华为集成供应链KPI-Final-V21-ISC-INT-ZXP-XXXX0910

华为集成供应链 KPI_Final_V21_ISC-INT-ZXP-XXXX0910华为ISC项目组日期:2003年9月10日1、Preface序言:Thisdocumentdescribeskeyperformanceindicatorsforevaluatingtheperformanceofto-beintegratedsupplychainprocessesofHuawei本.文所描述的KPI是基于华为以后集成供应链流程的关键绩效指标。2、Documentrevisionrecord文件修订记录:Revdate

Revisionpoints

Changesmade修订日期

修订摘要

是否有修改

(Y/N)2003/06/12

ISC流程在

2003年2月13日落地后，通过几个月的运行大部分

Y流程趋于固化。各个推行组结合流程在业务部门的实际运行情形，按照KPI的可用性和可统计性，关于 ISC项目发明时期制定的KPI及其目标进行了重新凝视。 2003年6月12日ISC项目组召开了针对 KPI凝视的CRB会议，关于各个组提交的 KPICR进行了评审。此次文档修订确实是依据 CRB会议评审结论进行的。有关于第一版，做了如下修改：1、销售KPI：关于“OEEntryCycleTime”的猎取点改为了BookOrder。2、计调KPI：按照APS系统实施，关于所有修改。

KPI进行了重新3、采购KPI：由于数据收集困难，取消了一个功能优秀指标“合格Sourcing方法使用率”。4、制造KPI：取消了三个功能优秀指标“工序准确率、BOM准确率、Item准确率”，调整了一个功能优秀指标“工艺路线准确率”的定义。5、物流KPI：结合华为的实际业务情形，取消了一个支持供应链可靠性方面的 ISCKPI指标“物资完好率”。2003/08/21 按照2003年7月29日ISC月度推行例会的决定： FDL将KPI的 Y统计方法、定义、目标与 FDM再做一次沟通，优化后，由FDL和FDM以推行承诺书的形式签署，并在述职报告中体现。各个FDL就各领域KPI与各自的FDM进行了沟通，并在2003年8月21日的ISCCRB会议上把要进行变更的 KPI进行了评审。此次文档修订确实是依据该次

CRB

会议评审结论进行的。有关于第二版，做了如下修改：1、在原先的KPI指标体系中，增加“供应链成本”维度的KPI。各个领域能增加的此次增加，不能增加的留出空间，以后增加。2、销售KPI：内部订单更换率仍保留原先的定义，增加一个小的指标来反映报价、工勘、成套、业务支持缘故导致的订单更换。3、采购

KPI：1）把原先采购功能优秀指标“

PCA”调整为供应链层面的

KPI，并作为供应链成本维度的指标；

2）供应链层面增加“按打算到货率”指标，把原先供应链层面的“准时交货率”指标调整为采购功能优秀指标；3）取消“单货不符率”。3、Distributionapprovalrecord公布批准记录:Thisdocumentneedstobeendorsedbeforedistributionby本文件公布前需要以下人员会签：NameSignDeptTitleDateofApproval姓名签名部门职位批准日期李扬销售推行引导组组长张文彬采购推行引导组组长马学杰采购推行引导组副组长金涛制造推行引导组组长单康宁物流推行引导组组长张勇维计调推行引导组组长邱生雨推测推行引导组组长孙铭销售推行组组长王皖晋采购推行组组长李建国制造推行组组长郗爱青物流推行组组长吴涉丹计调推行组组长许安东推测推行组组长4、Distritutionrecord文件发放记录:Thisdocumentisdistributedto本文件差不多发至以下人员 /部门：DateofName姓名 Sign签名 Dept部门 Title职位 Distribution下发日期5、ApprovedbySeniormgmt高层领导审批:Name姓名 Sign签名 Dept部门 Title职位 Date日期邢宪杰 ISC推行第2时期项目 项目经理组梁 华 供应链治理部 部长6、Thisdocumentispreparedby文件拟订:Name姓名Sign签名Dept部门Title职位Date日期钟效培ISC项目组集成组成员2003/06/21(V2.0)钟效培ISC项目组集成组成员2003/09/10(V2.1)7、Text正文:HuaweiISCKPI华为集成供应链 KPI7.1WhatisKPIKPI是什么:Astandardizedcommonlanguageestablishedforevaluatingbusinessperformance(withthepotentialofbecominganindustrystandard）.KPI是通过对业务绩效衡量的标准化，建立起一套衡量业务绩效的共同语言（在有些情形下，这些标准化的指标可能成为业界标准） 。HuaweiISCKPIsareasetofstandardcriteriaforunderstandingsupplychainperformancedevelopedinreferencetoSupplyChainOperationReferenceModel.华为集成供应链的KPI是参照供应链流程参考模型（SCOR），制定的衡量华为供应链绩效的标准。7.2WhataretheobjectivesofKPIsKPI的作用是什么:1、Developacommonlanguageforevaluatingbusinessperformance,basedonwhichtodepictabestpracticevisionandthecourseofactiontoapproachit.制定公司衡量业务绩效的“共同语言”，并在此基础上勾画公司关于“最佳实践”的愿景，以及实现这一愿景的途径。、Helpunderstandthegapofas-ispracticeversusto-bevisionandpinpointareastobefocusedoninsupplychainmanagementwithcontinuousimprovementactionstakentogetherwithcollaborativepartners.关心公司了解供应链现状和愿景之间的差异，并在供应链的治理中，选择出需要优先关注的领域，以便与合作伙伴一起，及时采取行动并连续改进。、Provideacomparisonbetweenbusinessperformanceandindustrybenchmarkingtohelpidentifyanorganization'sadvantagesandimprovementopportunitiesinsupplychainoperation.提供业务绩效与业界基准的比较，藉以识不公司供应链优势和改进机会。、AnalyzebymeansofKPIcomparisoncharacteristicsofothersupplychainswithcompetingstrategiestoassistanorganisationinmeasuringhowsuccessfultheyareinachievingtheirdesiredpositioningwithinthecompetitivemarketspace.通过KPI能够将我司供应链与其它具有竞争性策略的供应链进行比较分析和评估，协助企业衡量它们在多大程度上实现了其在竞争性市场中期望的目标定位。7.3HowaretheKPIsstructuredKPI及其结构:KPIsarestructuredintotwolayers,viz.4supplychainlevelKPIswith29underlyingfunctionlevelKPIssupportingthem.KPI从结构上能够分为两个层次，即4个“供应链层面KPI”是通过29个下层“功能层面KPI”来支持的。7.3.1Atsupplychainlevelthe4KPIsarecategorizedinto3majordimensions:supplychainreliability,supplychainflexibility&responsivenessandassetutilization.供应链层面的4个KPI能够分为三个要紧维度：供应链可靠性、供应链柔性及响应能力、资产利用。SupplyChainReliability供应链可靠性：theperformanceofthesupplychainindelivering:thecorrectproduct,atthecorrecttime,inthecorrectconditionandpackaging,inthecorrectquantity,withthecorrectdocumentation,tothecorrectcustomer.1KPIsareidentifiedinthisarea:OnTimeCompleteDelivery.即供应链在交货方面的表现，是指正确的物资、在正确的时刻、正确的条件及包装、具有正确的数量、附带正确的文档，发给正确的客户。在那个方面有1个KPI对应：“合同及时齐套到货率 ”；SupplyChainFlexibility&Responsivenss供应链柔性及响应能力： thevelocityatwhichasupplychainprovidesproductstothecustomerandtheagilityofasupplychaininrespondingtomarketplacechangestogainormaintaincompetitiveadvantage.2KPIsareidentifiedhere:OrderFillCycleTimeandSupplyChainResponseCycleTime.是指供应链为获得或保持竞争性优势而对市场变化响应的灵敏度，及将产品提供给客户的速度。那个地点有 2个KPI对应它：“订单履行周期”、“供应链响应周期”。AssetUtilization资产利用：theeffectivenessofanorganisationinmanagingassetstosupportdemandsatisfaction.Thisincludesthemanagementofallassets:fixedandworkingcapital.1KPIisidentifiedforthisdimension:InventoryTurns/InventoryDaysOnHand;是指一个企业在治理资产以支持满足需求方面的效率。它包括所有资产的治理：固定资产和流淌资产。 有1个KPI对应那个维度：“库存周转天数/库存周转率”。InSCORmodel,firstlevelsupplychainperformanceindicatorsalsoincludesupplychaincostorpercentageofSCMcostagainsttotalsalesrevenue.InviewofthecomplexityofcostmeasurementandthefactthatitisnotanareaofpriorityincurrentHuaweisocostisexcludedoutofthesupplychainKPIset.在SCOR模型中，第一层供应链指标还包括“供应链成本”，即：供应链治理成本占总销售额的比例。考虑到成本衡量标准比较复杂，而且，它不是目前华为最关注的领域，故此次不考虑。（备注：我们尽管现在还没有确定出第一层“供应链成本”维度的指标，然而此次我们在供应链 KPI指标体系中增加这一维度，待以后确定出指标后再补充。 ）7.3.2Atfunctionlevelthe29KPIsarefunctionspecificandeachcontributetooneormorethanonesupplychainlevelKPIs,amongwhich功,能层面的29个KPI是功能特定的，同时每一个KPI又支持一个或多个供应链层面的KPI，它们之中，10arelinkedtoSupplyChainReliability(OnTimeCompleteDelivery);与供应链可靠性（及时齐套到货率）关联的有10个;10arelinkedtoSupplyChainFlexibility&Responsivenss(OrderFillCycleTimeandSupplyChainResponseCycleTime);与供应链柔性及响应能力（订单履行周期、供应链响应周期）关联的有 10个；8arelinkedtoAssetUtilization(InventoryTurns/InventoryDOH);与资产利用（库存周转天率 /库存周转天数）关联的有 8个；1islinkedtoSupplyChainCosts；与供应链成本的关联的有 1个；22don'thaveadirectimpactonsupplychainlevelKPIsbutplaysignificantroleinachievingfunctionexcellence.另外，有22个KPI对供应链层面的KPI没有直截了当阻碍，但它们在促进业务层取得“功能优秀”上扮演着相当重要的角色。7.4FurtherelaborationontheKPIsKPI详述7.4.0SupplychainKPIs供应链KPI:CollectioOwnerCurrentNumberKPIDescriptionFormulaDaten(MeasureValueTo-BeSourceFrequenc&(Jan~Dec,2TargetOntimeyMonitor)001)ISC-01A%oforders(D1/D2)*100%OracleMonthlySCM82%CompletereceivedinfullDelivery(FandmeetFCDD1=numberofordersCD)合同(Firstreceivedbycustomeron及时齐套CommittedorbeforeFCD客户准到货率Date)齐套同时接收或比FCD日期提(FCD)时满足FCD的早接收的订单数订单数量（FCD：首次D2=totalordersreceived承诺日期）bycustomerduringthemeasuredmonth.在统计月内客户接收的总订单数ISC-01BOntime%oforders(D1/D2)*100%OracleMonthlySCMNoCompletereceivedinfullstatisticsDelivery(CandmeetCRDD1=numberofordersavailableRD)合同(Customerreceivedbycustomeron及时齐套RequestedorbeforeCRD客户准到货率Date)齐套同时时接收或比CRD日期提(CRD)满足CRD的订早接收的订单数单数量（CRD：客户D2=totalordersreceived需求日期）bycustomerduringthemeasuredmonth.在统计月内客户接收的总订单数ISC-02InvTurnsInventoryturns(D1/D2)*12OracleMonthlySCM2.04库存周转库存周转率Timesper率D1=costofgoodssoldyearbasedonmonthlysales月度销售的物资成本D2=averagecurrentinventoryvalue当前平均的库存价值Notes：Average=SumofInv.perworkingday/No.ofworkingdayinamonth.“平均”=一个月内每个工作日的库存之和/一个月内的工作日天数。ISC-03SCCumulativeD1+D2+D3OracleMonthlySCM68daysResponsecycletimefromCycleprocurementD1=procurementcycleCollectioOwnerNumberKPIDescriptionFormulaDaten(MeasureSourceFrequenc&yMonitor)

CurrentValue To-Be(Jan~Dec,2 Target001)Time供应throughtime=PG-SC-04链响应周delivery.从采（ProcurementStandard期购到发货累积LT）+PG-SC-的周期03.1(PR/POcycletime)+PG-SC-03.2(POapprovalcycletime)D2=manufacturingcycletime=KM-SC-(02+03+04)(Sub-assemblymanufacturingworkordercycletime+ATOmanufacturingworkordercycletime+lSCReliabilitySCFlexibility&Finalassemblystaginge供应链可靠性Responsibilitycycletime)v供应链柔性及响应能力eLSupplyChain供应链lOntimecompletelSCresponsecycleCdeliveryD3=shippingcycletimeS合同及时齐套供应链响应周期到货率lOrderfillcycletimecycletime)订单履行周期

AssetUtilization资产利用Invturns库存周转率

SupplyChainCosts供应链成本ISC-04OrderFillAggregatedCalculateorderfillcycleOracleMonthlySCMCyclecycletime(fromtimeperorder=(D2－AssetUtilizationSCReliabilitySCFlexibility&Time订单formalcontract供D1)应链可and靠性gettheResponsibilityaverage供应链资产利用柔性及响应能力履行周期signingthroughcycletime先运算出每一Manageorder个订单的订单履行周期5.LoanGoodsprocessing,（D2-D1），然后运InventoryDOH借货Opportunities管理销售机会点库存周转天数smanufacturing算出平均值anddelivery).nProcess总计的周期oD1=timewhenformalInquiry/RFP/RFQ获ic得及响应客（户查从询正式/合同contractissigned正式合n建议书请求/报价请求u签定开始，通同签定时的时刻FReceiveCustomer6.FinishedGoods1.Interal/Exteral4.OrderEntryCycle2过订单履行、Time订单录入周期InventoryDOH成品Contract,Configure,CustomerComplaintsLEnter&Validateduetoinaccurate库存周转天数GOrder制造，到收D2=timewhenorderis接收客户合同ContractS货）'received'bycustomer客及配置信息；录入并management(%)内外客检验销售订单户合同投诉率户“接收”订单的时刻2.(Interal)OrderChangesratio内部订单更改率3.OrdersMeetingCustomerRequirement7.4.1SellGoodsKPI销售KPI:(%)订单可达客户要求的比率Table1：

38daysSupplyChainFunctionExcellenceCosts供应链成本功能优秀7.UndetectedOpportunities(%)突发的机会点比率8.WinRate(%)投标成功率9.SalesProcessViolations 销售过程中的违规事件Table2:CollectioOwnerCurrentDatenValueTo-BeNumberKPIDescriptionFormula(Measure&SourceFrequenc(Jan~DecTargetyMonitor),2001)SG-SC- Internal/ExPercentageofbothContracterrorreferstoCall MonthlyBidding 29.5% 3%CollectioOwnerCurrentDatenValueTo-BeNumberKPIDescriptionFormula(Measure&SourceFrequenc(Jan~DecTargetyMonitor),2001)01ternalcustomer'sanycontractCenter,OfficeCustomercomplaintsonconfigurationrelatedissueManager,Complaintscontracterrorsandmistakes.合同错误feedbacEngineerin“”duetointernallyfound的定义为任何有关合kfromgMgntInaccuratcontracterrorsin同配置的错误。包括OEDept.Contractwholeprocess客户投诉及工勘、成upstreaManager,Mgmt.合frommaking套、制造部门各环节m,EnginContract同履行错proposoltoInitialeeringMgntDept.发觉的上游业务的错误引起的AcceptanceDesignManager误.内、外部Testing.Timebusiness客户投诉division:from(∑customermonthly（%）shipmenttoInitialsheet.AcceptancecomplaintsonTestingcontracts+∑internal(external);frommistakesoccuredcontractsignedtobeforeInitialshipmentAcceptanceTesting)/(internal).从制作∑CCPshiping建议书到初验整contracts个周期内，因合(∑客户对合同错误同治理、订单治的投诉＋∑华为内部理导致合同错误直到初验期间发觉的而受到客户投诉错误)/∑CCP发货合率及内部发觉的同数合同错误率。时刻划分：外部投诉，从发货到初验期间发生的投诉；内部投诉，从合同签订到发货期间的投诉。SG-SC-(Internal)No.ofinternal∑No.ofinternalorderOracle,MonthlySales14%8.5%02Orderorderchangestochanges/∑totalNo.OrderMgnt.Changestotalamountofoforders'change'referschangeDept.Ratio(内orderchanges.由tochangescausedbyworkManager部)订单更于内部缘故导致ECOorotherinternalflow换率更换订单的次数reasons.（%）占同期订单总数∑因内部缘故导致更的比率换订单的次数/∑同期订单数。它包括除客户需“更换”可定义为因求缘故以外的所ECO和其他内部缘故有公司的内部缘导致的更换。故造成的订单更换，既包含销售缘故，也包含欠料、BOM、ECO、采购等缘故。CollectioOwnerCurrentDatenValueTo-BeNumberKPIDescriptionFormula(Measure&SourceFrequenc(Jan~DecTargetyMonitor),2001)ISC-SC-02-01销售内部订单更换率：关于由于报价、工勘、成套、业务支持等销售缘故造成的订单更换。SG-SC- Orders Percentageof03 Meeting scheduledorderCustomerdatesthatmeetRequiremeCRD.排产期可nts订单可满足客户要求日达客户要期的比率求的比率

No.oforderswithFCDearlierthanCRD/totalNo.oforders(statisticscanbemadetodifferentcustomertiersinto-beprocess)

MonthlySalesNo90%Mgnt.statisticsDept.availablManagere.（%）SG-SC-OEEntryFromcontract04CyclesignedtoTime订单configuration录入周期completed（seeOEcycletimedetaildescription).

∑已排产订单日期等于或早于客户要求日期的数目/同期所发订单总数（今后可按不同客户层次来统计）TOE=DateofconfirmOM,MonthlyContract17days3daysAvailability－DateofContractManagemeContractsign详细配置Mgnt.ntDept.完成时刻点减去合同systemManager签订时刻点从合同签订后到(seeOEcycletime成套完成为止的detaildescription见订时刻（见订单录单录入周期详细描述)入周期详细描述)CapturePoint猎取点:Bookorder,datefromOMandCM订单预订，datefromOMandCMSG-SC-LoanDaysonhandofDOH＝(averageOracleMonthlySales95days92days05GoodsloangoodsinRSOinventory/consumptionManagemeInventorywarehouses.办事)*(365/12)ntDept.DOH借货处借货库存在库Manager库存周转天数DOH＝(平均库存量/天数（d）用量)*(365/12)*DOH:DaysonHand在库天数CapturePoint猎取点:MonthlyfromERPsystem每月从ERP系统中提取Number KPI Description Formula

CollectioOwnerCurrentDatenValueTo-Be(Measure&SourceFrequenc(Jan~DecTargetyMonitor),2001)SG-SC- Finished06Goods&POCInventoryDOH成品及POC库

FinishedgoodsDOH＝(averageinventorydaysoninventory/consumptionhandcausedby)*(365/12)customerDOH＝(平均库存量/canceling,delayor用量)*(365/12)postponedATP

Oracle MonthlySales 4.8days3daysManageme(IncludintDept. ngallManager finishedgoods.Notonly存周转天数（d）

testing.合同签订前未进行ATP检查及客户取消或延迟发货导致的成品库存；POC库存中按客户需求定制的部分。

DOH:DaysonHand在库天数CapturePoint猎取点:MonthlyfromERPsystem.每月从ERP系统中提取

thefinishedgoodsbythecustomerreasoncreated.)Timedivision:Elapsedtimefromfinishedgoodsenteringstoragetocustomerreceipt(eliminateaverageshippingtime). 时刻划分：从成品入成品库开始到客户签收截至，减去平均运输时刻。SG-FE-UndetectedNo.ofunexpected∑No.ofunexpectedTechnicMonthlySalesNotheKPI01Opportunitopportunitiestoallopportunies/∑No.ofal&Managemestatisticswillbe突发的establishedestablishedprojectsBusinesntDept.availablmeasur机会点比projectswithin1∑突发机会点数目/∑sMntil率(%)week.同期立项数目Approvaoppty在短于1周之内，lsystem突发的机会点数'unexpectedhas目占立项数目的beenopportunity'refersto比率。projectsrequiredtoimplemhavethebiddingented(暂不统documentwithinone计)week“突发机会点”SG-FE- WinRatePercentageof投标成功win-bids.率(%)获胜投标项目占同期投标项目的比率

指短于一周之内要递交标书的项目∑Win-bidprojects/OpptyMonthly65%theKPI∑totalbiddingMgntwillbeprojectsSystemmeasureduntil∑获胜投标项目/∑同oppty期投标项目systemhasbeenimplmelSCReliabilitySCFlexibility&AssetUtilizationSupplyChainCosts供应链可靠性Responsibility资产利用供应链成本e供应链柔性及响应能力vCollectioCurrenteOwnerNumberLDescriptionFormulaDatenValueTo-BeCdelivery合同及时齐套time供应链响应周期率Monitor)S到货率lOrderfillcycletimey,2001)Inted订单履行周期ApprovMonthlySG-FE-SalesViolationsfoundTotalamountofSalesNo1%03ProcessbyApprovalviolationsfoundbyViolationsSCReliabilitySCFlexibility&alReviewersduringcontractauditduring供应链供应链可靠性销售过程Workfl柔性及响应能力s中的违规ofSGprocessproject.统计期内合同owForecasting预测1.WeightedDemandnestablished审计发觉的违规事件iprojectswithout加权要货预测偏差率tcWDFE总数。nopportunityuFassessment.项目2L经理在对销售过F程的监控中发觉D的违规事件。包括未经机会点评估即立项等违规行为。

ManagemestatisticsAssetUtilizationSupplyChain资产利用ntDept.availablCosts供应链成本Manager e.

FunctionExcellence功能优秀AverageSalesForecastError-ASFE平均销售预测偏差率ASFE3。MeanAbsolutePercentError-MAPE平均绝对偏差率MAPE4。MeanAbsoluteDeviation-MAD平均绝对偏移MAD7.4.2ForecastKPI推测KPI：Table1Table2Number KPI Description Formula

OwnerCurrentDateSourceCollection(MeasureValueTo-BeFrequency&(Jan~Dec,TargetMonitor)2001)DF-SC- WeightedDemandForecastError-WDFE加权要货推测偏差率WDFE

MeasureofWDFE=((Dw-weightedDa)/Dw)*100%averageofthelastfiveDw=∑Di*wi,timeDemandi=1,2,3,4,5ForecastforDi:theithtimetheperioddemandForecastforcomparetothecomputingperiodactual对需测评月的的第idemand.近5次要货推测值

theapprovedMonthly Overall 20% 15%DFandthe marketingrealdemand plandept.datafrom managersoperationdept.要货推测文件及生产统计的实际需求值次要货推测Da:ActualDemand加权值相对实际需求实际需求偏∑wi=1,i=1,2,3,4,5差程度wi:WeightoftheithtimeDemandForecast第i次推测所占权重DF-FE-AverageMeasureofASFE=(∑(|Fi-01SalesthelastthreeSa|/Fi))/ni=1,...,n,

thereviewedMonthlyOverall35%25%SFandthemarketingOwnerCurrentNumberKPIDescriptionFormulaDateSourceCollection(MeasureValueTo-BeFrequency&(Jan~Dec,TargetMonitor)2001)Forecast timeSalesError-ForecastforASFE平均theperiod销售推测comparedto偏差率actualsales.ASFE近3次销售推测与实际销售值的平均偏差程度

n=3,realsalesdatafromFi:theithtimeSalesbrunchoffi.需测评月销销售推测评Forecast,售量的第i次推测值 审会通过的Sa:Actualsalesfor 销售推测值thecomputingperiod及区域机构需测评月的实际销治理部统计售值的实际销售值。

plandept.managers,RegionalOfficesmanagementmanagersDF-FE-MeanTheaverageAPE=((|Ai-Fi|)/Ai)ForecastMonthlyOverallNo暂不定02Absoluteofpercent*100%fromthemarketingstatisticsPercenterrorswithforecastplandept.available.Error-signsignored.Ai:ActualResultapplication,managersMAPE平Fi:Forecastandactual均绝对值SCReliabilityresultfortheAssetUtilizationSupplyChainCosts偏差率SCFlexibility&lMAPE=∑APEi/nperiodtobe资产利用供应链成本供应链可靠性ResponsibilityeMAPEi=1,...,n,n=12供应链柔性measured及响应能.销ve力LSupplyChain供应链lOntimecomplete售推测及要Invturns库存周转率lSCresponsecyclelCdelivery合同及时齐套货推测文time供应链响应周期S到货率lOrderfill件cycle，time实际统I订单履行周期计的销售与要货。DF-FE-MeanThemeanMAD=(∑|Ai-Fi|)/ForecastMonthyOverallNo暂不定03AbsoluteabsoluteerrorSCReliabilitySCFlexibility&AssetUtilizationSupplyChainCostsFunctionExcellencenfromthemarketingstatistics资产利用供应链成本功能优秀供应链可靠性Deviation-overseverali=1,...,n,n=12链柔性及响应能力plandept.available.forecastMAD平均periods.Ai:ActualResultapplication,4.原材料库存周转managers8.S&OP计划准确率计划流程1.合同物料及时齐套andactual绝对偏移率Fi:Forecast率9.FP计划执行率sMAD(S&OP/MP/FP)resultforthe半成品库存周转10.半成品计划执行nperiodtobe率o率i6.整机在制库存周t11.采购计划执行率cmeasured.销n转率u售推测及要7.低周转物料比例12.采购预测准确率F13.计调数据质量达2货推测文标率（AQL值）L件，实际统S订单履行流程2.合同及时齐套发货3.合同平均执行周14.合同承诺P(DF/FP)率计的销售与（ATP）发货时间期（合同Approve至发货）要货。准确率15.发运集计划更改率16.订单（整机）计7.4.3P&SKPI计调KPI：划执行率Table1Table2整机在制库存周转率品库存周转率Turns半成Sub-AssemblyInventory数库存周转H原材料Turns/DOInventoryRawmaterialKPI合同物料及时齐套率合同及时齐套发货率合同平均执行周期（合同Approve至发货）Number

OwnerCurrentDescriptionFormulaDateCollection(MeasureValueTo-BeSourceFrequency&(Jan~DecTargetMonitor),2001)PS-SC-01PS-SC-02PS-SC-03

统计期内物料齐（统计期物料齐套的套的合同数占要合同数/统计期内要求求完成的合同数完成的合同数）的比例。 *100%按客户要求发货 （∑统计期内及时齐日期及时、齐套 套发货合同批次 /∑统发货合同批次数 计期内客户要求发货占客户要求发货 合同批次）*100%合同批次总数的比例。统计期内发运集 ∑统计期内发运集从从APPROVE到发APPROVE到发货的货的平均时刻。总时刻/∑统计期内发货的发运集数

OSP Monthly 计调业务科OSP Monthly 计调业务科OSP Monthly 计调业务科PS-SC-04PS-SC-05PS-SC-06

统计期内公司供（统计期内原材料出ERPMonthlyPlanning65days应链环节的原材库成本/统计期内原材&(5.5料（含材料储料平均库存）*365/统Schedulintimes备）周转率/The计期gperaverageusagedaysManageryear)ofrawmaterialonDOH=D1/D2率/周转天hand.原材料库存D1:AverageRM的平均使用天inventoryincertiana数。month.一个月内原材料的平均库存D2:RMusageincertainamonth.一个月内原材料的用量Meausrethesemi-(D1/D2)*365/D3ERPMonthlyPlanning16.5finishedgood×inventoryturnsD1:TotalCostofsub-Schedulinperyear(postFQC,pre-assemblyissuedagainstg(22dayspacking:chengpinworkordersincertainManager)ban)评估半成品statisticalperiod统计库存周转率期内，按照任务令出（FQC后、包装库的半成品总成本前：成品板）D2:Theaverageinventorylevelofsub-assemblyinstatisticalperiod统计期内，半成品的平均库存水平；D3:Numberofdaysincertainstatisticalperiod统计期的天数统计期内公司供（统计期整机任务令ERPMonthly计调业务应链环节的整机装配入库总成本/统计科在制库存周转期内整机任务令在制OwnerCurrentNumberKPIDescriptionFormulaDateCollection(MeasureValueTo-BeSourceFrequency&(Jan~DecTargetMonitor),2001)率。平均库存）*365/统计期PS-SC-低周转物现有原材料库存（∑（原材料库存量07料比例大于六个月用量－六个月用量）×标的部分所占原材准成本/∑原材料库存料库存的比例。量×标准成本）*100%PS-FE-01S&OP打算统计期内实际发ABS（1-ABS（实际准确率货数量与与前5月发货量-SUM前五个月S&OP打算加权平S&OP打算量加权平均值的百分比来均值）/SUM前五个月衡量S&OP打算准S&OP打算量加权平确性。均值）PS-FE-02FP打算执统计期内FP打算（整机打算执行率+行率中被及时履行的采购打算执行率+半打算比例。成品打算执行率）/3PS-FE-03半成品打FP回写ERP的半当月FP回写ERP的新算执行率成品任务令总数产生的半成品任务令中在3天内开释的中在3天内开释的任务数量占回写的总令数/当月FP回写ERP任务令比例。的新产生的半成品任务令总数*100%PS-FE-04采购打算统计期内FP回写FP回写EDSPR调整界执行率ERPEDSPR调整面的建议PR要求在7界面的PR中要求天内开释（JIT只包含在7天内开释当天要求开释的），（JIT只包含当天最终没有通过任何更要求开释的），换（包含时刻、数最终没有通过任量）即开释为正式PR何更换（包含时条数/FP回写EDSPR刻、数量）即开调整界面的建议PR要释为正式PR的条求在7天内开释（JIT数，占FP回写只包含当天要求开释EDSPR调整界面的）的条数*100%的建议PR要求在7天内开释（JIT只包含当天要求开释的）的PR的比例。PS-FE-05采购推测统计期内打算要ABS（1-ABS（SUM准确率求到货数量与前5统计期内打算要求到月采购推测量加货量-SUM前五个月采权平均值的百分购推测量加权平均比来衡量采购推值）/SUM统计期内打测准确率。算要求到货量）PS-FE-06计调数据月计调业务领域（当月达标指标数据质量达标的数据质量符合记录数/当月总记录率（AQL数据标准的比数）*100%

ERP MonthlyERP，MonthlyAPSERP，MonthlyAPSERP，MonthlyAPSERP，MonthlyAPSPOL，MonthlyERP，APSOracle Weekly/Monthly

计调业务科计调业务无统计科 值计调业务无统计科 值计调业务无统计科 值计调业务无统计科 值计调业务无统计科 值计调业务无统计科 值OwnerCurrentNumberKPIDescriptionFormulaDateCollection(MeasureValueTo-BeSourceFrequency&(Jan~DecTargetMonitor),2001)值）例，称为计调数据质量达标率，或者计调数据AQL。PS-FE-07合同承诺统计期内实际按统计期内实际按ATPOSP，发货时刻ATP承诺日期准承诺日期准确发货发APS（FCD）确发货发运集数运集数/ATP承诺发货准确率占ATP承诺发货的发运集数*100%l的发运集数的比SCReliabilitySCFlexibility&例。供应链可靠性Responsibilitye供应链柔性及响应能力ve发运集打统计期内发运集∑（从SHIPSET第一OSPPS-FE-08LSupplyChain供应链lOntimecompletelSCresponsecycleC算更换率打算更换的数delivery量合同个及任时齐务套令开释time的供翌应日链响应周期S到货率lOrderfillcycletimeI占总发运集的比开始统计，新排产的订单履行周期例。打算发运日期与前一天的打算发运日期变SCReliability化超过1天的发SC运Flexibility集数&供应链可靠性Responsibility供应链/有任务令开释的柔性及响应能力

Monthly 计调业务无统计科 值AssetUtilization SupplyChainCosts资产利用 供应链成本Monthly 计调业务无统计l Invturns库存周转率 科 值AssetUtilizationSupplyChainFunctionExcellence资产利用Costs供应链成本功能优秀ScheduleProductSHIPSET）*100%/统5.VMI/JITPercentage6.PCAProcurement7。SupplierOnTime1.DPPM/LAR每百万3.ActualProcurementDeliveries安排采购物件到货有缺计陷器天件数目LT实际采购提前期VMI/JIT采购金额比CompetitiveDelivery供应商准时交料交付2.OnTimeDeliverylPR/POCycleTime率Advantage采购竞争货率PS-FE-09订单（整统计期内实际完实际完成日期不早于ERP优势无统计bySchedule按计划到PR/PO周期8.CostofPurchasingslProcurementPricen机）打算成日期不早于货打率打算完工日期天、不科采购成本值olPO2ApprovalCycleReduction采购价格下9.Discrepancies单货i执行率算完工日期TimePO批准周期t2天、迟于打算完工日期的降率不符率（取消）clPODeliveryCyclelProcurementCostlGRn不迟于打算完工整机任务令条数TimePO/打算交货周期uAvoidance采购成本F日期的整机任务完工日期在本月的差规避率（暂不统计）lIR2L令占打算完工日不多开释、完工、关10.ApprovedSourcingGManageSourcing闭的任务令条数期在本月的差不Technique合格BusinessRules管理供P应商/物料选择业务规*100%Sourcing方法使用率则多开释、完工、(取消)关闭的整机任务4.ProcurementMaintainSourceData维护Source数据StandardLT采购标准令的比例。提前期7.4.4ProcurementKPI采购KPI：Table1：Table2：OwnerCurrentDateCollectionValueTo-BeNumberKPIDescriptionFormula(Measure&SourceFrequency(Jan~Dec,TargetMonitor)2001)PG-SC-DPPM/LARDPPM:DefectiveIncomingOracleMonthlyVPof9883/963700/9801PartsPerMillion每QualityIQCProcurement%%百万件到货有缺陷ControlownsNumber KPI Description Formula器件数目 formulaLAR:Lot IQC爱护公式ApprovedRate批通过率PG-SC- OnTime 在统计区间内实际 按打算到货率Deliveryby按打算要求到货的=按要求到货Schedule按统计单位占打算要的统计单位/打算到货率求到货的总统计单打算要求到货位的百分比。的总统计单位不同类型的物料按*100%到货要求分为以下两类：按要求到货的1）按PO订约日期统计单位=按要求到货的到货项目；2）VMI项目。PO订约日期

OwnerCurrentDateCollectionValueTo-Be(Measure&SourceFrequency(Jan~Dec,TargetMonitor)2001)OracleMonthlyProduction70%Procurement（2003Manager年底）交物资料到货统计单位+按要求到货的VMI物料到货统计单位打算要求到货的总统计单位=总的PO订约日期交物资料到货统计单位+总的VMI物料到货统计单位PG-SC-ActualTOmeasurethePR/POcycleOracleMonthlyProduction65.21day30days03ProcurementcycletimefromPRtime+POProcurementsLT实际采approvaltogoodsapprovalcycleManager购提早期delivery.Itcanbetime+PObrokendownto3deliverycyclesubindicators.用于time度量从PR批准到物资交付之间的周期。它能够分解成三个子指标：

PR/PO周期+PO批准周期+PO交付周期PG-SC-03.1PR/POcycletime(=POgenerationDate-PRapprovaldate)PG-SC-03.2POapprovalcycletime(=POreleaseddate-PODateCollectionOwnerNumberKPIDescriptionFormula(Measure&SourceFrequencyMonitor)generationdate)PG-SC-03.3POdeliverycycletime(=Deliverydate-POreleasedate)∑LTi/nCEGPG-SC-ProcurementaverageOracleHalfyearly04StandardprocurementleadLTi：ProcLeadersLT(days)time(asattributedinLTattributeof采购标准提datafield)ofitemsanitem.某早期covering80%ofPPitem的采购提spend.早期属性占生产采购金额n:#ofitems80%的物料的平均fallinginto采购提早期（数据this属性）category(80%ofPPspend).占生产采购80%金额的物料数目PG-SC-VMI/JITVMI/JITRM∑VMI/JITOracleMonthlyCEG05PercentageincludedinValue/∑TotalLeadersVMI/JIM比SupplierPPSpend率采纳agreements.VMI/JIT方式发生∑VMI/JIT采的采购比率购金额/∑生产采购总金额

CurrentValue To-Be(Jan~Dec, Target2001)40.75day30dayss10.8% 2亿元注：暂只统计VMI/JIT金额PG-SC-PCAProcurementProcurementOracle,MonthlyCEGNo18%06CompetitivePriceCEGLeadersstatistics注：暂Advantage采购竞Reductionavailable.只统计争优势Rate+采购可ProcurementProcurement比成本PriceReduction采Cost下降率购价格下降率AvoidanceRateProcurementCostAvoidance采采购价格下降购成本规避率率+采购成本规避率PG-FE-SupplierOnSupplierontimeSupplieronOracleMonthlyProduction44.3%90%01Timedeliveryrate.供应scheduleProcurementDelivery供商准时交货率deliveries/totalManager应商准时交deliveries供应货率商准时交货批次/总交货批次PG-FE-CostofProcurementProcExpOracleMonthlyVPof￥71.1￥60元02Purchasingexpenseincurred/ProcSpend*Procurement采购成本perRMB10K.每万10000元采购费用采购费用/采有关于任务令的完工时刻按打算及时完工的Item的数量D2i=Theworkorderi'sscheduledScheduleProduction1a.PercentageofWork2.Sub-assemblyActivites生产排产OrdersCompletedbyManufacturingWorktheSystemScheduledOrderCycleTime半成ProductandTest生sDate任务令及时完成品制造任务令加工周产和测试率期n1b.PercentageofItem3.ATOManufacturingoiQuantityCompletedbyWorkOrderCycletctheSystemScheduledTime整机制造任务令nDateItem及时完成率加工周期u1c.OverallCompletion4.FinalAssemblyFOwnerCurrent2ofSalesOrdertoStagingCycleTime整LNumberKPIScheduledDelivery机滞留时间DateCollection(Measure&ValueDate销售订单及时完成G率SourceFrequencyMonitor)(Jan~Dec,FManageProduction2001)MRules管理生产规则购金额ManageProduction×10000Data管理生产数据

6a.WorkOrder/ItemProductionYield任务令/Item产出率6b.WorkOrder/ItemAdministrativeYield任务令/Item制造产出率6c.Resource/ResourceGroup/WorkCenter/DepartmentYield资源/资源组/工作中心/部门产出率To7.Capacity-BeUtilization产能利用率Target8.RoutingAccuracy工艺路线准确率9.OperationAccuracy工序准确率(取消)10.BomAccuracyBOM准确率（取消）11.ItemMasterAccuracyItem属性准确率（取消）7.4.5ManufacturingKPI制造KPI：ManageInProcessProducts管理在制品Table1：Table2：

WIPDOHWIP库存周转天数

12.WIPInventoryAccuracyWIP库存准确率OwnerCurrentDateCollectionValueTo-BeNumberKPIDescriptionFormula(Measure&SourceFrequency(Jan~Dec,TargetMonitor)2001)KM-SC-PercentageThepercentageof(D1/D2)*100%OracleMonthlyProduct77.7%80%01-AofworkworkordersOrder(Sub-（半成orderswhosecompletionD1=NumberofManagemenassembly)品）completeddateiswithinitsworkorderson-tDept.bythescheduledschedulecompletedManagers,86.1%90%systemcompletiondate按打算及时完工的Electronic(Assembl（整scheduled(sub-assembly,任务令数Assemblyy)机）任务assembly).在打算BusinessdateCenter令及时完完工时刻内及时D2=TotalNumber成率完工的任务令百ofworkordersManager分比（整机、半whosescheduled成品）completiondateiswithinperiodoftime.在某段时刻内打算完工的任务令总数KM-SC-PercentageThepercentageofThecalculationisOracleMonthlyElectronicNo81%01-BofitemitemquantitybasedonatimeAssemblystatisticsquantitywhosecompletionperiod.基于统计期Bpleteddateiswithinits内运算CenterbysystemscheduledManagerscheduledcompletiondate.[sum(D1i)/sum(D2idateItem在打算完工时刻)]*100%及时完成内及时完工的率Item数量的百分D1i=Thework比（整机、半成orderi'son-time品）completionquantity品制造任务令加工周期time半成OwnerCurrentDateCollectionValueTo-BeNumberKPIDescriptionFormula(Measure&SourceFrequency(Jan~Dec,TargetMonitor)2001)completionquantity有关于任务令的完工时刻打算完工的Item的数量***Theworkorderscheduledcompletiondateshouldbeinthestatisticsperiod.基于统计期内的任务令打算完工日期KM-SC-BasedonThepercentageof(D1/D2)*100%OracleMonthlyProductNo90%01-CSalesSalesOrdersOrderstatisticsOrderwhosecompletionD1=NumberofManagemenavailable.Pegging,dateiswithinitsSalesOrderson-tDept.theoverallscheduledschedulecompletedManagerscompletioncompletiondate按打算及时完工的ofsales(assembly).在打销售订单数orderto算完工时刻内及D2=Totalnumberscheduled时完工的销售订ofSalesOrdersdelivery单百分比（整whosescheduled销售机）duedateiswithindate订单及时periodoftime在某完成率段时刻内打算完工的销售订单总数***TheSalesOrder'scompletiondate销售订单完成日期=Maximiumofthe