、管部工流程企管部工作流程览

资质证管理流程

设备技改造管理流物料招采购流程固定资统计汇总流设备配计划管流程

1、运营监控理流程经运行分析运营监控管理流程—经济运行分析说明

1运营监控管理流程图运营监控管理流程—经济运行分析战略发部投资分

生产销分析，综合分

下达董会意见战2、法律纠纷理流程2法律纠纷处理流程说明法律纠纷处流程说明

2法律纠纷处理流程图法律纠纷处流程收到诉材料或准备提诉讼

协助诉33.1所属单位合同管流程说明所属位合同理流程明

万万万

3.2所属单位合同管流程图所属位合同理流程合同草案是否超1000万元？

正式合同合同归档，进入44.1集团总部合同管流程说明集团部合同理流程明

4.2集团总部合同管流程图集团部合同理流程合同草案

过10万元？

正式合同5、资质证书理流程5资质证书管理流程说明资质证书管流程说明

5资质证书管理流程图资质证书管流程通知结果发有关各方

66制度及规范管理流程说明6制度及规范管理流程图制度及规范理流程

77质量环境体系内部审核流程说明7质量环境体系内部审核流程图88质量环境体系日常检查流程说明质量环境体日常检查流说明流称：质量境体系常检查程一的：规企业行为，完集团公管理二则：按ISO系列有标准三用范围管理者代表、单位、管部、各相关查部门生产技术部、全管理、办公、资源部四程说明

流号：

009序号12344

执企管代表企及各相部门各企及各相部门

内制查计划报管理者代表批审过结门职责备相应检查表并到各地进行检查，出纠正施根正措施行相应改进验正结果整理检查报告由企管汇总分析并整最终体运行报告，存并发送各方五关表单

质量环境体日常检查流管理代表进行复查看告

企管制定查计准备查表检查综合析各部门查报完成系运报告存档进入

各相检查门准备查表检查到各地检提出正措验证正结各部整理相应查报工作告按权查看告

各单根据正措进行应改按权查看告8质量环境体系日常检查流程图

99质量环境体系文件换版、修订流程说明

质量环境体文件换版、订流程总经

管理代表

企管

各单进行核

收集息，组织人员进修订

提出改建议进行批收回版并下发版文件

组织施存档进入

MIS9质量环境体系文件换版、修订流程图

10、管理10管理评审流程说明10管理评审流程图管理评审流图理

小组

部

位、各

管理评划评审计下发

相应材材料评审报评审报

下发记录监督记录

11、固定资产统计汇总流程11.1定资产统计汇总流程说明

11.2定资产统计汇总流程图企管部各单位12、设备招标采购流程12.1备招标采购流程说明

定期收集材料、设备及财务数据、并输入MIS系统

12.2备招标采购流程图董事长总经理主管副总企管部各单位提出设备购置申请否否是否权范围内

进行论证审批进行审批

是是组织选型、招标13、设备技术改造管理流程13.1备技术改造管理流程说明

13.2备技术改造管理流程图主管副总企管部各单位是否14、单位间设备调拨管理流程14.1位间设备调拨管理流程说明位间设备调拨理流程说明

提出设备改造申请根据权限批复

进行申请论证组织招标

进行技术改造

14.2位间设备调拨管理流程图单位设备调管理流单位2管部单位1设备调拨单设备调拨单15、设备15.1备报废管理流程说明设备废管理程说明

15.2备报废管理流程图设备废管理程副总经理企管部各单位财务部报废申请单否送报废办16、物料

16.1料招标采购流程说明流程名称：物料招标采购流程流程编号：壹、目的：强化资产管理，提高管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：分公司、企业管理部、监察室、各项目部四、流程说明：序号123

执行人项目部分公司分公司经理

内容提出物料招标申请批复后组织招标且上报评标结果审批招标且对待招标情况进行监督对评标结果进行审批。五、关联表单《招标书》16.2料招标采购流程图分公司经理企业管理部、监察室分公司项目部17、周转进行审批

17.1转材料招标采购流程说明周转材料计划流程说明

周转材料计划流程审批18、设备18.1备配置计划流程说明设备置计划程说明

18.2备配置计划流程图设备置计划程

企管部各单位

鲁桥建设是否有可用设备设备招标采购流程单位间设备调拨流程19、设备19.